项目管理细则.docx

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项目管理细则

山西协润投资有限公司

项

目

管

理

细

则

为完善公司各项目行政管理制度，建立规范化的项目行政管理。

提高项目行政管理水平和工作效率，使项目部各项工作有章可循，照章办事，结合项目部管理制度内容，特制定本细则。

一、行政办公室细则

1、制定健全项目部的网络管理体系。

2、制定项目部各部门、各岗位工作职责。

3、做好项目部文件的收发、传阅、公司相关信息的上传下达。

4、努力建立、健全人力资源、社会保险、文件、档案的管理体系。

5、根据工作需要修改项目规章制度、奖惩措施。

6、不定期对各部门员工的劳动纪律、工作情况、环境卫生、作息、员工面貌进行抽查，严格执行公司的奖惩制度。

7、认真做好随机性文件起草、签发，上级来文收集转送，来客接待，标准制定，来电接转等日常事务性工作，确保项目部形象。

8、建立完善小型机动车辆的管理与考评方案，并付诸实施与落实。

9、加强各部门间的交流沟通，确保员工的工作生活有序进行。

10、做好小车维修、油耗统计工作；业务活动招待工作和后勤服务工作。

11、做好每月考勤汇总、定岗定员、员工调配等常规性工作，并建立员工档案。

同时，根据项目部发展及要求，及时修改、补充、完善工资优化激励机制和健全人力资源管理体系。

12、公开、公平、公正地执行项目部各项规章制度和奖惩考核细则，对各部门的工作进行检查、考核、评比、总结、通报。

同时做好年终总结、考核、提拨、晋升、评优选模工作。

13、组织人员开会并做好会议纪录；根据项目部安排，必要时做好会议纪要，签审下发。

14、做好项目部领导安排的其他工作。

（一）收文

l、凡上下级往来的通知、批复、报告、请示等公文均由办公室接转，由专人签收、拆封和编号登记（登记应注明接收时间，并由接收人签字）。

2、登记后及时把文件交办公室负责人，进行对口送审，需送请领导批示的文件及时送交，不延误领导批阅。

3、经领导批示后的文件，由专人及时分送给有关部门或承办人员签阅。

4、签阅完毕的文件，限时交回办公室统一归档，对口部门无权处理的文件可直接请示领导。

5、各科室传阅的文件，应妥善保管，严防丢失。

各科室传阅时间不宜超过两天，传阅后及时交办公室归档。

6、各科室要指定一名文件管理员，负责本科室文件转送和管理工作。

7、所有文件（除保密文件）可在档案室查阅，严禁带走借阅；传阅丢失，严肃追查当事人责任。

8、保密文件，应亲自送交领导批阅，不允许公开存放和传播。

（二）发文

1、各科室均可根据领导批示和所分管项目工作的实际需要起草通知、批复、决定等文件。

2、承办人起草文件要使用发文笺，应由起草人按项填写清楚并签字后经科室负责人审核、签字，然后送办公室转呈。

3、需要其它科室会签的由办公室送达有关科室。

为简化程序，主办科室也可直接会签转领导批示后，由办公室打印编号，由发文部门校对无误后打印正式文件。

4、文件盖章时要有领导签字的清样或草稿，经签字的文件草稿由办公室留存。

5、发文时除发给主送、抄送方外，各有关部门由文件起草部门送达。

6、文件发出后，承办人必须把文件原稿与留存的附件整理在一起，连同文件复印件一并交办公室归卷。

并在“发文登记表中”登记，注明发送文件号、名称、发放时间及发送人签字。

7、年底按《档案法》规定，各科室认真搞好文书资料等的组卷存档工作。

8、对保密文件，要指定专人管理，不得泄露，未经项目经理签字许可，不允许其他人查看。

（三）档案管理制度

1、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷安全不泄露。

2、各部门应明确规定档案责任人，档案员对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和使用负全责。

3、各类规章制度、人事、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结由办公室统一归档。

