最新HSE程序文件全套表格资料.docx

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文件发放登记表ZTJS/CXJL/B24-01-01文件名称发放日期文件编号发放人序号收文单位收文人收文时间备注受控文件发放审批表ZTJS/CXJL/B24-01-02文件名称发放范围：

申请部门：

年月日批准人：

年月日文件收文登记表ZTJS/CXJL/B24-01-03序号文件名称文件编号发放部门收文日期收文人备注文件和资料受控清单ZTJS/CXJL/B24-01-04序号文件编号文件名称起草单位/人批准人实施日期版次备注文件更改审批单ZTJS/CXJL/B24-01-05文件名称文件编号申请单位更改前内容更改后内容提出人：

年月日部门负责人审批意见：

批准人：

年月日文件更改通知单ZTJS/CXJL/B24-01-06文件名称编号申请单位更改日期更改条款号通知单号更改前内容：

更改后内容：

批准人：

年月日借阅登记表ZTJS/CXJL/B24-01-07序号文件、资料名称文件、资料编号借阅情况归还情况备注借阅人时间预计时间实际时间记录清单ZTJS/CXJL/B24-02-01序号记录名称编号填写单位（部门）保存年限备注环境因素调查表ZTJS/CXJL/B24-03-01工程名称：

序号分部分项工程环境因素环境影响数量频率时态状态责任部门识别人识别部门：

部门负责人：

制表人：

识别日期：

环境因素清单ZTJS/CXJL/B24-03-02工程名称：

序号分部分项工程环境因素环境影响数量频率时态状态是否受控环境因素评价表ZTJS/CXJL/B24-03-03评分法号项工程活动点/工位境因素量率境影响态态规符合性生频率响范围响程度区关注度元产值年耗量节约程度重要环境因素清单ZTJS/CXJL/B24-03-04序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态管理方式编制：

审核：

批准：

日期：

重要环境因素台帐ZTJS/CXJL/B24-03-05序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法危险源调查表ZTJS/CXJL/B24-04-01序号危险源内容及部位状态影响对象危害部位主控部门危险级别（评估值）调查人编制：

审核：

批准：

日期：

危险源评价打分表ZTJS/CXJL/B24-04-02序号作业活动危险因素可导致的事故作业中危险性评价危险级别控制措施类别具体描述LECD项目经理审核：

填表日期：

重大危险源清单ZTJS/CXJL/B24-04-03序号项目危险因素可导致判别依据作业活动类别具体描述的事故不符合法律法规的标准曾发生过事故仍未采取有效措施相关方合理抱怨或要求直接观察到的定量评价方法（LEC法）控制计划审批人：

年月日重大危险源台帐ZTJS/CXJL/B24-04-04序号项目工程/作业活动点/工位危险因素类别可导致的手段判别依据是否受控不符合法律、法规的标准曾发生过事故仍未曾采取有效措施相关的合理抱怨或要求直接观察到的LEC法评价值审批人：

年月日法律法规与其他要求清单ZTJS/CXJL/B24-05-01序号法律、法规、标准名称实施时间文件编号适用条款适用环境因素、危险源法律法规及其他要求获取记录ZTJS/CXJL/B24-05-02序号文件编号文件名称起草单位/人批准人实施日期获取渠道环境和职业健康安全体系合规性评价表单位：

ZTJS/CXJL/B24-05-03序号评价项法律法规标准运行情况最后评价主管部门：

评价人：

环境和职业健康安全体系合规性评价表基层单位：

ZTJS/CXJL/B24-05-03序号评价项目标（指标）运行情况最后评价主管部门：

评价人：

年月日信息沟通单ZTJS/CXJL/B24-06-01报告单位负责人日期接收单位负责人日期是否需要回复是（）否（）回复时间及结果信息来源：

信息内容：

（）会议签到表日期：

年月日ZTJS/CXJL/B24-07-01部门姓名职务部门姓名职务培训计划ZTJS/CXJL/B24-08-01培训班名称送培单位培训内容培训目的实施时间培训人员资格受培人数（附名册）授课人资格授课人培训实施计划考核计划编制人年月日审核意见审核人年月日培训计划调整表年月日ZTJS/CXJL/B24-08-02原计划调整后备注培训班名称培训对象培训时间培训地点培训学时培训方式培训人数任课教师学时安排教育经费教学内容负责人批准人培训申报表申报单位章：

年月日ZTJS/CXJL/B24-08-03培训班名称培训对象培训时间培训地点培训学时培训方式培训人数教学计划内容任课老师学时安排教育经费负责人批准人编制岗位培训资格审核表年月日ZTJS/CXJL/B24-08-04序号单位姓名性别年龄文化程度职务（工种）学习起止时间学习内容考核成绩备注审核：

