XXX县现代农用机械生产线技术改造工程项目可行性研究报告.docx

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XXX县现代农用机械生产线技术改造工程项目可行性研究报告

第一章项目提要

1.1项目提要

（1）项目名称

现代农用机械生产线技术改造工程

（2）建设地址

XX县大浦工业园区

（3）建设单位

XX市XX动力制造有限公司

（4）企业性质

有限责任公司

（4）项目性质

改扩建

（5）项目建设总投资

3595万元

（6）项目建设期限

2007年10月至2009年3月

（7）建设规模

为了进一步发挥“科技兴农、科技富农”的作用，完善农业产业化结构，推动农业机械化进程，XX市XX动力制造有限公司拟对企业现有生产线进行技术改造，购进数控设备，建设耕整机生产线、全喂入联合收割机全自动生产线和半喂入联合收割机全自动生产线各一条；新建收割机仓库，占地面积6600M2，建筑面积3000M2；形成年新增耕田机5200台，柴油机14500台，收割机2600台，仓储收割机容量500台的生产规模。

1.2可研报告编制依据与范围

1.2.1可研报告编制依据

（1）中央、地方和部门有关农业和农村经济发展的方针、政策及有关规定；

（2）国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版有关规定；

（3）国家建设部关于基本建设有关标准、规范与规程；

（4）国家关于联合收割机生产的有关标准、规范与规程；

（5）其他有关的规程、规范、标准及项目的有关基础资料；

（6）项目单位提供的有关数据和资料。

1.2.2可研报告编制范围

（1）确定产品方案、生产规模及配套工程；

（2）确定工程技术方案、主要工艺设备选择；

（3）提供原材料、动力等供需数据；

（4）项目环保、安全卫生、消防措施；

（5）项目投资估算及用款计划；

（6）提出项目实施进度建议；

（7）测算项目的投资效益；

（8）提出可行性研究结论。

1.3可研报告编制指导思想

（1）采购目前具有先进水平的生产设备，同时采用先进生产工艺，生产出高质量的产品，以满足市场不断增长的需求；

（2）充分考虑环保需求，采取措施尽量避免环境污染，保证绿化用地，美化厂区环境；

（3）重视消防设计；

（4）采用适当的节约能源措施；

（5）注重劳动安全和工业卫生；

（6）客观进行投资估算和综合经济评价实事求是，使可研报告成为决策者的可靠依据。

1.4项目主要技术经济指标

项目主要技术经济指标

表1-1

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

年新增生产规模

台

22300

耕田机、柴油机、收割机

2

总建筑面积

M2

3000

3

耕整机生产线

条

1

4

全喂入联合收割机生产线

条

1

5

半喂入联合收割机生产线

条

1

6

仓储容量

台

500

7

项目总投资

万元

3595

8

投资利润率

%

43.50

9

投资利税率

%

49.76

10

财务内部收益率

%

47.21

所得税前

11

投资回收期

年

4.24

12

财务净现值

万元

4342.15

13

财务内部收益率

%

37.74

所得税后

14

投资回收期

年

4.69

15

财务净现值

万元

2984.33

16

盈亏平衡点

%

41.66

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设的背景

家庭联产承包责任制这种“超小型”经济保持了农民生产经营的主体地位，调动了广大农民的生产积极性，是农业和农村经济得到了快速发展，但随着社会主义经济体制的建立和逐步完善，这种“超小型”经济的弊端日益显现，在某种程度上制约了农业的发展。

从目前农村劳动力、技术和资金等生产要素的配置看，小规模生产存在着劳动力过多浪费、技术水平不高和投入单薄等不合理的状况，增加了农产品的生产成本，产品即使是与市场对路的，也会因手工生产在市场竞争中处于劣势，降低了市场竞争力。

为了全面实现小规模生产与大市场的顺利对接，中央农村工作会议提出了“全面推进农业产业化经营”的战略部署，农业部等八部委也相继出台了关于扶持农业产业化经营中的科技型企业的意见。

