酸刺沟煤矿材料考核管理办法试行.docx
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酸刺沟煤矿材料考核管理办法试行
伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司
材料管理办法
为了加强材料、配件的管理，提高材料的使用率，降低生产成本，结合伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的实际情况特制定本办法。
一、材料是指生产过程中耗用的原材料、主要材料、辅助材料、备品、备件、燃料、包装物、低值易耗品等。
煤矿材料成本按用途划分由五项材料（木料、支护材料、火工品、建工材料及其它材料）、机械配件（截齿、托辊、其他配件）、专用工具、油脂、小型材料、大型材料构成。
其中：
1、五项材料：
A、木料指生产过程耗用的坑木、木材（通常井口以下称坑木）；
B、支护用品指除木材支护品以外的其他支护材料；
C、火工产品指火药、雷管等；
D、建工材料是指原煤生产耗用的砖瓦、砂石、水泥等建筑材料；
E、其它材料。
2、机械配件是指生产维修中使用的各种备品、备件。
机械配件分易损件和大型部件。
大型部件主要指日常生产过程中单件部件价值在8万元以上且为周期性易损的部件，损坏后其全部或部分仍具有重复利用价值的部件。
综采设备大型部件主要有：
各种电机、减速机、采煤机截割滚筒、摇臂、调高油缸、顺槽胶带机的CST、Ф500及以上的滚筒。
连采设备的大型部件主要有：
各种配套电机、减速器、连采机截割油缸、梭车及锚杆机电缆卷筒。
主运、装车设备大型部件主要有：
110KW及以上电机及配套的减速器、Ф630及以上的各种滚筒（1.2米皮带机及以上）、CST、CSB、主井胶带机逆止器（30t.m及以上）。
3、专用工具包括常用工具、特殊工具及仪器仪表。
特殊工具是指风镐、风电钻、矿灯、自救器、综合保护器、瓦检器、便携仪等；常用工具是指高低压绝缘用器具、电工、钳工、管道工等的日常使用工具；仪器仪表是指公用试验（兆欧表、接地摇表、电桥、高压试验测试用具等）及个人配备仪器仪表，不包括柜、台、设备上的配置仪器表。
5.5KW及以下的电动机和水泵、80A及以下的防爆开关、5.5KW局扇进特殊工具。
4、油脂项目包括支架浓缩液（或支架乳化油）、工业齿轮油、液力传动油、抗磨液压油、机械油、润滑脂（钙基、锂基）、二硫化钼、柴油机油、汽轮机油、防冻液、刹车油、冷却液、冷却剂、冷却油、柴油、汽油等。
5、大型材料是指生产中使用的钢管、钢材、钢丝绳（Φ12.5及以上，Φ12.5以下的进入小型材料）、电缆（16mm2及以上，6mm2以下的矿用电缆进入小型材料）、电缆钩、输送胶带及风筒。
6、小型材料是指日常生产必不可少的消耗性材料。
具体明细见附表1。
二、计划的编制、审批、报送
1、各单位负责本单位生产及接续所需材料的月度计划编制，机电动力部负责全矿井月度、年度及基建项目材料的计划编制。
2、各单位的计划经本单位负责人、机电动力部各小组及分管领导审批后，于每月15日前报机电动力部统计员进行汇总。
3、机电动力部统计员根据各单位所报计划和库存情况进行汇总审核后经机电动力部部长、机电矿长、矿长审批后，于每月24日前上报集团公司相关部门实施采购。
4、各单位的计划编制必须分类按规定格式进行填写（见附表1），材料必须按照公司物料编码进行汇编。
三、材料到货的验收、入库
1、材料到货验收依据《伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司机电设备材料验收管理实施细则》及相关规定进行。
2、材料入库必须根据批准的材料、配件计划、定货合同、以及到货单据进行验收，由物供保管员、材料管理员、配件主管会同交货人逐项进行清点核对。
3、及时上帐、建卡，并严格履行入库验收手续。
4、对于无计划、无合同及打白条的材料、配件，规格、型号、数量与发票不符的材料、配件，以及质量低劣的材料，一律不予验收入库。
5、在使用中发现质量问题，应及时通知有关部门拒付货款，对已付货款的材料、配件，要联系退换或索赔。