制表培训卡ZTJS/CXJL/B24-08-05姓名性别年龄学历政治面貌职务职称专业证书发证机关有效期限参加培训情况时间培训班名称（内容）学时考核办证证书号年度考核年月日项目经理名册ZTJL/CXJL/B24-08-06序号姓名发证日期发证机关专业名称级别证书编号管理、专业技术人员名册ZTJS/CXJL/B24-08-07号位名别龄化程度治面貌务职时间目经理级别称证时间书号岗证书号证机关注01234特种作业人员登记表ZTJS/CXJL/B24-08-08序号姓名性别年龄工种证书期限发证机关证书号备注管理专业技术人员考核表姓名：

单位：

（部门）ZTJS/CXJL/B08-09项目自我评价（得分）第一次考核（得分）综合调查考核者分数考核要素合计合计（领导小组）工作成绩（25分）工作质说明工作量工作效率目标达成度成果工作能力（25分）判断能力理解能力语言表达能力应变能力体能工作态度（25分）服从性协作性责任心积极性纪律性知专业知识识与意识（25分）管理常识质量意识环保意识职业安全卫生意识得分签名考核等级说明：

1.考核登记分四级，优（90分以上）；良（7589分）；合格（6074分）；不合格（59分以下）机械设备进退场技术鉴定表ZTJS/CXJL/B24-09-01使用单位设备名称工程名称规格型号进场鉴定进场时间：

年月日甲方负责人：

乙方负责人：

甲方经办人：

技术状况传动部分：

电气部分：

安全防护装置：

其他：

乙方经办人：

退场鉴定进场时间：

年月日甲方负责人：

乙方负责人：

甲方经办人：

乙方经办人：

技术状况传动部分：

电气部分：

安全防护装置：

其他：

机械设备运转记录项目部名称：

报表时间：

年月ZTJS/CXJL/B24-09-02机号械称规格型号作业台班单价合计计停闲台班单价合计日期单位工程完成量生产台班停工台班机目部责人日数量计正班班合计停工检修自然影响26272829303112345678910111213141516171819202122232425报表人：

项目负责人：

公司设备Q、E、OHS体系运行检查记录受检单位：

ZTJS/CXJL/B24-09-03检查项目（Q）检查记录检查项目（E.OHS）检查记录一、机械工持证上岗情况一、是否有重大环境因素清单二、设备技术状况二、是否有重大危险源清单三、操作规程建立情况三、特种设备的管理四、设备标识1、安拆手续是否齐全五、外租设备的租赁合同2、特种设备自检记录六、内业管理3、特种设备检测情况1、帐、物、卡是否相符、4、多塔作业的防碰措施2、设备运转记录是否齐全四、现场Q.E.OHS体系检查是否有记录，及记录情况3、各种报表是否及时准确4、设备的进退场鉴定表填写七、机械设备事故检查单位/人：

年月日机械设备维修保养记录项目部名称：

ZTJS/CXJL/B24-09-04设备名称规格型号保养等级时间地点维修保养人员维修保养内容（包括对安全防护装置的维护）：

维修保养过程中产生的废弃物的处置（废油、废水、固定废弃物）：

维修后的验收情况：

维修保养后试运行情况：

年月日注：

此单由修、保人员填写机械设备采购计划项目经理部：

ZTJS/CXJL/B24-09-05序号设备名称规格型号单位数量计划到场日期合格供方编制人：

审核：

审批：

机械设备大中修计划项目经理部：

ZTJS/CXJL/B24-09-06序号设备名称规格型号编号上次维修后已运转台时计划维修时间计划维修费用维修方式自修/外委123456789101112编制人：

审核：

审批：

机械设备台帐项目经理部：

ZTJS/CXJL/B24-09-07序号设备名称规格型号编号生产厂家购置/进场日期备注123456789101112131415161718192121建帐人：

审核：

外租设备性能评价记录项目经理部：

ZTJS/CXJL/B24-09-08设备名称规格型号租赁费用租用单位联系人出租单位联系人出租单位的证件编号技术状况安全防护情况环保情况操作人员能力评价结果评价小组人员签字基层单位设备Q、E、OHS检查记录表ZTJS/CXJL/B24-09-09工程名称项目部检查情况内容及处理措施噪音检查：