4、档案资料借阅需履行登记、签字手续、重要资料借阅需请示分管领导，机密文件查阅，必须由总经理签字后方可查阅。

5、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫蛆、防潮工作。

6、建立管理台帐和借阅登记表。

（四）保密制度

1、文件、资料的保密制度

（1）使用和印制合同、资料、秘密文件时，必须按规定履行批准手续，登记手续，复印的秘密文件和资料不得擅自扩大传阅范围。

（2）秘密文件、资料只发部门领导，不发个人。

收、发、拆必须认真检查、核对，发行、登记、签收手续齐全，并由专人负责。

（3）领导的亲收件，交由本人或由领导指定的专人代收、代拆。

（4）秘密文件、资料的阅读必须严格控制在规定范围之内，不得扩大阅读范围，并在办公室进行，未经许可不得带出，未经允许不得摘录。

2、会议的保密制度

（1）会议中使用的秘密文件、资料严禁滥印乱发；领导的会议讲话，未经同意，不得整理散发。

（2）所有与会人员不得以任何形式对外泄露会议的秘密内容。

（3）一旦发现文件、资料等丢失或被窃，应立即报告，采取措施，及时追查，设法补救并严肃追究当事人责任。

3、项目部各部门电脑应设置密码，防止外部人员随意翻查、拷贝；外部人员打印、复印文档，需有项目部人员在场。

财务帐簿、报表、凭证以及经营状况、项目合同等涉及项目施工中内部秘密的各种信息、资料和刊物应委派专人负责保管，非部门主管或项目负责人同意不得借于他人查阅，借阅时应填写台账并由借阅人签认，借阅完毕后应立即收回存放。

（五）文员管理制度

1、文印人员应遵守项目的保密规定，不得泄漏工作中接触到的项目保密事项。

2、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。

3、纸张使用要设立台账，专人保管，双面使用，由各部门负责人签字后可领用和使用。

4、文件、传真等应及时发送给有关人员。

5、严禁擅自为私人打印，复印材料。

（六）员工招聘制度

1、各部门根据工作需要，制定需要在岗员工人数，送达办公室审核汇总上报分管经理审批后，岗位缺口人员由办公室负责招聘经面试合格后上报项目经理审批。

2、新招聘员工履行公司招聘流程，进行面试，填写《就职申请书》附各种身份证照片等证件的复印件由办公室造册存档，建立员工档案。

3、所有员工必须签订项目部拟定的《劳动合同书》后方可上岗。

（七）考勤管理制度

为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

1、员工必须遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、早退。

工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

规定上班时间后30分钟未签到视为迟到，规定下班时间提前30分钟离岗者视为早退，每迟到或早退一次罚款20元，擅自离岗者罚款30元。

2、严格遵守请、销假制度，项目部员工因私事请假需经领导批准并填写请假条（副经理，科长由项目经理批准，员工由科长批准），请假完毕向项目部办公室办理销假手续，请假条交办公室有关管理人员存档，未经批准擅自离开工作岗位的按旷工处理。

项目部管理人员每月带薪公休三天（视工作日程由各部门安排轮休，工程高峰期时段根据需要可取消休假），超出三天按请假制度执行扣除当日工资。

3、考勤表由办公室签字发放至各部门，部门指定专人每日负责考勤记录，考勤表需用中性笔填写不得涂改，需修改地方由部门负责人签注具体原因上报办公室审批，月末汇总交办公室上报财务部结算工资。

办公室、各部门建立请销假、调动人员汇总台账备查，办公室不定期组织有关人员进行查岗制度。

每月办公室造成上报实际在岗员工花名册，并注明员工变动情况备查。

考勤表每月1号由各部门送办公室审核汇总后，每月3号连同考勤表、请销假、调动单原件按程序审批后上报财务部结算工资。

4、项目所有外单位调入人员首次进驻工地时应携带《员工调动通知单》，项目部负责人填写入驻工地时间并签名确认，新招收员工填写《就职申请书》，由项目财务科保存并对此员工开始考勤。