四、材料的领用
1、材料保管员必须严格执行凭票发放程序，对于未经入库验收，而又急用的材料、配件也要以正规无价票发放，并在验收后及时补票兑换。
2、除材料主管特批的备用材料外，其它材料都必须严格执行交旧领新程序，确因检修需要，必须先领新后交旧的材料，也必须在第二日内将旧件交回库房，否则将对领用单位处以材料原值10%的罚款。
3、各单位必须做到有计划领用，工具按期更换，必须建帐。
4、每月月底，材料、配件主管根据各队上报的计划和物供部进行材料领用单据的核对，对无计划、无特殊原因领用的材料，对领用单位要给予100-1000元的罚款。
5、发放大型材料、配件时必须填写“大型材料、配件领用保管手册”，手册一式两份，各单位持一份用于领用和注销相关大型材料、配件，机电动力部持一份用于核对和管理使用。
手册内应清楚地填写工程名称、使用单位、用途说明、大型材料配件名称、规格型号、领取数量、领用时间等内容。
6、机电动力部配件管理员根据《伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司区队材料考核实施细则》负责对各单位领用的大型材料、配件进行汇总，并按时报生产经营考核组。
五、材料的回收
1、机电动力部设置回收管理员。
2、机电动力部负责每月的回收计划并指定回收单位以及回收材料的存放地点，对回收单位进行考核。
3、机电动力部负责对回收材料的使用与现场管理。
4、机电动力部与经营办负责对所有周转材料（包括大型配件）的建帐工作。
5、回收到地面的材料由回收单位负责指派人员按照标准化的要求进行码放，并对码放人员进行现场指挥。
6、往地面回收材料或从地面领用回收材料必须在正常班中入库或领用，其余时间无特殊原因不得出入库。
7、所有不完好材料、配件交设备组维修处理。
8、报废的材料按照有关规定，由使用单位交回机电动力部。
对于材料的报废审定由机电动力部上报公司相关部门鉴定后出具书面材料。
9、所有入库的材料必须分成完好、不完好（待修）、报废三类码放整齐，并要求数量统计清晰明确。
10、码放由生产办具体实施。
6mm2以上的低压电缆与185mm2以下的高压电缆全部盘在电缆盘上存放，管件按纵横十字交叉平铺叠放，托辊按同一种型号的等比数列规则进行码垛。
11、入库单一式二联，机电动力部材料管理员、与回收单位各一联，分别建立明细帐，每月月底对帐。
12、领用回收材料必须首先到机电动力部办理出库单，保管员见到出库单后方可发放。
13、夜间（或中午）急用材料必须请示（或用电话通知）机电动力部材料负责人，同意后方可发放，第二天必须到机电动力部补办手续，否则追究领料人责任。
14、领用与回收设备部件与电缆不得随意拆割，特殊情况须机电动力部管理人员同意方可拆割。
六、材料的维修
1、机电动力部对回收的材料根据实际情况及时编报检修计划，尽快对所有不完好的回收材料进行检修，发生的所有维修费用进原使用单位生产成本。
2、对由于管理不善或故意损坏大型配件、材料的使用单位，在承担全部检修费用的同时，还要按照《机电管理处罚及奖励制度》的有关规定，给予相应的处罚。
3、机电动力部对机修厂维修大型材料、配件的维修量、价格、维修质量进行核定，于每月23日前统计报公司生产经营考核组。
4、各使用单位未经机电动力部直接送机修厂维修的大型材料、配件，机电动力部不予认可维修量，费用由使用单位自理。
七、材料的移交
1、如使用单位撤出，留有的材料必须办理移交手续。
由原使用单位汇报机电动力部，由机电动力部牵头会同移交方、接交方对留有的全部材料进行清点，办理移交手续，签字存档。
2、移交手续必须进行详细记录，包括型号、规格、数量、原使用地点、完好情况等，三方共同在移交手续上签字。
3、如未办理移交手续的，原使用单位负责全部材料的保管，机电动力部按原领用单位进行考核。
八、交旧领新
1、把换下的旧件分成报废与待修二类，报废件交与回收库、由机电动力部验收、物供部派专人保管并办理回收入库手续，待修件交机电动力部保管并办理回收入库手续。
2、领用配件的第二天必须将旧件交回，方可再次领用。
