林业科技推广示范资金项目绩效评价自评报告.docx

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林业科技推广示范资金项目绩效评价自评报告

林业科技推广示范资金项目绩效评价自评报告

　　一、项目概况

　　项目单位基本情况

　　1、项目主管单位：

xx省林业厅

　　2、项目承担单位：

xx省xx县林业科技推广中心

　　3、项目参加单位：

xx县经汇油茶专业合作社

　　项目立项情况

　　1、项目的实施依据

　　xx省林业厅、财政厅“关于XX年中央、省财政林业科技推广示范资金项目的批复”；

　　中央财政林业科技推广示范资金林业标准化示范区建设项目合同；

　　项目申报文本；

　　xx县油茶标准化示范区建设项目实施方案；

　　2、项目成果来源、技术水平、目的意义

　　成果来源及技术水平

　　项目采用的技术标准为：

xx省《油茶营造林技术规程》和国家行业标准《油茶栽培技术规程》，同时参照《油茶丰产栽培实用技术》中相关技术标准。

《油茶营造林技术规程》从我省油茶栽培区域、种苗、造林技术、幼林抚育、成林经营及病虫防治等方面进行了标准化规范。

　　目的意义

　　xx县油茶标准化示范区建设的主要目的是：

统一规范油茶基地建设技术标准，为油茶基地建设提供示范；提高油茶基地建设质量和技术含量，建立我县油茶标准化体系；促进林业标准化推广应用，使我县油茶生产经营和管理者标准化意识普遍提高，林农标准化生产意识与技能明显增强。

　　xx县油茶标准化示范区建设项目实施对我县林业发展具有十分重要意义。

一是通过项目实施，为我县油茶基地建设提供标准化示范区，提高了基地建设技术水平，规范基地建设管理；二是通过项目实施，有效加快我县油茶基地建设，促进油茶产业发展；三是项目建设将促进我县林业标准化工作开展，增强干部群众林业标准化意识；四是项目实施带动油茶产业发展，增加林农收入，林业扶贫效益好。

　　3、项目绩效总目标及阶段性目标情况

　　项目绩效总目标

　　项目建立油茶标准化示范区XX亩，其中新造林1000亩、现有林丰产培育1000亩。

到XX年秋季，示范区新造林油茶平均高度达到60厘米，现有林培育油茶平均高度达到80厘米，油茶平均地径0.6厘米，造林保存率达到95%，油茶生长健壮。

示范区预期8年后亩产茶油达到50公斤。

　　阶段性目标情况

　　项目建设期三年，即XX年4月至XX年12月。

XX年4-8月，为项目申报、立项及实施前准备阶段；XX年9月编制实施方案；XX年10-12月，完成新造林整地、施基肥及现有林培育；XX年1-3月，完成新造林栽植和现有林补植；XX、XX年4-10月分别进行除草、松土二次，10-12月追施有机肥；XX年10-12月，完成项目验收、总结。

　　4、项目预期投入情况

　　项目计划投资290万元，其中工程建设费用280万元，其他费用10万元。

投资中，用于新品种新技术标准化示范林建设投资266万元，附属工程投资14万元，技术培训、咨询等其他投资10万元。

　　5、预期主要经济、社会和生态效益

　　经济效益

　　根据初步测算，标准化示范区5年开始挂果，8-12年形成产量，12年后进入盛产，按亩产毛油50公斤、每公斤60元计算，每年亩产值3000元，示范区XX亩油茶林年产值600万元。

同时，油茶饼等副产品还可增加收入。

　　社会效益

　　项目社会效益明显，一是促进xx县油茶产业发展，带动山区产业结构调整；二是促进项目区农民增收，林农通过劳务直接增加收入，扶贫带动效益好；三是解决项目区社会剩余劳动力就业，有效增加农民就业渠道；四是项目产品茶油满足市场需求。

　　生态效益

　　项目建设生态效益良好，通过示范区XX亩油茶标准化示范林建设，有效增加项目区森林覆盖率，优化森林结构，具有保水保土、改善生态环境等多重功效。

同时，提高了森林抗灾害能力，从而对生态安全提供有效保障。

　　示范推广效益

　　项目标准化示范区建设将发挥良好的示范带动作用，示范区地处xx县油茶新造林重点区，通过标准化示范区技术培训和参观学习，可带动周边5万亩油茶丰产林造林，促进全县油茶标准化建设，加快xx县油茶产业发展。

