成功铝业发展纲要1555.docx

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成功铝业发展纲要1555

包头成功铝业有限公司

《“十三五”规划发展纲要》

包头成功铝业有限公司

2015年5月5日

目录

一、我市铝及加工产业历史背景及发展趋势3

二、成功铝业有限公司发展及现况4

1、我公司铝加工产业发展及回顾4

2、回顾与评价5

①、发展与回顾5

②、企业现况及评价5

三、企业发展战略目标与指导思想6

1、企业发展主要战略目标6

2、其他发展目标6

①、发展规模及效益目标7

②、产品结构调整目标7

③、科技创新目标7

④、节能减排目标7

⑤、安全生产目标7

⑥、职工收入目标7

3、指导思想及发展思路7

4、企业发展存在的问题8

四、“十三五”生产经营规划目标8

1、2015年至“十三五”规划年度经济目标8

2、“十三五”期间规划建设项目9

五、保障措施9

包头成功铝业有限公司《“十三五”规划发展纲要》

一、我市铝及加工产业历史背景及发展趋势

电解铝以及铝加工业现已成为包头市重要支柱产业，我市电解铝工业起步于1958年，当年产能仅2.5万吨，直到1983年才有较大发展。

铝加工产业则起步于1986年，产能在3千左右，2010年后，我市铝加工产业有了重大发展，而且一直处于良好的发展态势。

预计我市在“十三五”期间，电解铝产能将达到200-230万吨左右。

包钢市长在2015年政府工作报告中提出，围绕市委“5421”战略定位，制定新型冶金、装备制造等15个发展规划，出台发展非公经济、县域经济的实施意见，推动工业转型升级、集约、高效发展。

其中，要求铝工业产业增速要达到19%，规模以上非公企业占全市工业比重达到65.2%。

同时，希望铝加工工业要通过产能置换壮大规模，大力发展航空航天铝材、新型列车车体和轻量化铝型材，电解铝就地转化率要达到70%；按此目标发展，在“十三五”期间，我市铝加工产品产能将达到140-160万吨，铝加工产品产值约230亿元，将为包头市的经济和社会发展做出重大贡献。

目前，我市铝加工产品的产能约80万吨左右。

因此，铝加工产业还有很大的发展空间和广阔前景。

为了配合和适应包头市的经济发展新常态，贯彻自治区“8337”发展思路和市委"5421"战略定位，突出抓好重大项目策划实施，我公司需要加快现有铝加工产品的结构调整、转型升级和项目建设，实现公司铝深加工产业的可持续发展，强化改革创新。

为推动经济社会平稳健康发展，为我市“十三五”全面建成小康社会奠定坚实基础的战略目标而做出努力和应有的贡献。

二、成功铝业有限公司发展及现况

1、我公司铝加工产业发展及回顾

我公司坐落于稀土高新区金翼路2号，铝产业园区内，占地面积313亩，具有铸轧板、铝圆棒等铝加工产品20万吨的生产能力。

为了实现电解铝就地转化为铝深加工产品的战略目标，包头市及稀土高新区政府依据希望铝业公司的电解铝产能，于2010年7月招商引进河北龙马铝业集团有限公司并组建成立“包头成功铝业有限公司”，公司是第一家进入高新区铝产业园区的企业。

龙马公司作为包头成功铝业有限公司的投资主体，其行业实力雄厚，中国印刷PS版行业综合实力较强的集团企业。

下设有铝箔事业部、型材事业部、北京分公司、西安分公司、龙马造房分公司等规模产业公司。

2000年6月龙马集团公司全面通过ISO9001:

2000国际质量管理体系认证。

2002年9月获得河北省科学技术颁发的高新技术企业认证证书。

2002年12月在河北省涿州市投资兴建“龙马科技工业园”，2005年获国家星火计划项目。

公司秉承“凝聚龙马精神，推动技术创新，开拓进取，认真务实，精益求精，致力产业报国”的企业理念。

按国家的产业政策要求，能源循环利用低排放，低耗能，高质量，高效率，低成本的原则：

采用熔铸、铸轧、冷轧等生产工艺，对电解铝液进行“不重熔”的延伸加工成材，始终以最低的能源使用、最优的质量和品质，更全的铝加工品种，更优惠的价格、更好地服务来满足客户需求，立足于国内外铝加工产品市场。

2、回顾与评价

①、发展与回顾

回顾过去的五年，在“十二五期间”我们建成了既符合市场趋势，同时又具有成长性的各类铝加工项目，公司沿革龙马企业的发展方向，采取“边生产、边建设”的有效战略，使铝板带、合金圆铸锭等初级产品的生产规模化，并向高端冷轧铝加工产品发展。

目前已具备每天消化电解铝液500多吨的能力，可生产各类铝加工产品500余吨。

②、企业现况及评价

2012年项目建设完成率80%，投入试生产运行，首次直接使用电解铝液生产铝板带及合金圆铸锭，达产2.7万吨，同年招商引进“包头市耀丰成功铝业有限公司”，从事专项铝棒生产，合计实现工业产值2.3亿元，上缴利税153万元。

