计划外物品采购审批.docx
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计划外物品采购审批
计划外物品采购审批
（一）促销活动所需促销用品：
1、审批流程：
2、核对或审核要点及承担责任：
（1）分店行政采购审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）自行举行的中小型促销活动，一切有关促销的宣传品（如：
印刷、喷绘、标识、POP笔等）；企划用品；工程维修材料（插线板、水晶头、电话线等）的采买。
2）根据公司批复的促销方案进行采买，采购金额在分公司规定的金额范围内的申购单，分公司自行审批采买，如金额在规定范围以外的，则需报总部审核、批示。
3）控制活动所需物料品种及数量，尽量选择采买可反复利用的物品并合理运用库存物料。
4）注意事项：
✧印刷类：
分黑白印和彩印，黑白多为小票、收据类，彩印多为吊旗、宣传单等。
为应急起见，印刷厂必须有-3家备选供应商可随时进行货品生产。
✧喷绘类：
分户内喷绘和户外喷绘两种，选材分别不同。
户内多为小副喷绘，精度要求较高，一般在720-1200dpi之间，材料多为背胶、PP胶等，户外多为巨副喷绘，精度要求一般在360-720dpi之间，材料多为灯箱布、户外背胶、车身贴等。
✧标示类：
标示工艺较复杂，一般分传统灯箱、导光板灯箱、铝型材、ICI烤漆、亚克力喷油丝印、镂空等。
标示因材料的特殊，所以成品颜色一定要打样（可选1-2项难度较商，有代表性的标牌）。
标示的安装也要考虑安全性、牢固性、美观程度等。
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。
（2）分店行政经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）复核工作
2）促销完毕，汇总促销明细及费用做简要分析，报到总部行政采购部审核备案，总部行政采购部对各资料进行合理分析，并反馈重庆行政部。
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。
（3）分店总经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）审核申购计划是否合理、必要；
2）审核申购物品的数量是否合理；
3）审核费用成本是否控制在合理范围内。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20％
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
（4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）成本的复核控制
2）采买的物品是否是必须品、是否有代替品。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
（5）董事长审批。
（6）重庆行政采购执行采买要点及承担责任：
①执行要点：
1）物品到位的及时性；
2）物品质量的反馈
②承担责任：
1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20％；
2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；
4）不可抗力因素除外。
（二）设备维修：
1、审批流程：
2、核对或审核要点及承担责任：
（1）分店行政采购审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）小型经营设备（如：
对讲机、工具等）及办公设备（如：
打印机、复印机、传真机等）的维修及维修所需低值易耗材料、配件的采买
2）确保合作厂家为正规开发并总部认可的专业维修的月结厂家
1）写维修及低值易耗品清单：
维修原因、前期维修记录、资产购买时间、购低值易耗品数量、价格。
2）维修金额在规定金额以内的申购单，分公司自行审批维修，如金额在规定金金额以外的，则需报总部审核、批示。
3）注意事项：
1使用部门需建立完整、详细的维修记录案，并由资产管理员留档监督，以便复核保修记录。
2为了延长办公设备的使用寿命，需做到定期保养，维修、保养厂家至少选择两家备用。
3接到维修需求时，首先考虑需维修物品是否有维修价值，然后考察维修报格是否合理。
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。
（2）分店行政经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）复核工作（含采购审核工作要点中的1-3）
2）每月报维修及低值易耗品清单于总部行政采购部审核备案。
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。
（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任
①核对要点：
1）审核维修是否合理、必要；
2）审核维修物品的数量是否合理；
3）审核费用成本是否控制在合理范围内。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
（4）总部行政采购部经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）成本的复核控制
2）维修的物品维修必要性。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
（5）董事长审批。
（6）分店采购执行维修要点及承担责任：
①执行要点：
1）维修到位的及时性；
2）维修验收、质量的反馈②承担责任：
②承担责任：
1）本年度维修到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20％；
2）维修物品（或配件）在维修保质期内出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
3）维修物品（或配件）在维修保质期出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；
4）不可抗力因素除外。
（三）工程项目：
A、可自行完成小型工程
1、审批流程：
2、核对或审核要点及承担责任：
（1）分店采购审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）自行能完成的小型工程维修项目及小型改造及制作项目（如：
制作舞台、茶水架等）所需要材料及配件及突发事件抢修材料等
2）维修及改造不可破坏原建筑表面及构架
4）确保合做厂家为正规开发并总部认可的月结厂家
5）维修金额在规定金额内的，公分司自行审批维修，如金额在规定金额以外的，则需报总部审核、批示。
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。
（2）分店经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）复核工作，监控、有效降低成本
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。
（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任
1）审核申购是否合理、必要；
2）审核申购物品的数量是否合理；
3）审核费用成本是否控制在合理范围内。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
（4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）成本的复核控制
2）采买的物品是否是必须品、是否有代替品。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
（5）董事长审批。
（6）分店采购执行采买要点及承担责任：
①执行要点：
1）物品到位的及时性；
2）物品质量的反馈
②承担责任：
1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20％；
2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；
4）不可抗力因素除外。
B、不可自行完成及较大型工程
1、
总部行政管理部经理
审批流程：
董事长
分管领导
分店总经理
分店行政经理
分店需求部门负责人
2、核对或审核要点及承担责任：
（1）分店行政采购审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）不能自行完成的及较大型设备移位或改造（如：
冷柜系统、防盗监控、货架、固定资产更新等）及大型工程项目（如：
霓虹灯广告、背景音乐等）项目，报总部审批解决
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。
（2）分店行政经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）复核工作
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。
（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任
1）审核申购是否合理、必要；
2）审核申购物品的数量是否合理；
3）审核费用成本是否控制在合理范围内。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
（4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）成本的复核控制