XX市XX动力制造有限公司在充分分析目前农机市场基础上，为进一步发挥“科技兴农、科技富农”在农业生产中的作用，完善农业产业化，推动农业机械化进程，促进农民增收，提高企业的核心竞争力，特提出本项目的建设。

2.2项目建设的必要性

（1）项目建设是提高企业核心竞争力的需要

本项目的实施，可以扩大企业生产规模，规范管理机制，提升产品质量和技术含量，可使企业创造的产品优势和销售优势迅速转化为生产规模优势和经济优势，在短时间迅速占领农机市场一定份额，对于迅速做大做强企业，提高企业核心竞争力具有十分重要的作用。

按照该公司的建设规模和水平，本项目建成投产后，年新增各种农机具2.23万台，可实现年均销售收入7060.28万元，实现销售利润1563.72万元。

（2）项目建设是发展现代农业，推动农业机械化进程的需要

要加速现代农业步伐，提高农业综合生产能力，这些都是传统农业生产方式不能够达到的。

传统的农业生产方式，生产力低，耗用大量的人力和土地、水等自然资源，它对自然的依赖性大，生产效率低，带来的经济效益也低。

农业机械化不仅减轻了农民的劳动强度，而且还使农民增加了经济收入，也解放和发展了生产力。

因此，改革传统耕作方式，必须采用机械化作业。

本项目的实施，有利于推行农业机械化生产，实现传统农业向现代农业的转变。

（3）项目建设是促进农民增收的需要

国内外经验证明：

农业机械化程度越高，农业劳动生产率也随之升高，农民收入也就越高。

增加农民收入是实现生活宽裕的唯一途径。

只有实现农业机械化，农业生产才能节本增效，提高劳动生产率。

本项目的实施，有利于促进农业和农村经济结构调整，有效拉长农业产业链条，增加农业附加值，使农业的整体效益得到显著提高，达到降低生产成本，农民增收的目的。

（4）项目建设是建设社会主义新农村的需要

发展现代农业是建设社会主义新农村的重要任务，加快农业科技进步，加强农业设施建设，调整农业生产结构，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力，是促进粮食生产稳定发展和农民持续增收的必然要求。

建设社会主义新农村，首要任务是加快建设现代农业，繁荣农村经济，发展农村生产力，提高农民的生活水平和生活质量。

项目的建设，是推进农业机械化，发展现代农业，建设现代城镇化农村，缩小城乡差距和工农差距的必然要求。

第三章承担单位基本概况

XX市XX动力制造有限公司是一家集农业机械生产、制造、销售于一体的农业科技型民营企业，成立于2003年6月，注册资本为1000万元人民币，座落在XX县大浦工业园区，企业性质为有限责任公司，其经营范围是：

柴油机、汽油机、收割机、耕整机、脱粒机、粉碎机、糖果机等机械生产、制造、销售。

公司拥有员工308人，其中管理人员13人，技术人员11人，具有高级职称的3人，中级职称的8人；目前主营“鸿力牌”小型联合收割机、柴油机、耕整机、机滚船等农机产品。

公司自创建以来，始终坚持以诚信为根本，以科技为先导，以名牌战略为手段，以用户满意为目的的经营理念，面向省内外市场研究开发和生产、销售农用机械，造福于社会，服务于农村，在激烈的市场竞争中建立了自身的牢固地位，其主营产品“鸿力牌”柴油机为湖南省名牌产品，注册商标为湖南省著名商标。

公司在农机生产、销售方面积累了丰富的经验，依靠科技不断开发新产品，提供优惠的销售政策及周到的售后技术服务，并加强与众多农业院校的合作及交流，不断改善生产设备，提高生产工艺水平，产品不断推陈出新。

公司在省内外的100多个市县设有特约经销商，产品畅销省内60多个县市，远销江西、湖北、河南、广东、广西、云南、四川、贵州、海南等省，赢得了广大经销商和用户的认可和欢迎。