因工作原因需调派其他项目，员工应将所领用物品退库，由仓库管理员、物资科签字确认，经领导审批后方可到办公室、财务科核对其在该项目考勤统计，结算工资。

并持有办公室开具《员工调动通知单》到新项目，由新项目负责人填写签认并由新项目财务部保存。

（八）项目部车辆及司机管理

（一）、小车与司机管理办法

为严格小车、司机管理制度，明确安全责任，加强小车日常监管，特制订小车管理办法。

1、项目部所有小车、小车司机均由行政办公室统一管理。

2、小车驾驶员应具备技术精湛、身体健康、严守机密、工作责任心强的基本条件，遵章守纪、服从调度指挥，能独立完成职责所赋予的责任。

3、小车驾驶员应熟悉所驾驶车辆车况，经常检查、清洗车辆，保持车况完好，车容整洁。

出车前检查机油、汽油、刹车油、冷却液是否充足，轮胎气压是否正常，转向制动是否灵活可靠，做到随叫随到，准时安全出车。

4、部门使用的固定小车车辆与司机，工作由所在部门管理，人事关系、油耗、车辆修理由办公室管理。

5、办公室流动小车与司机，由办公室根据工作需要填写派车单，司机按照项目部安排的车辆驾驶，按派车单行车，不得私自改换车辆。

6、司机出车时配合好用车人员的合理公务需求，严禁在出车时与用车人员发生冲突；对不合理的用车要求，及时汇报办公室处理。

7、小车完成任务后应准时返回项目部指定停车点，停稳锁好，司机请用车单位人员在派车单上签字后连同车钥匙送交办公室。

无法及时返回原地的车辆，司机应电话通知办公室说明情况，值班领导对车辆使用情况进行不定期检查。

8、领导专车、办公室流动车辆、经常外出车辆以及采购车辆由项目部每月承担200元违章罚款，其余车辆一切罚款均由司机本人负责。

项目部车辆如有发生交通事故赔款，由公司、司机承担相应责任。

9、发现未经许可私自出车或公车私用的司机，每次罚款300元，两次以上除名辞退，并由司机承担所有出车费用（油费，车损）在工资中扣回。

10、对发现偷油，虚报停车费，路桥费，加油费司机处以同金额3倍罚款并辞退处分。

11、车辆运行途中发生故障或其他耗损急须修复，或更换零件，应电话通知办公室，请求批准后进行修理。

如由于司机自身的责任损坏车辆，其维修费用由司机自负。

12、司机严禁不带证件上岗，发现酒驾、借与他人驾车，一次罚款500元；清退司机，永不录用。

（二）、小车的维护保养和维修

1、司机必须熟悉掌握车辆的维护保养知识以及操作技术，爱惜车辆。

每月至少用半天时间对自己驾驶的车辆进行维护保养和检修，确保车辆的正常行驶。

2、发现车辆有故障要立即检修，自己处理不了的故障要报告办公室并提出具体维修意见，经办公室确定须修理时，由办公室报主管经理审批，把车送到指定维修点修理。

3、司机每日出车前后都要检查车辆的水、电、油和各个部位是否正常，执行例行保养，检查安全装置、轮胎、气压，发现异常立即加补或调整。

4、车辆行驶到一定里程后需要进行维护和保养，由司机提出，由办公室安排实施。

5、司机随时清理车内外的卫生，保持干净整洁。

办公室不定时对车辆进行检查，对不合格者进行处罚直至除名。

（三）、车辆费用管理

1、每辆小车的维修保养费用、油资开支均由办公室统一审核，由分管经理审批，报财务列支。

2、办公室每月根据维修项目费用清单，并签署意见，报请项目经理核准审批后与财务结算。

3、小车油卡统一由办公室进行充值，实行一车一卡制，办公室在每次充值时必须记录使用车辆当时公里数并在2次充值之间进行统计油耗费用，司机领用油卡时办公室需建立领用台账，所有小车费用由办公室统计编制相关报表上报分管经理、计划合同科、财务科审核。