粉尘检查：

废弃物检查：

光污染检查：

设备现场检查：

设备员：

注：

施工期间至少每半月检查一次。

安全检查记录ZTJS/CXJL/B24-10-01工程名称受检单位检查人检查日期检查内容：

安全检查隐患整改指令单ZTJS/CXJL/B24-10-02单位名称工程名称建筑面积工程结构项目经理隐患内容：

下发人签字：

年月日期限整改时间：

接收人签字：

年月日复查结果：

复查负责人签字：

年月日_月份安全检查存在隐患共性点ZTJS/CXJL/B24-10-03序号施工单位工程名称工程结构建筑面积隐患问题点数隐患所占比例：

一、安全管理_项占月份隐患点数的_%。

二、文明施工_项占月份隐患点数的_%。

三、脚手架_项占月份隐患点数的_%。

四、基坑与模板_项占月份隐患点数的_%。

五、“三宝”、“四口”_项占月份隐患点数的_%。

六、施工用电_项占月份隐患点数的_%。

七、物料提升_项占月份隐患点数的_%。

八、塔吊_项占月份隐患点数的_%。

九、起重吊装_项占月份隐患点数的_%。

十、施工机具_项占月份隐患点数的_%。

公司安全会议记录ZTJS/ZYJL/B24-10-04时间地点记录人会议主持人出席会议人员名单会议内容施工合同（招标文件）（投标书）评审表ZTJS/CXJL/B24-12-01一、项目概况业主名称监理单位工程名称工程地点工程性质建筑面积结构形式地下层地上层承包范围承包方式合同暂估价工期要求开工日期竣工日期总工期年月日年月日天约定质量等级填写人姓名填写日期修订合同文件登记表合同名称变更日期生效起始日期序号变更内容变更前变更后确认单位：

经营管理部：

生产部：

技术质量部：

总策划人：

二、评审意见（请各评审人员在所选判断后面的内划上符号“”）第一项经营管理部填写1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）是否2、报价依据标准3、可能收取的其他费用：

措施费有否风险费有否工期奖有否质量奖有否包干费有否4、预计合同价收益高中低5、工程预付款比例是否满足要求是否一般6、工程进度款支付方式是否合理是否一般7、工程款拖欠的惩罚条件是否合理是否一般8、保函是否需开具是否9、如需保函，能否开具是否10、合同的法律依据是否充足有效是否11、合同内容是否符合国家和地方现行法律、法规是否12、是否需要办理保险是否13、合同条件是否满足、完整是否14、其他意见：

是否还有不明确的问题（请写入第七项）15、是否同意签订本合同是否16、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项）评审人：

日期：

年月日第二项技术部填写1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）是否2、质量要求能否达到要求能否3、承诺的质量目标能否实现能否4、其他意见：

是否还有不明确的问题（请写入第七项）5、是否同意签订本合同是否6、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项）评审人：

日期：

年月日第三项项目经理填写1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）是否2、项目情况是否熟悉是否一般3、合同文件是否理解是否4、同类工程经验是否充足是否一般5、工程图纸及技术规范是否能满足现场施工能否6、其他意见：

是否还有不明确的问题（请写入第七项）7、是否同意签订本合同是否8、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项）评审人：

日期：

年月日第四项评审主持人填写1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）是否2、是否同意以上各位评审者的意见是否3、其他意见：

是否还有不明确的问题（请写入第七项）4、是否同意签订本合同是否5、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项）评审人：

日期：

年月日第五项主策划人填写1、是否同意评审主持人意见是否2、其他意见：

是否还有不明确的问题（请写入第七项）3、是否同意签订本合同是否4、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项）评审人：

日期：

年月日第七项有其它评审意见时填写主策划人：

经营管理部：

技术部：

项目经理部供方保证能力调查表ZTJS/CXJL/B24-13-01厂名企业性质厂址企业人数技术力量状况（工程技术人员素质及组成技术文件技术标准执行情况）管理体系运行情况工厂业绩主要产品产品名称规格型号年产量年产值备注主要生产车间及设备产品检测手段企业负责人：

填表人：

电话：

年月日供方评价记录ZTJS/CXJL/B24-13-02企业名称企业性质工商部门何时发放营业执照营业执照编号企业管理体系保证能力评价结论产品检查情况结论：

合格分供方名册ZTJS/CXJL/B24-13-03序号合格分供方企业性质是否认证合格分供方规格型号单位单价地址联系电话备注单位名称提供产品名称材料采购计划ZTJS/CXJL/B24-13-04材料名称规格型号单位单价数量金额进场时间产品质量要求上旬中旬下旬合格供方检查记录类别：

ZTJS/CXJL/B24-13-05产品名称规格型号材质计量单位供货数量分供方名称详细地址及电话检查人受检人备注检查日期：

年月日甲供物资双方协议书ZTJS/CXJL/B24-13-06工程名称：

建筑面积：

开工时间：

竣工时间：

协议内容：

材料名称规格型号数量进料时间备注上旬中旬下旬甲方：

（盖章）负责人：

协议签订时间：

乙方：

（盖章）负责人：

顾客提供产品接收记录ZTJS/CXJL/B24-13-07产品名称规格型号单位单价数量顾客全称详细地址、联系电话送料单位送料人收料单位收料人备注产品丢失、损失不适用情况报告类别：