第四章项目选址

4.1厂址选择

项目选址拟定于XX县大浦镇工业园区XX市XX动力制造有限公司内，该址距大浦火车站仅2公里，紧邻省道S315线，多条公路联为一体，京珠高速和衡炎高速横贯大浦镇，并在大浦设有两个互通口，北接长株潭，南联粤港澳，水路湘江可通千吨级船舶，原料和产品运输极其便利，区域位置极其优越。

4.2建厂条件

（1）气候

本项目所在地属亚热带半湿润季风大陆性气候、夏季炎热干燥、冬季严寒湿润，冬季少雪、基本雪压0.4千牛/平方米；年最低气温出现在2月份，极值为-7℃；夏季平均温度在28℃左右，最高平均气温为39℃。

本区主导风向受季风控制，冬季多北风和东北风，以东北最强；夏季多南风和东南风，以东南风为盛行风；全年平均风速3.5米/秒，最大风速东北风，风速可达15米/秒，基本风压W=0.35千牛/平方米。

（2）地形地貌

本建设场地为洣水河I级阶地地貌单元，场地原为菜地，地形较平坦，在勘探期间，测得各钻孔孔口标高在61.80m-61.10m之间，相对高差0.70m。

（3）地质

经勘察，本建筑场地在勘探深度范围内，揭露的地层为第四系人工填土（Q4ml）及第四系河流阶地冲积物（Q4al），现将各岩土体的主要特征分别描述如下：

杂填土（Q4ml）、耕土（Q4ml）、粉质粘土（Q4al）、粉土（Q4al）、粉砂（Q4al）和砾砂（Q4al）。

（4）水文地质

经勘察，场地地下水类型主要为潜水，潜水主要赋存于砾砂层中，由地表水及大气降水渗入补给，动态及幅度变化较小，具微承压性，含水量较丰富，粉质粘土层及粉土层为相对隔水层。

（5）地表水质：

大浦工业园区断面pH值7.64-8.05、化学耗氧量1.95-5.03mg/l、石油类0.002-0.06mg/l、氨氮0.01-1.25mg/l、挥发酚0.001-0.004mg/l、硫酸盐8.3-37.2mg/l。

该区域地表水环境质量基本能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准。

（6）地下水质：

该区域地下水环境质量达到《地下水质量标准》GB/T14848-93中的Ⅲ类标准，区域地下水质质量良好。

（7）地震

XX地区设计地震分组为第一组，地震基本烈度属6度以下地区。

经勘察，本建筑场地类别为II类，属非地震效应区，本建筑物可不考虑抗震设防。

第五章市场分析

5.1联合收割机发展现状

5.1.1社会保有量大增，发展渐趋平稳和规范

联合收割机在中国已有几十年的发展历史，而自1995年开始，其产销量以从未有过的速度急剧上升，保有量也因而迅速增大。

到2000年保有量已达到26.5万台，是1995年保有量的3.5倍。

随着保有量的增大，联合收割机的供求矛盾基本得到缓解。

近几年是联合收割机发展过程中的高潮期，也是一个动荡变化期。

这一时期，生产企业进行重组，适者生存，劣者被淘汰；市场竞争激烈，竞争秩序逐步规范；使用群体从小到大，开始成熟；产品结构发生变化，日趋完善。

这一时期是联合收割机发展中由混沌到明朗的时期，经历了一个从无序到有序的过程，随之而来的是有序、规范的发展阶段。

因此，国产联合收割机应从量的发展进入全面正规发展阶段。

5.1.2市场格局

国产联合收割机无论在技术上还是性能上与国际水平都有一定差距，但国产联合收割机产品不仅相互间要进行竞争，还要应对欧美、日韩两大收割机阵营产品的竞争，这两大阵营以不同的主攻方向和共同的目的进入中国，逐鹿我国联合收割机市场。