3、领用配件时在出库单上注明原因（换件或损坏后补件），机电动力部根据出库原因核定回收量；必须回收的旧件的种类，回收率后附明细。
4、在规定的回收种类范围内没有按回收率完成的件，原值累计在5000元以下罚本单位的队长100元、机电副队长100元、材料员100元，原值累计在5000-10000元罚本单位的队长200元、机电副队长200元、材料员200元、罚单位500元，原值累计在10000-50000元罚本单位的队长300元、机电副队长300元、材料员300元、罚单位1000元，原值累计在50000-100000元罚本单位的队长400元、机电副队长400元、材料员400元、罚单位2000元，在此基础上每增加0-50000元一个区域，多罚单位1000元。
5、在规定的回收种类范围内按回收率回收够后多回收的件，按多回收数量给予单位一定奖励。
回收种类及回收率
序号
材料及配件名称
用途
回收率
备注
1
阀
更换
100%
2
按钮
更换
100%
3
插件
更换
100%
4
齿轮
更换
100%
5
齿轮油
更换
95%
6
齿套
更换
90%
7
齿座
更换
100%
8
穿条
更换
100%
9
传感器
更换
100%
10
电缆钩
更换
100%
11
电缆连接插头
更换
100%
12
电铃
更换
100%
13
电路板
更换
100%
14
订扣机
更换
100%
15
断路器
更换
100%
16
防爆灯
更换
100%
17
分链器
更换
100%
18
风叶
更换
100%
19
钢材
更换
100%
20
高压胶管
更换
100%
21
滚筒
更换
100%
22
过滤器
更换
100%
23
过滤器芯
更换
100%
24
滑靴
更换
100%
25
机械油
更换
95%
26
继电器
更换
100%
27
接触器
更换
100%
28
接链环
更换
100%
29
截齿
更换
100%
30
进口配件
更换
100%
31
离合器
更换
100%
32
偶合器
更换
100%
33
联轴器
更换
100%
34
链条
更换
100%
35
履带板
更换
100%
36
履带开链套
更换
100%
37
履带开链销
更换
100%
38
履带链
更换
100%
39
螺丝
更换
90%
40
马蹄环
更换
100%
41
牵引扭矩轴
更换
100%
42
水管
更换
100%
43
托辊
更换
100%
44
销排
更换
100%
45
销子
更换
100%
46
小型开关
更换
100%
47
哑铃销
更换
100%
48
液力传动液
更换
95%
49
液压油
更换
95%
50
油泵
更换
100%
51
油缸
更换
100%
52
油桶
更换
100%
53
轴
更换
100%
54
轴套
更换
100%
55
轴承
更换
100%
56
轴承座
更换
100%
57
钻杆
更换
80%
58
钻套
更换
100%
59
钻头
更换
70%
60
钻箱
更换
100%
九、考核
1、材料一经领出库，即由使用单位负责保管和使用，期间出现问题由使用单位负全部责任。
2、各单位领用时必须写明用途。
管理员建立各单位使用台帐，各单位回收入库后应销帐，否则使用单位仍应负责。
3、配件发放严格执行交旧领新制度，特别是有复用价值的配件必须遵守。
4、加强材料消耗的统计分析工作，各区队每月23日向煤矿材料管理人员报送《材料入库、出库、库存统计报表》。
。
十、奖励与处罚
1、大型材料、配件出库后，旧件一周内未返还的，每延误一天罚款500元。
2、使用单位提前领用的材料没有按规定时间办理正式手续的，每延误一天罚款500元。
3、返还的材料未按规定清理的，每次给予200元的罚款。
4、未经机电动力部同意私自拆件的，对拆件单位罚款5000-10000元，并限期恢复。
5、不按规定办理领用手续的、冒签冒领的、遗失票据、私自外借材料的将追究相关责任人的责任。
十一、本办法解释权归机电动力部。
十二、本办法自下发之日起执行。
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