（九）会议制度

会议是项目工作汇报、意见交流、工作协调、决议产生的正式方式与场合。

1、会议类别

根据会议的周期性，分为定期例会与非定期会议。

2、定期例会

会议名称

时间安排

参加人员

会议内容

月例会

待定

各部门主管、生产组长

汇报上月工作完成情况和下月工作计划，协调各部门工作

部门周会

待定

部门全体人员

项目会议精神的传达学习，内部工作的协调及其它事项

3、非定期会议

会议名称

时间安排

参加人员

会议内容

临时会议

不定时

总经理、部门主管、其它有关人员

公司经营、生产安全等特殊重大事宜

为了提升管理认知，及时掌握经营状况，协调和解决管理中存在的问题，强化决策与沟通机制，做到统一行动，互通信息，相互支持，提高工作效率，规范工作秩序，特制定本制度。

1）、参会人员不得迟到早退，更不得无故旷会。

2）、参会人员会前应做好一切准备工作（如：

参会资料、工作总结、工作计划等）会议期间一律不准进出走动。

3）、参会人员手机应打至震动档或关机，会议期间原则上不准接打电话。

4）、会议期间严禁交头接耳、开小会，更不得随意打断发言人讲话，影响会议进程。

5）、会议做出的决议、决定或要求，各部门要积极传达、贯彻、执行，并及时将执行情况向主管经理汇报。

6）、会议渉及的项目部机密，与会人员要严守秘密，不得随意外传泄露，以免给项目部造成不必要的损失。

（十）印章管理

1、项目公章由项目经理委派专人保管与使用，各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒绝用印。

2、任何情况不得携出各类公章或外借。

若因工作需要，确须将印章带出，需提交申请，项目经理批准后方可带出。

公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。

3、公章保管人不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章，任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章。

