基础设施和工作环境控制程序含表格.docx
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基础设施和工作环境控制程序含表格
基础设施和工作环境控制程序
（ISO9001-2015）
1.0目的
为确保公司基础设施的有效管理和利用；确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。
2.0范围
适用于本公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。
本公司的基础设施包括：
建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。
3.0职责
3.1行政人事部负责公司基础设施和工作环境的归口管理；
3.2各部门负责本部门所用设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。
3.3库房负责对库存物资的管理和库房环境的控制。
4.0程序
4.1设施管理
4.1.1行政人事部负责建立公司生产用《设施/设备一览表》和包括公司信息系统在内的办公用《设施/设备一览表》。
应对现场使用的设施设备进行统一编号，以便于设备的维护管理。
对大、中型设备和其他重要设备建立《设备维修台帐》，对建筑物、工作场所和相关的设施应独立建账，并建立独立的《检修维护台账》。
4.1.2行政人事部应于每年年底制定来年的《设备检修保养计划》，报公司总经理批准后实施；
4.1.3维修、保养的实施人员应将维修、保养的过程和结果如实记入《设备维修台帐》或《设备检修保养记录》，并定期交行政人事部统一管理。
4.1.4设备的使用部门应负责设备的日常保养和维护，发现问题及时报告行政人事部，并由行政人事部负责安排处理；
4.1.5进入库房的设备，由库房统一管理，执行《库房管理制度》。
4.1.6支持性服务工具如运输、通讯或信息系统设施等由使用部门负责其日常管理。
4.2设备的维护、保养和维修
对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。
对出现问题的基础设施，由行政人事部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。
对决定维修的设备，由行政人事部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。
检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。
4.3设备的添加
4.3.1由设备使用部门填写《采购（外协）申请单》，报行政人事部审核后，按《采购与外包控制程序》的控制要求进行购买；
4.3.2购进的设备由行政人事部负责安排检验和验收；
4.3.3经验收合格的设备报行政人事部备案后，由申请购买部门使用和维护。
4.3.4需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。
设计结果经总经理批准后由使用部门组织加工制造，并由行政人事部安排检验和验收，合格后由行政人事部登记备案，并由使用部门使用和维护。
4.4设备的报废：
4.4.1对决定报废的设备，由使用部门在该设备上挂红色标签标识，并填写《设备报废/添加记录表》，报行政人事部审核，总经理批准后实施；
对低值易耗的工装、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报主管部门负责人批准，即可报废。
4.4.2报废设备的处理方式：
有转让、作为废品出卖和作为垃圾处理三种；
4.4.3设备报废的处理：
4.4.3.1当报废设备采用转让方式时，由市场部与受让方签定合同，由总经理签字代表合同评审，其余按产品销售程序处理。
市场部应在《设备报废/添加记录表》中记录相关处理过程及结果，并由财务部签字确认后交行政人事部备案并保留记录；
4.4.3.2当报废设备作为废品出卖时，必须有行政人事部和设备使用部门两方代表到场，由市场部将废品出卖，所得金额交财务部，市场部应在《设备报废/添加记录表》中记录相关处理过程及结果，并由财务部签字后交生产部或行政部备案；
4.4.3.3当报废设备作为垃圾处理时，由市场部安排设备使用部门将报废设备送到合法的垃圾堆放处，并在《设备报废/添加记录表》中记录后交行政人事部备案。
若该废弃设备的放置处理引发环保等相关部门的问责，则将对执行人员实施必要的处分。
5.0工作环境
5.1生产现场的定置管理（该部分仅供参考）
为确保生产场地的合理利用和生产现场的环境符合要求，应对操作者、设备、工件、工位器具等实行定置管理。
包括：
5.1.1操作者定置
（1）每台设备或每道工序应规定具体的操作人员和人数。
特定的工序或设备只能由规定的操作者按操作规程进行操作。
（2）只有满足要求的人员，才能被安置到相应的岗位。
对于有特殊要求的岗位，应对相关人员进行资格考核。
（3）没有相应岗位证书的人员不能擅自操作。
5.1.2设备定置
（1）各类型产品（包括半成品）或工序应充分考虑产品特性、技术要求以及设备性能和设备的现有能力，规定使用哪些设备来完成，，即进行设备定置。
（2）设备能力降低后，应根据工序要求，重新将该设备定置或进行设备能力认可。
5.1.3工件定置
（1）工件在加工前或加工后应放在指定的位置或工位器具上，并对不易区别的加上标识。
工件不能乱放。
（2）工件应有序地摆放，并防磕、磁、撞或划伤。
5.1.4工位器具定置
（1）应规定工位器具所适应的工件或工序。
（2）工位器具摆放应合理，不应妨碍操作和搬运。
流转性工位器具也应定置，不能随意流转。
（3）工位器具应清洁，并符合所放工件的相关要求。
5.1.5现场工装和计量器具
（1）工装和计量器具应放在指定位置上。
保持工装和计量器具不受损坏。
（2）不准随意放置工装和计量器具。
（3）不使用不带合格标志的工装和计量器具。
5.2现场文件
（1）现场文件包括图样、工艺文件（工艺说明、工艺卡、作业指导书等）、检验文件（检验规程、检验卡）等应由使用人员保管。
（2）现场文件应保持现行有效，不准使用失效或作废文件。
（3）现场文件应保持清洁、清晰，并放在指定位置，不能将文件随意乱放，不能损坏文件。
5.3环境参数
（1）本公司的环境参数主要包括温度、湿度、照度、电磁辐射和灰尘度等。
对环境条件有特定要求的工序（包括库房），相关部门应根据产品的质量要求，明确提出定量或定性的工作环境要求。
公司应提供满足这些条件要求的工作环境。
（2）公司应提供必要的监控环境的仪器，对环境参数进行监控。
不符合要求时，应暂停工作，并采取有效控制措施，直至环境合格后，才能恢复工作。
5.4现场卫生
（1）应保持生产现场地面清洁。
应对工作区进行划区标识，工作区外，不准有工件、废料、铁屑、杂物、脏物等，确保通道顺畅。
（2）班前、班后应檫拭设备等设施，保持其清洁；工件上不允许有杂质。
（3）行政人事部应安排好生产区以外的环境绿化、卫生打扫与保持等相关事宜。
5.0参考文档
5.1《设施（设备）操作规程》
5.2《微机管理制度》
5.3《通信设备管理制度》
5.4《车辆管理制度》
6.0记录
6.1《设施配置申请单》
6.2《设施验收单》
6.3《设施一览表》
6.4《工具领用卡》
6.5《设施报废单》
6.6《设施检修单》
6.7《设施管理卡》
设备设施配置申请单
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
申请人：
日期：
设备/设施配置申请单
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
表格编号：
设施设备验收单
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名：
日期：
生产计划部签名：
日期：
设备、设施管理卡
设施名称
本厂编号
型号（规格）
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史记录：
备注：
填写人：
日期：
设施设备台
№
序号
本厂编号
设施名称、
型号规格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
设施日常保养项目表
№
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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27
28
29
30
31
异常情况记录
备注
注：
保养后，用“√”表示日保、“○”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录栏予以记录。
”
设施设备检修计划
执行部门：
№
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制：
日期：
批准：
日期：
设施检修单
设施使用部门：
№
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
备注：
设施设备报废单
使用部门：
№
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见；
批准人：
日期：
备注：
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