欧美的联合收割机是全喂入自走式机型，能收获麦、稻、玉米及大豆等作物，功率一般在17KW（200hp）以上，效率高。

它是我国全喂入机型的竞争对手，但对目前我国的全喂入机型还不足以构成直接威胁，其原因在于国产全喂入机型在功率、效率和价格等方面与之相差太大，不属于同一个档次。

但如果我国还不发展高档次的联合收割机产品，失去的将不仅仅是大型联合收割机市场，还将进一步影响到其它机型的市场。

日韩联合收割机都是半喂入自走式机型，收获稻麦，适合水田作业，其功率、效率与国产半喂入机型相当，而且性能价格比也基本接近。

目前，日韩机具在国内半喂入式联合收割机市场还占有较大份额，因此，我国半喂入式联合收割机在与对手进行正面交锋和全方位的角逐时，必须付出很大的努力。

5.2联合收割机未来发展趋势

5.2.1发展机遇

经过近几年的发展，联合收割机在产量已进入了稳定发展的时期，这一时期每年仍需要大量联合收割机投放市场，因为尽管我国联合收割机社会保有量较大，但每项台联合收割机所担负的收获面积与发达国家相比仍有很大差距（表3-1）。

部分国家平均每台谷物联合收割机所担负的收获面积

表3-1

国家

中国

美国

日本

德国

法国

英国

意大利

世界平均

收获面积

813.9

97

71.8

52

59.8

74.7

83.6

168.8

我国是人口大国，人均耕地面积小。

日本人均土地面积也很小，但其收割机发展水平很高（表3-2）。

我国又是农业大国，农村市场巨大，要发展农村经济，就更需要转移农村劳动力，提高劳动土地面积。

可以预料，在未来一段时间里，中国将成为世界上最大的联合收割机市场之一。

部分国家人均耕地与劳均负担耕地面积比较

表3-2

国家

中国

美国

日本

德国

法国

英国

意大利

世界平均

人均耕地

0.1

0.651

0.031

0.144

0.313

0.109

0.145

0.236

劳均负担耕地

0.2445

5.75

1.21

9.9931

7.9291

1.496

5.334

1.06

我国加入WTO，也为联合收割机行业的发展提供了难得的机遇。

尽管我国劳动力价格低廉，但小麦等农产品的价格仍比国际市场信息价格要高，主要原因就是我国农业的劳动生产率太低，农产品的生产成本太高。

降低农产品的成本是参与国际市场竞争的需要，降低成本的有效途径就是提高劳动生产率，农业机械化是提高劳动生产率的重要物质手段，联合收割机作为农田作业的主要机具，更有用武之地。

另一方面，入世后必然有更多国外先进的联合收割机产品进入中国市场，既促使国内企业发展完善自己的产品，又为国内企业的产品开展提供了学习参考条件。

5.3产品市场竞争力分析

5.3.1产品品牌优势

XX市XX动力制造有限公司生产的系列耕整机、风冷柴油机和小型联合收割机注册商标为“鸿力”牌，其系列柴油机2006年被评为湖南省名牌产品，耕整机被评为XX市名牌产品，中型联合收割机深受广大用户的好评，其注册商标2006年被评为湖南省著名商标。

5.3.2产品市场竞争力分析

（1）区域市场分析

“鸿力”牌产品的主要市场：

省内为XX、永州、郴州、零陵、邵阳、湘潭、长沙、岳阳、益阳、怀化、吉首等地；省外为湖北、江西、广东、广西、云南、贵州、四川、海南等省。

目前省内规模农机生产企业中，只有耒阳耕田机厂与该公司相当，但其他厂家产品品种不全，2005年、2006连续两年“鸿力”牌农机产品销售排名居XX市第一，湖南省第二。

（2）产品市场差异分析

湖南省内，耒阳耕田机厂主要产品是一型机，滨湖柴油机厂的主要产品是柴油机，而XX市XX动力制造有限公司则是集耕田机、柴油机、收割机于一体，在湘南地区样式最多、品种最齐，具有无可替代的市场地位。