（十一）办公室工作流程

1、文档管理

《1》项目外文件

文秘挂号———项目领导批示——（办公室送达）承办部门执行——（办公室）文件归档

《2》公函制发

职能部门起草——办公室核稿——项目领导签发——文件编号——文件打印——办公室校核——文件印制——盖章——发文——文件归档

2、传真

使用人申请——项目领导审核——文秘挂号——发传真

3、出具公务信函

使用人申请——项目分管领导核准——项目经理审批——办公室盖章

4、印章管理

经办人申请——项目分管领导核准——项目经理审批——办公室盖章

5、文档查询

经办人申请——项目分管领导审批——文秘提供——借阅登记——归还归档

6、会议组织

项目领导通知——办公室——通知各职能部门（或各工区）——组织参会人员签到考勤——会议内容记录——（必要时）做会议纪要

7、考勤考核

各部门签到记录——办公室监督查岗——部门月底汇总——办公室核查——报主管副经理审核——财务部核算工资

二、后勤保障制度

（一）餐厅管理制度

为营造和谐、愉快的生活环境，给全体员工创造一个舒适、卫生的就餐场所，特制定餐厅管理制度。

1、就餐员工应自觉遵守先后顺序，自觉排队就餐，严禁以任何借口插队。

2、就餐员工应注意公共卫生，不得在餐厅乱扔污物，剩饭、剩菜倾倒于指定地点。

3、节约每一粒粮食是每个公民的美德，就餐员工应注意节约，能吃多少打多少，严禁铺张浪费。

4、员工要遵守社会公德，禁止在餐厅乱敲饭盒，大声喧闹，造成噪声污染，给其它员工工作生活造成不好影响。

5、员工应相互尊重，语言应文明礼貌，严禁恶语伤人，制造纠纷，更不得聚众斗殴，发生打架现象，一经发现，打架双方预以除名永不录用。

6、厨房工作人员应讲究职业道德，体谅一线职工的辛苦，多嘘寒问暖，不恶语相加，提高服务质量。

7、餐厅保洁员应保持餐厅窗明几净、四壁无尘、物见本色、空气清新。

（二）单身宿舍管理制度

为使员工有一个安静、卫生、舒适的休息环境，营造和谐、安全、快乐的生活条件，特制定本宿舍管理制度。

1、住宿舍人员必须服从有关人员的安排分配，遵守有关制度，规定。

2、住宿人员执行轮流值日制，清扫宿舍卫生，（轮流值日表贴于门后），管理人员不定期检查。

3、宿舍内固定资产摆放不得移动。

个人物品摆放整齐有序，不得乱扔乱放，影响宿舍卫生。

4、生活垃圾倒在指定地点，不得随地乱扔，严禁从窗户向外抛扔生活垃圾、杂物，违者严肃处理。

5、宿舍内员工应相互理解，相互尊重，禁止休息时间开放电视、音响，影响他人休息。

6、最后一位离开宿舍的人员应关好窗户，关闭所有用电电源。

7、员工无论何种原因停止住宿，应向宿舍管理人员交清领用物品，经管理人员确认并在离部人员清理单上签字方可离开。

（三）澡堂卫生管理制度

根据国家对企业的环保要求，依据项目部对环境卫生的整体规划，特制定本制度：

1、澡堂要保持经常性清洁，使用者应人人自觉遵守规章制度，使用完自觉关闭喷水头嘴，养成节约用水良好习惯。

2、澡堂内禁止洗碗、洗菜等不良行为；用完的洗漱品（如塑料袋、牙膏袋、洗发袋、纸屑等）全部放入垃圾桶内，严禁乱扔或直接倒入下水口，防止下水道堵塞。

3、办公室安排清洁员每日对各澡堂进行卫生打扫和垃圾清理，并定时检查澡堂设备的运转情况，对于设备故障应及时维修和更换；对于故意损坏澡堂设备的人员，办公室有进行口头警告、甚至追究处罚的权力。

（四）清洁卫生管理制定

1、办公室安排专人，每天早上8点前完成项目部办公楼的经理、副经理、接待室卫生，10点前完成办公楼大院、澡堂、办公室和宿舍的卫生间、走廊楼道卫生，并进行全天候轮回保洁工作。

2、所有员工负责自己宿舍及办公室的卫生清理工作，每天早晨8点前将垃圾收集整理堆放在房门外右侧，由清洁员统一回收处理。

3、办公室不定时地组织卫生检查，开展考核评比活动。

二、财务科管理细则

一、工资制度

1、工资标准

各项目部根据员工招聘类型，划分为长期固定职工和临时聘用职工两类，并参照工种制定工薪，由项目部主管及公司分管领导讨论制定，并遵照执行。

2、结算方式

1）票据报销审批流程：

（应附入库单）

发票签字：

经办人——科室负责人——财务审核——项目经理签字——上报公司财务审核——总经理签字——报总公司财务——董事长签字。

2）工程款审批支付流程：

【施工单位进场；由办公室上报农民工工资名单。

由生产科上报内部机械租赁、承包合同及费登记表。

机械费支付按项目部支付比例支付】

a.总额审批：

施工单位出具收款收据；《加盖预留印鉴》——《已受权委托》财务负责人——项目负责人——项目财务——项目经理

b.农民工工资支付办法；上报工资表——项目部办公室审核——项目部财务审核——项目经理审批——银行代办支付（须统一办理工资卡）；

c.机械费支付办法：

上报机械费——项目部生产部审核——项目部财务审核——项目经理审批——银行代办支付（统一指定账户）；

d.余款支付办法:

：

项目部财务——按审批支付总额——扣除代付工资款、机械费用——余款支付（指定账户划拨）

说明；a.工资支付完毕后剩余机械费应按项目部支付比例支付；施工单位造表自行分配支付比例金额，财务总体控制，余款方可支付；流动资金（垫资部分）。

b.以上人员、机械在执行前必须由生产科、办公室、现场复核落实无误方可。

数量增减施工单位应及时上报，否则拒付并处以罚款。

【张贴公告；至施工队办公生活处和采区（在采区设立公告牌，让所有参与施工人员均知）】

3）项目部资金使用计划审批流程；

分科室上报【应注明事由并作为附件、征地款及工程款按合同约定支付】；材料采购费用、行政后勤费用、征地费用、工程费用、应付款。

由财务科汇总负责编制资金使用计划；经办人：

项目财务——批报：

项目经理——审核：

公司财务——批付：

总经理。

3.规范各科室月报表及规定上报日期，处罚规定。

工程结算报表、资金使用计划审批表、及其他科室上报报表日期；每月25—30日为测量验收结算日；【由项目部组织，施工单位、公司计量工程师，共同测绘并会签】——本月30日上报公司计合、计财部审核；【公司审核有误可直接在结算单上红笔批注，保持原始数据为依据，另附审批封面加注审核意见】——次月3日报总经理审批——次月5日报总公司财务审核——次月7日报董事长审批——次月10~15日内予以支付款项。