　　二、项目实施基本情况

　　项目进展及相关措施

　　1、项目进展

　　项目各项工作进展顺利，截止目前，项目工程已完成油茶标准化示范区建设XX亩，其中新造林1000亩、现有林丰产培育1000亩，技术培训120人次、整修林道4公里，示范区按计划进度进行，示范林建设质量优良，各项工作进展顺利。

　　2、目标、计划调整情况

　　项目执行过程中，目标及计划未进行调整。

　　3、实施措施

　　项目实施过程中，我县主要采取了如下措施：

一是强化组织领导。

县政府成立了以分管县长为组长、县林业局局长为副组长、林业、财政、发改委、质监、农委、科技局等单位相关负责人为成员的项目领导小组，专项负责项目组织实施工作；二是县林业局成立了项目实施技术指导组，专项负责项目实施技术工作；三是编制了项目实施方案、管理办法及技术标准，为项目实施提供了基本保障；四是严格执行项目计划。

依据省下达的项目计划和项目合同任务，组织各项工程施工；五是狠抓质量管理。

严格按照项目建设目标和实施方案，高标准整地，严把苗木质量，施足基肥，合理整形修剪，精心栽培和管理；六是大力开展技术培训。

以项目基地为依托，项目承担单位首先是对项目工程施工人员进行施工技术培训，提高工程建设质量，其次是利用项目示范区举办全县油茶生产技术培训班，提高全县油茶造林大户和林业技术人员技术水平，大力推广油茶良种丰产栽培技术，发挥项目示范区的示范带动作用；七是积极开展项目宣传。

项目实施期间，通过媒体、各类会议等方式，积极宣传项目，通过宣传促进项目的示范辐射作用；八是建立好项目管理档案，项目承担单位建立了项目专项档案，各类项目材料全部入档。

同时，组织项目参加单位建立生产台帐，将项目工程施工情况全部记载入档。

　　绩效总目标和阶段性目标完成情况

　　1、绩效总目标

　　截止目前，项目绩效总目标已基本完成，建立了项目示范区XX亩，新造油茶标准化示范林1000亩，开展油茶现有林标准化丰产培育1000亩，开展技术培训120人次，占培训任务60%，整修林道4公里。

　　2、阶段性目标进展

　　项目严格按照实施方案实施，XX年10-12月完成了1000亩新造示范林整地、施基肥，现有油茶林丰产培训、除草、培土、施肥、整形修剪，整修了示范区林道，举办了全县油茶修剪技术培训班等；XX年1-4月，完成了新造示范林栽植任务及现有林补植，开展了项目造林技术培训，建立项目宣传标牌，进行项目春季自查验收等工作。

　　项目总投入情况

　　项目计划总投入290万元，其中中央财政资金补助100万元，建设单位自筹190万元。

项目资金已全部落实到位，中央财政专项资金已拨付到县财政专户管理，自筹资金已由项目参加单位自筹落实，项目资金投入有保障。

　　项目的实际支出情况

　　项目仍处在实施过程中，目前已完成投资230万元，占计划投资的80%，其中财政资金投入100万元，占计划的100%，项目参加单位已自筹资金投入130万元，占计划的68.4%，项目资金支付工作正常。

　　项目财务管理状况

　　项目财务管理规范，中央财政资金由县财政局负责进行专项管理，已按项目规定拨付到项目承担单位项目专户，项目承担单位及参加单位严格按照项目财务管理制度和相关规定管理项目资金，分别建立了项目专帐，专人专户管理项目资金，建立健全了项目财务档案。

　　主要经济、社会和生态效益及相关影响

　　1、经济效益

　　项目为新造林，前期为投入阶段，目前无直接经济收入，根据初步测算，项目示范林预期经济效益显著，8—12年形成产量，12年后进入盛产，亩产茶油50公斤，亩产值3000元，XX亩示范林年产值600万元。