湖南省外，主要以“鸿力”牌柴油机、耕田机的销售为主。

（3）产品购销市场分析

XX市XX动力制造有限公司的原材料采购推行订单作业，原材料的主要供应市场是长沙钢材市场和XX钢材市场，还有益阳、江苏、浙江各地农机配件市场，市场货源充足，完全能够满足生产的需要。

5.4水稻联合收割机市场预测

通过世界各农业国的农机科技人员的辛勤努力，世界发达的农业国家水稻生产机械化程度已经很高。

我国北方由于地势平坦，水稻收割时节田地较为干硬，适合机械化收割，因此水稻收割已经基本实现了机械化，且机器大、速度快、效率高；而我国南方十三省市地处丘陵山区，地势高低不平，虽有悠久的水稻种植历史，但机械化收割水平却很低。

近年来，随着市场经济的快速发展，大量的农村壮劳力涌入城市工厂，农村剩余的老弱劳力对机械化收割农机的要求更为迫切，XX市XX动力制造有限公司所开发生产的4LZ-0.6全喂入水稻联合收割机、4LZ-0.8全喂入水稻联合收割机、4L-0.9半喂入水稻联合收割机适合于南方水稻收割作业，市场销售状况良好，深受农民欢迎，曾一度形成抢购局面，南方水稻收割机热销市面已经形成。

湖南省水稻种植面积4000多万亩，有30多万个自然村，平均每个自然村拥有水稻田100多亩，如果每个自然村购买一台收割机，则需要30多万台，南方十三省市共需要400多万台。

由于政府对购机者给予补贴，充分调动了农民的购机积极性，而且农民购机后还可进行收割服务，能获得丰厚的利润。

因此，南方收割机销售市场迅速发展，以年增长5000台的速度增长，年销售量突破40万台。

第六章生产工艺与设备选型

6.1工艺流程及生产技术方案

6.1.1产品质量标准

本项目耕田机产品质量执行JB/T9803.1-1999《耕整机技术条件》标准，机滚船产品质量执行NY/T1126-2006《机滚船技术条件》标准，全喂入联合收割机产品质量执行JB/T5117-2006《全喂入联合收割机技术条件》标准，半喂入联合收割机产品质量执行GB/T20790-2006《半喂入联合收割机技术条件》标准。

6.1.2技术方案

为保证项目产品具有优良的使用性能，良好的使用可靠性和较长的使用寿命，操作有宽阔的视野和舒适性，制定其生产工艺流程。

在生产过程中，各车间所设的检验员业务上受质检科管理，行政考勤由车间管理，所购进的材料包括钢材、标准件、齿轮、轴类和其它部件均由检验科直接检验，合格品入库，不合格品退回，产品入库前所设总检员由质检科管理，公司授权总检员拒绝任何不合格产品入库。