三、运行科管理细则

一、工程计量管理制度

1、针对下属管理各施工单位对下计价办法：

1）、要求各下属施工单位统一按项目部规定计价日期提前一日，由施工单位负责人根据当月实际完成情况，按合同签订的单价、数量、依实上报计量数据（未签定合同或协议的不予计价）;

2）、结合各施工单位上报数据，由运行科主管组织技术人员进行现场实测实量，审查核对其具体完成工程量，由运行科编制工程量计算书，汇总相关计价文字，报主管领导审批，并对本月项目部人工、材料、机械费结算，如实填写相关结算单。

3）、工程结算单共四联，第一联由运行科保存，第二联由财务科每月到总公司报账使用，第三联交由财务科留存，第四联交回公司综合管理部留存。

结算单及附加（原始资料或计算书）应签字齐全，施工单位负责人（乙方代表）、工程部经办人、财务及项目主管四方签认方可生效，项目部留存复印件。

二、项目工程管理制度

1、各项目部应保管、保养好其所领用的一切财物（机具、工具、用具、设备等），如有损坏、丢失等应照价赔偿。

2、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护，不得损坏和丢失；对违反操作规程损害公共财物者，处以原价赔偿，对有意损害公共财物者处于本财物的10倍罚款处分。

3、施工单位进场前必须提供稳定的本施工单位主要人员名单和工作岗位，便以与项目部的人员、岗位对接，专业及特种岗位必须配备持证专业人员上岗。

4、详细了解研究相关的施工技术资料和现场地形，针对工区的实际情况编制切实可行的科学施工方案和技术措施，编制相对的如采空区、边坡塌方、防洪防水、防火等应急预案并进行不定期演练。

5、根据本采区情况，合理安排机械、人员进行作业，避免盲目开挖，造成的机械及人员窝工等现象。

6、严禁员工酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙等,一旦出现斗殴事件，主动联系安协科，由项目安协科进行协调，如协调不成由安协科移交公安部门。

7、各施工单位机械进场前必须提供机械合格证等相关证件复印件及操作人员证件复印件，以便项目部留档迎检。

经常检查机械性能，避免机械带病作业，严禁因机械事故而出现安全隐患。

8、在开挖面和排土场施工中，严格按照公司下发的施工资料、文件和现场人员的指挥方案执行，如对施工中有更好的建议和方法应与项目部领导、现场人员沟通上报公司运行部门得到批准后方可执行。

9、按照项目部施工要求进行施工道路洒水工作，严禁尘土飞扬，路面不平现象，保持道路安全通畅。

10、施工现场采用封闭式施工，施工车辆如遇特殊情况进出施工现场，必须满油箱进出，办理进出场审批手续，否则不予放行。

11、施工单位的小车以及生活接送车必须在项目部申请办理通行证，施工单位工作人员必须佩戴胸卡，否则不能进出工区。

12、施工单位必须服从项目部的整体施工规划和安排，无条件地执行项目部的进度计划，对于没有完成计划和超额完成的施工单位按照合同规定进行处罚和奖励；相邻施工单位应互相协调，同步进度；如有因开挖滞后影响相邻施工单位进度者，第一个星期给予书面警告，第二个星期切割部分工程量交给进度快的施工单位施工，并处罚款处分；对连续一个月达不到进度要求的施工单位项目部有权更换施工队伍，并没收保证金和安全风险金（由项目经理审批决定）。

13、相邻施工单位交叉施工中，必须进行协调沟通，不能互相影响工作效率和生产进度；对于公用道路要相互及时主动洒水维修；在相邻施工单位经过自己的区内时必须无条件地服从项目部的统一领导和协调，不能无故刁难和破坏；一旦发现这种情况项目部将给于罚款处分（处罚金额由项目部视情节决定）。

14、中间计量验收：

按照项目部工作流程，每月项目部组织生产技术科与各施工单位相关人员进行收方，双方核对计量数量无误后签字完成本月计量工作；流程如下：

a.项目部结算单签字：

经办人（计量工程师）——管理组组长（采矿工程师）——生产科长审核——技术科长审核——施工单位：

技术负责人——