ZTJS/CXJL/B24-13-08产品名称规格型号材质数量使用工号或部位丢失原因、损坏程度或不适用等记录：

（盖章）报告部门负责人：

年月日处理意见：

收料日期：

年月日施工现场进料验收记录ZTJS/CXJL/B24-13-09年材料名称规格型号供应单位出厂日期计量单位试验数量合格证记载送料员验收员车号月日不合格材料记录ZTJS/CXJL/B24-13-10工程名称施工单位不合格材料名称进场数量进场时间复试时间供货单位生产厂家不合格信息来源不合格材料原因处置方法处置结果负责人：

处置人：

验收人：

工程供方考察评价表ZTJS/CXJL/B24-14-01工程供方名称法人代表人姓名地址电话营业执照编号：

发证机关：

发证日期：

是否年检：

注册资金：

经济性质：

经营范围：

经营方式：

资质证编号：

发证机关：

资质等级：

是否年检：

开户行：

主管部门：

书编号：

发证机关：

发证日期：

有效期：

施工许可证编号：

发证机关：

发证日期：

是否年检：

是否取得质量、环境、职业健康安全三体系证书：

近年来所建工程情况工程名称完成时间综合情况项目部意见：

项目经理：

年月日劳动人事部意见：

负责人：

年月日劳务供方考察评估表ZTJS/CXJL/B24-14-02供方名称分包内容地址工程量承建过的工程项目质量、环境和职业健康安全信誉：

综合评定意见：

项目部技术负责人：

年月日是否列入合格供方名册项目经理劳动人事部负责人工程分包计划ZTJS/CXJL/B24-14-03项目经理部工程名称分包工程内容工程量工期质量要求分包详细计划项目经理：

年月日综合评定意见：

项目部技术负责人：

年月日总经理意见：

总经理审批：

年月日劳务分包计划ZTJS/CXJL/B24-14-04项目经理部工程名称分包工程内容工程量工期质量要求分包计划及有关要求：

项目经理：

年月日年度回访回修计划ZTJS/CXJL/B24-15-01工程名称建筑面积施工单位竣工时间质量评定等级预计回访回修时间回访回修内容回访回修负责人工程回访记录ZTJS/CXJL/B24-15-02工程名称交工时间施工单位回访时间建设单位住户门牌号存在问用户：

经办人：

题解决问题情况经办人：

经办单位：

用户意见用户签字盖章：

回访意见表回访单位（盖章）：

ZTJS/CXJL/B24-15-03工程名称施工单位单元层号单元层号单元层号单元层号单元层号单元层号单元层号单元层号单元层号单元层号单元层号单元层号经办人：

日期：

年月日回访回修监督抽检记录ZTJS/CXJL/B24-15-04工程名称建筑面积回访回修内容回访回修预计完成时间抽检完成情况抽检时间抽检人单位负责人用户来函来电来访登记表ZTJS/CXJL/B24-15-05工程名称用户姓名施工单位用户门牌号来函来电时间联系电话反映情况处置情况登记人登记时间技术档案检查补改通知单ZTJS/CXJL/B24-15-06工程名称检查时间检查类别技术负责人补改内容检查人：

产品标识和可追溯性检查记录ZTJS/CXJL/B24-15-07受检单位工程名称检查部位（项目）标识情况可追溯性情况备注检查单位检查人年月日紧急放行（转序）申请表ZTJS/CXJL/B24-15-08工程名称工程部位产品（或工序）名称规格型号材质使用数量设计或规范要求放行（转序）理由：

追溯措施及施工过程记录：

申请人补救结果补救方法批准人验证人年月日开工报告审批台帐ZTJS/CXJL/B24-15-09工程名称施工单位建设单位（代表）设计单位计划开、竣工日期工程结构建筑面积（m2）工程总造价（万元）工程地址项目经理（证件编号）质量检查员审批日期关键工序现场监控记录ZTJS/CXJL/B24-15-10工程名称施工单位工序名称监控人监控情况:

监控结果:

年月日建筑施工场地噪声测量记录表ZTJS/CXJL/B24-16-01工地名称地点时分至时分测量仪器型号气象条件测量人：

测点等效连续A声级建筑施工场地示意图建筑施工场地及其边界线、测点位置计算公式：

测试情况：

测点实测值计算值背景值修正值等效声级1231234年月日E.OHS现场检查记录ZTJS/CXJL/B24-16-02受检单位检查