农用机械的生产过程是一个系统工程，其中关键部件必须严格规定生产和购进：

（1）脱粒滚筒直径不得大于设计尺寸1mm，平衡精确度不低于G6.3级；

（2）网筛圆弧内径不大于设计尺寸1mm；

（3）集谷搅龙外径不大于设计尺寸1mm；

（4）割台搅龙外径不大于设计尺寸1mm；

（5）齿轮、轴的硬度不可超出设计值的范围；

（6）渗碳齿轮的渗碳深度和淬硬深度不小于0.8mm；

（7）购进齿轮均应为优等品；

（8）购进螺栓均应为8.8级；

（9）购进螺母均不低于8级；

（10）所有安全标志必须贴正、贴牢、贴到位；

（11）出厂前，所有运动部位加润滑油；

（12）入库前每台机器的试运行时间不小于40分钟。

6.1.3生产工艺流程

（见下页）

产品需求信息

生

申请采购产任务完成

审批准购任开发任务

务

采购计划供技术文件

需技术文件

材

料生

产

计

划

XX市XX动力制造有限公司生产工艺流程图

6.2项目主要设备、辅助设备及工器具清单

项目主要设备、辅助设备及工器具清单表

序号

设备名称

规格

型号

单位

数量

生产厂家

一

通用设备

1

线切割

40

DK7740

台

2

中山数控车床厂

2

数控车床

∮360﹡750

CKA6436

台

4

大连数控车床厂

3

数控车床

∮360﹡1000

CKA6436

台

1

大连数控车床厂

4

数控车床

∮360﹡400

CKA6436P

台

6

大连数控车床厂

5

数控车床

∮500﹡1000

CKA6150

台

2

大连数控车床厂

6

数控车床

∮500﹡1500

CKA6150

台

1

大连数控车床厂

7

数控车床

∮500﹡2000

CKA6150

台

2

大连数控车床厂

8

数控车床

∮630﹡3000

CKA6150

台

1

大连数控车床厂

9

数控铣床

800﹡400

CA﹡A2000

台

4

广州数控车床厂

10

数控铣床

900﹡500

ST850

台

2

广州数控车床厂

11

数控镗床

∮130

TK6913

台

2

广州数控车床厂

12

平面磨床

800﹡250

MY250

台

4

无锡机床厂

13

外园磨床

∮200﹡500

MW6020

台

4

无锡机床厂

14

内园磨床

∮100﹡400

ML500

台

2

无锡机床厂

15

力刨

1000﹡400

LB6010

台

4

无锡机床厂

16

液压机

500T

YT32-500

台

1

佛山机床厂

17

气站

2500m3/h

1.0mpa

座

1

长沙机床厂

18

渗碳炉

2m3

CS120

座

1

长春机床厂

19

高频淬火炉

1m3

GZ30

座

1

长春机床厂

20

摇臂钻床

Z3050﹡16

四川自贡

21

立式铣床

XA5032

长春二机

22

滚齿机

Y3150

重庆

23

插齿机

Y5132A

南京二机

24

剃齿机

YW4232

南京二机

25

卧式内拉床

L610220KN

长沙机床厂

26

立式内拉床

L510220KN

长沙机床厂

27

曲轴磨床

MW8260/1600

江西

28

液压机

2000MW﹡1800

河北东风

二

专用设备

1

油漆涂装线

条

1

自制

2

全喂入收割机装配线

条

1

自制

3

半喂入收割机装配线

条

1

自制

4

柴油机装配线

条

1

自制

5

耕整机装配线

条

1

自制

6

模具

套

1

自制

7

夹具

套

1

自制

8

辅机

套

1

9

检测设备

套

1

上海精密仪器厂

第七章工程技术方案

7.1给排水

7.1.1给水

本项目的生产及生活用水取自XX县自来水公司供水管网，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。

生活用水量标准根据国家有关标准，设计考虑为300L/人/d，时变化系数取2.5，生产用水量根据生产工艺确定。

设立水泵房，用管道（5寸）输往高压储水池，利用水位压自流到各用水点。

在总进水管上设总水表井，项目区内设给水环管，管径DN100，环管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。

7.1.2排水

整个厂区采用分流制排水系统，即生活污水经粗处理达标后排入污水处理站再处理，厂区雨水由排水系统排入城市排水管道。

7.2供电及通讯

7.2.1电源

本项目采用两回路10KV电源直供方式供电，在项目区的适当位置设一配电房；10KV电源采用电缆直埋方式进入配电房，经变压器后引出低压电缆至各用电点。

7.2.2防雷、接地保护

综合楼和生产车间建筑物防雷等级为二级，建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于10Ω。

变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4Ω，车间所有动力设备采用接零保护。

7.3通讯

本项目厂址已有通讯线路引入，根据总图布置，厂区通讯线路沿厂区供电线路敷设，厂区内设置1台室外分线箱。

在变电所、各车间值班室、控制室、传达室等各设一台电话，办公楼设置30台电话和四台传真机。

所有室内通讯线路