2013年完成项目总投资3.3亿元，增量铝铸轧板产能4.5万吨，实现工业产值8.8亿元，上缴利税558万元。

2014年，安装完成自主设计开发能力的“冷轧机生产线和配套的纵、横剪，拉弯矫直机体系，初步纳入转型升级科技化进程。

全面提高生产工艺和设备的科技水平，技术经济指标达到行业先进水平。

公司注重引进、培养高科技人才，提高职工队伍的素质。

截止2015年4月，大专技术人员占职工总数的比例大25%，各类人才满足了企业发展的需求，公司自主创新能力明显提升。

同时，科技投入的大幅度增加，使产品科技含量高，产品附加值逐步提高，在铝加工市场上具有较强的竞争能力。

公司目前发展平稳，固定资产和生产规模不断扩大。

三、企业发展战略目标与指导思想

1、企业发展主要战略目标

增加资金投入，扩产铝板、带、箔的生产规模，采取引资合作的方式保持旺盛的竞争能力，定位于生产PS版基和铝箔毛料产品，打造国内最大的铸轧板带生产加工基地是我公司主要的战略目标。

2、其他发展目标

①、发展规模及效益目标

②、产品结构调整目标

③、科技创新目标

④、节能减排目标

⑤、安全生产目标

⑥、职工收入目标

注：

职工收入目标内容：

制定与公司发展相适应的科学合理职工薪酬分配制度和绩效考核制度。

确保职工收入逐年提高，每年增长幅度不低于8%。

严格执行《中华人民共和国劳动法》，《劳动合同法》，科学合理的运用人力资源，杜绝劳动争议的发生。

3、指导思想及发展思路

以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，结合包头市委市政府“5421”发展战略，抓住构建我国西部经济循环区的战略机遇期，牢固树立和积极实践科学发展、安全发展、和谐发展、创新发展理念。

紧紧围绕“创新提升发展，增利转型升级”主题，以深化精细化管理，做精做实主导产品，做优做强主营业务，实现由营业收入为主导，向以利润和提高职工收入为导向的转变，锻造极具性价比和竞争力的铝深加工产品，实现又好又快的转型发展目标。

4、企业发展存在的问题

①、希望铝业园区电解铝使用中，上、下游产能链接困难，在液态铝供应结算方式、计量方式、付货运输环节上始终是瓶颈，是影响企业发展的主要问题。

②、生产用流动资金缺乏，融资信贷门槛高，也大大地限制了企业发展。

③、在产品销售中，物流成本高。

目前深加工企业，普遍集中于南方、江浙一带、珠江三角洲、长江三角洲等地区，竞争激烈。

四、“十三五”生产经营规划目标

1、2015年至“十三五”规划年度经济目标

表

（1）“十三五”规划年度经济目标

年度（年）

2015

2016

2017

2018

2019

2020

主营业务收入（万元）

63000

82000

220000

580000

750000

990000

利润总额（万元）

630

820

2200

5800

7500

9900

净利润（万元）

472.5

615

1650

4350

5625

7425

资产总额（万元）

18000

24000

40000

90000

130000

160000

负债总额（万元）

7200

9600

16000

36000

52000

64000

净资产（万元）

10800

14400

24000

54000

78000

96000

在册职工总数（人）

150

220

300

400

500

600

科技投入（万元）

300

420

600

700

850

1200

主要产品产量

1#产品（万元）

35000

48000

150000

300000

400000

500000

2#产品（万元）

26000

29000

50000

170000

200000

300000

3#产品（万元）

2000

5000

20000

110000

150000

190000

4#产品（万元）

我公司“十三五”规划目标如能完成和顺利实施，可形成60万吨的铝深加工产品能力（热加工产品40万吨、冷加工产品20万吨），工业产值可达90亿元左右，上缴各种税金3—5亿元，还可安排就业人员600余人，直接带动了包头及周边地区市场的经济发展。

为我市“十三五”全面建成小康社会奠定坚实基础的战略目标而做出了努力和应有的贡献。

2、“十三五”期间规划建设项目

①产业投资项目

建设年产20万吨铝材加工生产项目；包括建设24条宽幅铸轧机（1450mm～1850mm）生产线，再建设两条冷轧铝板生产线；

②科技创新项目:

a.热铸轧转换生产项目.b.铸轧生产一拖二拖四新概念布局；

③节能环保项目:

a.余热回收再利用项目.b.工艺冷却水再利用项目.c.无动力喷烟托辊项目

五、保障措施

1、坚定不移地实行目标管理，严格责任考核；

2、适时调整修订，增强应变能力；

3、加强企业管理，逐步扩大生产规模；

4、加强资金管理，增加项目资金投入；

5、拓展产品市场，完善产品销售体系；

6、增加科技投入，提高产品技术含量，节能降耗；

7、加强对员工队伍的建设和管理和培训，提高生产力。

8、利用好本地得天独厚的各种自然资源，如液态铝、天然气、电力、水资源等，

9、必要时，与国内外同行企业合作，拓宽企业发展途径。

10、加强对规划新建设项目的组织、规划、管理，按期完成新项目建设，努力扩大生产规模和产品品种。

从国内不断扩大的铝加工产品及消费市场来看，铝加工企业仍有着较大的发展空间，有着更广阔的发展前景。

若能对企业科学管理，适应我国新常态经济的发展，则能实现公司的不断扩大，顺利完成公司制定的“十三五”期间规划目标。

包头成功铝业有限公司

2015年5月5日