　　2、社会效益

　　项目社会效益明显，主要体现在两个方面：

一是项目实施期间，解决项目区农村剩余劳动力就业300人，林农通过劳务直接增收，项目区人均增收约1500元；二是项目示范林示范带动效果明显，在项目示范林示范带动下，示范区及周边油茶丰产林造林及培育达XX0亩以上，促进xx县油茶基地建设。

　　3、生态效益

　　项目通过示范区XX亩示范林建设，增加项目区森林面积，有效调整森林结构，提高森林覆盖率，保水保土、改善生态环境等效果良好。

同时，提高了森林抗灾害能力。

项目综合生态效益良好。

　　4、环境及可持续影响

　　项目工程建设，生态、经济效果明显，对环境和可持续发展无不良影响，油茶示范林能固土保水，四季常绿、花果交替，改善生态环境，油茶成林后稳定收益期达80年，对山区经济可持续发展起到良性推动作用。

　　项目管理制度及执行情况

　　为加强项目管理，项目承担单位相继制订了项目档案管理制度、检查验收制度、工程管理制度等。

项目各项制度制订后，项目实施严格按照制度执行，制度执行情况良好。

　　项目后续工作安排

　　项目仍处在建设中，下一步主要开展以下工作：

一是进一步扩大项目宣传，提高项目示范林的示范带动作用；二是于5月份在项目基地举办一期油茶新造林地膜覆盖及春季抚育管理培训班，提高全县油茶新造林管理水平；三是于5-6、8-9月份开展除草、松土、培土等抚育工作；四是及时追施肥料，于10-12月间追施农家有机肥一次；五是抓好冬季油茶幼树整形修剪，培育良好的树体结构；六是建好项目管理档案，按期进行项目自查验收总结和推广等工作，完善油茶标准化管理体系和技术标准。

　　三、项目绩效目标分析

　　评价绩效指标分析

　　项目绩效目标为建立油茶标准化示范区XX亩，其中新造油茶丰产示范林1000亩、现有林丰产培育1000亩，技术培训200人次、整修林道4公里，到XX年秋季造林保存率达95%，新造林油茶平均高达60厘米、现有林培育油茶平均高达80厘米，油茶平均地径0.6厘米。

项目示范区XX亩建设任务已全部完成，其中新造林1000亩、开展丰产培育1000亩，指标完成率100%；技术培训已实际完成120人次，占计划指标的60%，XX年5月份举办油茶新造林地膜覆盖培训班后，技术培训计划完成率达到100%以上；项目区林道整修已完成4公里，指标完成率达100%。

因示范林刚完成造林，平均高、平均地径等生长指标需要等到XX年秋季评价。

项目预期绩效指标完成率良好。

　　绩效定性指标分析

　　1、组织管理

　　项目组织管理良好，县政府成立了项目实施领导小组，分管县长任组长，林业、财政、发展委、农委、质监、科技等部门负责人为成员，多部门参加项目管理，项目承担单位和参加单位分工明确、责任落实到位。

县林业局把项目建设作为全县年度林业工作重点和县林业科技推广中心的中心任务来抓，为明确项目承担单位和参加单位分工及责任，县林业科技推广中心与xx县经汇油茶专业合作社签订了责任合同。

　　2、实施方案

　　项目承担单位委托xx县林业调查规划设计室编制了项目实施方案，内容全面、任务细化落实、技术方法科学可行。

XX年12月28日，通过了省林业厅专家组的审查，认为“实施方案”编制规范，建设内容全面，规模适当，符合项目相关规定要求，技术路线正确、方法可行，操作性强，资金使用安排合理，投资概算明确。

