ISO9001危险品仓库管理规范.docx

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ISO9001危险品仓库管理规范

危险品仓库管理规范

（ISO9001：

2015）

1.0目的

公司对危险品仓库执行专人专管制度，目的是对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

2.0范围

适用于公司各事业部及原料、成品和丙类仓库的管理。

3.0职责

3.1办公室负责对仓库管理进行监督检查。

3.2财务部负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

4.0方法和过程控制

4.1物资入库

4.1.1仓管员、采购员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任；无需检验物资，仓管员必须索要供应商检测报告保留备案。

仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

4.1.4为控制采购物资质量，原料桶采用“专桶专用”，各事业部现用空桶由公司统一管理使用，由仓管员登记造册。

4.2仓库管理要求

4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分区摆放并做好区域标识。

4.2.1.1仓库存放规范必须符合安监、消防部门要求，保留合适“五距”。

4.2.1.2不合格物资仓库管理员有权拒绝入库。

4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。

危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。

具体按《危险品管理办法》执行。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。

4.3物资出库

4.3.1物资的出库必须凭《领料单》，经事业部经理批准后方可到仓库领用，如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。

仓管员填写《出仓单》由领用人签字。

4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。

仓库管理员负责发放物资，领用人叉取物资。

4.3.3生产原料领用原则上按“桶”为单位，当天未能使用完的由各事业部生产车间自行保管，不得退回仓库。

4.3.4生产原料领用时，由仓库和领用人双方核对品名、数量、质量；对于出库原料，仓库不再承担相应责任。

4.3.5危险品仓库实行定时管理制度，工作日每天上午8点钟至下午4点钟；周六、周日如需加班生产的事业部，周五下班前完成领料工作。

特殊情况各事业部提前到办公室备案。

4.4物资盘点

4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门审核后，报财务管理中心备案。

4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：

物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，报总经理或授权人审批。

对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门处理。

4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，报总经理或授权人审批。

5.0质量记录和表格

5.1《进仓单》

5.2《出仓单》

5.3《领料单》

5.4《仓库进销存台账》

5.5《待处理物资登记表》

5.6　　《物资报废申请单》

5.7　　《盘盈盘亏处理记录表》

5.8《仓库管理流程图》

进仓单

编号：

项目

物资类别

填写日期

年月日

序号

物资名称

规格型号

物资申购单序号

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

合计

一式三联：

第一联：

仓管；第二联：

采购；第三联：

财务

采购：

　　　　　　　检验：

　　　　　　　　　　仓管：

进仓单

编号：

项目

物资类别

填写日期

年月日

序号

物资名称

规格型号

物资申购单序号

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

合计

一式三联：

第一联：

仓管；第二联：

采购；第三联：

财务

采购：

　　　　　　　检验：

　　　　　　　　　　仓管：

领料单

领用部门：

年月日

序号

物品

规格

单位

用途

领用数量

备注

1

2

3

4

5

领料人：

核准：

仓管员：

领料单

领用部门：

年月日

序号

物品

规格

单位

用途

领用数量

备注

1

2

3

4

5

领料人：

核准：

仓管员：

出仓单

编号：

项目

部门

物资类别

填写日期

年月日

编号

物资名称

单位

规格

数量

单价

金额

备注

万

千

百

十

元

角

分

合计

记帐：

　　　　　　　领用人：

　　　　　　　仓管：

（一式三联：

第一联：

仓管；第二联：

领用人；第三联：

财务）

出仓单

编号：

项目

部门

物资类别

填写日期

年月日

编号

物资名称

单位

规格

数量

单价

金额

备注

万

千

百

十

元

角

分

合计

记帐：

　　　　　　　领用人：

　　　　　　　仓管：

（一式三联：

第一联：

仓管；第二联：

领用人；第三联：

财务）

物资盘存表

编号：