2）采买的物品是否是必须品、是否确保质量。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
（5）分管领导审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）审核申购是否合理；
2）审核分公司的采购监控能力。
②承担责任：
未及时发现采购不符合预算或未发现分司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。
（6）董事长审批。
（7）分店行政采购执行采买要点及承担责任：
①执行要点：
1）物品到位的及时性；
2）物品质量的反馈
②承担责任：
1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20％；
2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；
4）不可抗力因素除外。
（四）固定资产：
A、办公及经营设备
1、审批流程：
异地店
总经理助理
总部行政管理部经理
分店总经理
分店店长
分店行政经理
异地店需求部门报需求
董事长
总经理
分店店长
分店需求部门报需求
2、核对或审核要点及承担责任：
（1）分店采购审核要点及承担责任：
1核对要点：
1）办公及经营设备（如：
电脑、打印机、复印机、对讲机等）
2）确保合做厂家为正规开发并总部认可的月结厂家，可以确保售后服务
3）资产档案的查询及库存的查询
4）以人员编制、使用需求、分配原则为采购基本原则
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。
（2）重庆行政经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）复核工作，监控并有效降低成本
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。
（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任
①核对要点：
1）审核申购是否合理、必要；
2）审核申购物品的数量是否合理；
3）审核费用成本是否控制在合理范围内。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%
（4）董事长审批。
（5）分店采购执行采买要点及承担责任：
①执行要点：
1）设备采买到位的及时性；
2）设备质量验收及质量的反馈。
②承担责任：
1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20％；
2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；
4）不可抗力因素除外。
B、网络设备：
1、审批流程：
董事长
总部总经理
分管领导
需求部门负责人
行政管理部经理
2、核对或审核要点及承担责任：
（1）总部行政采购审核要点及承担责任：
1核对要点：
1）网络设备（如交换机、路由器、服务器等）
2）根据公司批复的文件进行采买
3）信息部进行审核及配制确认
4）资产管理员对资产档案查询
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失，承担经济损失的50%。
（2）总部行政采购经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）复核工作，监控并有效降低成本
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失，承担经济损失的50%。
（3）分管领导审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）审核申购是否合理；
2）审核分公司的采购监控能力。
②承担责任：
1）未及时发现采购不符合预算或未发现重庆公司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。
（4）董事长审批。
（5）总部行政采购执行采购要点及承担责任：
①执行要点：
1）工程制作到位的及时性；
2）工程质量验收及质量的反馈
②承担责任：
1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20％；
2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；
4）不可抗力因素除外。
董事长
（五）新店筹建：
1、审批流程：
需求部门负责人
总部总经理
分管领导
行政采购经理
2、核对或审核要点及承担责任：
（1）总部行政部审核要点：
①核对要点：
1）筹备期间所有物料及项目，由总部行政采购部根据进度申报、进货
2）待新店开业进入正常运作后，由各分店行政部执行前述各采买流程，进行采买
（六）资产报废的处理
A、固定资产：
总部行政管理经理
需求部门负责人
分店行政经理
分店店长或总经理
1、审批流程：
董事长
2、核对或审核要点及承担责任：
（1）分店行政部采购审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）需报废物品的审核及提交
2承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。
（2）分店行政部经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）复核工作
2）确定报废物品的必要
②承担责任：
未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。
（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任
①核对要点：
1）审核报废是否合理、必要；
2）审核报废物品的数量是否合理；
3）审核报废金额是否控制在合理范围内。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
（4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）复核控制
2）审核报废物品的数量是否合理
3）出售价格的制定、上报
3）审核报废是否合理、必要
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
（5）董事长审批。
（6）分店行政采购执行要点及承担责任：
①执行要点：
1）报废处理工作；
2）合理控制报废价格。
②承担责任：
1）报废物品金额不合理，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）报废物品金额不合理，造成经济损失的，承担经济损失的100%；
B、低值易耗品及工具等：
1、审批流程：
需求部门负责人
分店行政经理
分店店长或总经理
2、核对或审核要点及承担责任：
（1）分店行政部采购审核要点及承担责任：
①核对要点：
2）价格的核定标准
3）报废的鉴定工作
3承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。
（2）分店行政部经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）复核工作
②承担责任：
未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。
（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任
①核对要点：
1）审核报废是否合理、必要；
2）审核报废物品的数量是否合理；
3）审核报废金额是否控制在合理范围内。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。
需求部门负责人
分店店长或总经理
分店行政经理
（七）其它：
1、审批流程：
2、核对或审核要点及承担责任：
（1）分店行政部审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）增编人员工衣等
2）服装款式须为公司确认的统一款式，材质一致
3）根据总部审批的合同进行采购
4）根据总部审批通过的增编文件为制作的数量依据。
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。
（2）分店行政经理审核要点及承担责任：
①核对要点：
1）复核工作，监控并有效降低采购成本
②承担责任：
未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。
（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任
①核对要点：
1）审核申购是否合理、必要；
2）审核申购物品的数量是否合理；
3）审核费用成本是否控制在合理范围内。
②承担责任：
1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的20%。
（4）分店行政采购执行要点及承担责任：
①核对要点：
1）采买到位的及时性；
2）采买物品质量验收及质量的反馈。
②承担责任：
1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20％；
2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％；
3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；
4）不可抗力因素除外。
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