　　3、实施进度

　　项目预期计划任务完成率达到100%。

项目XX亩示范林已基本完成造林和培育任务，技术培训等配套建设已按照预期进度完成。

　　4、技术指标

　　项目技术指标主要为成活率和生长量，项目刚完成造林，处在建设中期。

根据目前示范林造林质量，预期技术指标完全能达到。

　　5、验收结果

　　项目按期完成了自查验收。

春季造林结束后，县林业局组织验收组进行了春季造林验收，合格率达到100%。

　　6、资金执行进度

　　项目已按规定组织资金到位，财政补助资金已全额拨付项目承担单位，按资金使用计划用于项目工程建设，项目总投资执行进度已达到80%。

　　7、资金使用规范性

　　项目资金按规定实行了专帐、专人管理，支出符合规定，财政资金按计划、方案及验收结果支付。

　　8、技术档案

　　项目合同、实施方案、调查数据等归档齐全，建立了规范的项目技术管理档案。

　　9、档案管理规范性

　　项目已建立了档案制度、落实专人负责，专柜、专合保存，档案管理规范。

　　10、经济效益

　　项目示范林建设发挥了良好经济效益。

首先是示范林建设直接带动项目示范区约XX人年增收1500元；其次是项目产品油茶籽是茶油加工企业原料，通过企业加工，企业为财政增加税收。

　　11、生态效益

　　项目实施过程中，无水土流失，项目造林增加森林面积，油茶林四季常绿，可观花观果，使项目区生态环境明显改善。

　　12、社会效益

　　项目示范林建设，已带动xx县丘陵区油茶发展XX0亩，解决了当地剩余劳动力就业近300人，农民通过劳务直接增收显著。

　　13、培训人员

　　项目已于XX年11月举办了全县油茶整形修剪及秋季抚育技术培训班，春季开展了造林技术培训，并印发了油茶造林技术要点、项目技术手册等资料，培训效果良好。

　　14、技术文本

　　为指导项目示范林建设，项目承担单位组织编印了项目“油茶丰产栽培技术手册”，手册具有很强的操作性。

　　15、信息宣传报道与表彰奖励

　　项目除在项目区及全县开展宣传外，在省林业信息网和安庆市林业局网站和县政府信息网上都分别进行过报道。

　　项目实施的经验、做法等

　　1、主要经验做法

　　我县在项目实施过程中，主要经验做法有：

一是强化组织领导，县政府分管领导亲自负责，相关部门密切配合，县林业局及项目承担单位主要负责人具体抓，层层落实了责任制；二是落实具有投资实力和油茶造林经验的经汇油茶专业合作社参加项目建设，负责项目工程实施，明确了项目实施责任，保障了工程投入；三是实行机械化作业，造林整地全部实行挖掘机作业，提高施工进度和质量，降低了投入；四是强化技术支撑。

县林业局成立了技术指导组，项目承担单位以造林小班为单位落实技术承包人，由技术承包人对造林施工实行全程跟踪技术指导；五是组织专业队施工，项目参加单位安排专人带班，严把示范林施工质量；六是注重肥料和苗木质量，选用鸡屎粪等优质农家肥作为基肥和越冬肥，选购省林业厅推广的长林系列油茶良种壮苗栽植；七是建立基地管理队伍，项目参加单位从工程施工、财务、技术到管护等都安排了专人管理；八是注重项目宣传，扩大项目技术示范带动作用。

　　2、存在问题

　　从我县项目实施情况来看，主要存在问题是项目示范区后期管理投入大。

油茶造林前期基本无收入，以投入为主，而且投入比较高，项目建设期满后，示范林管理投入依靠建设单位，预期资金投入可能存在困难。

同时，由于社会劳务大量输出，工程建设劳力组织比较困难。

　　3、改进措施

　　为保障项目建设期满后资金投入，项目承担单位将积极争取相关项目资金配套投入，并通过招商引资、复合经营等措施有效解决示范林经营资金不足。

通过相对稳定劳务用工和提高劳务工价等措施，保障生产用工。

　　四、下一步改进工作的意见及建议

　　为进一步加快林业科技推广，推进油茶产业发展，建议：

1、适当增加项目投资规模。

林业科技示范项目受益于全社会，重在示范推动，项目建设应侧重于政府投入；2、增加项目覆盖面。

多年来，林业科技推广工作缺少项目投入，大量林业实用技术及名优特新品种未得到及时推广应用，各级政府要逐步扩大林业科技推广示范项目覆盖范围，通过大量林业科技推广示范，带动林业又好又快发展，同时也为我省实施千万亩森林增长工程建设提供有力的科技支撑。