工程技术质量管理办法.docx
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工程技术质量管理办法
工程技术质量管理办法
一、项目工程、技术、质量管理考核办法
1、目的
为规范公司工程项目施工管理，提高项目技术质量管理水平，提高工程质量，培养一批高素质的公路施工管理人才，树立公司形象，为企业赢得信誉，提高企业社会效益。
2、目标
在建工程质量合格率达到100%，杜绝质量事故；
质量问题经济损失在30万元以内；
优质优价奖为产值的0.1%；
合同履约率100%，月计划完成率90%以上；
工程变更跟踪率100%；
工程技术质量人员培训合格率80%以上；
竣工资料在完工后及时归档；
对公司或上级的指令和要求执行率100%；
3、工程技术质量组织体系
3.1、公司成立技术质量管理委员会，对公司各项目的工程技术质量负责，对技术质量问题作出决策监督贯彻执行。
组长：
副组长：
组员：
3.2、各项目部成立工程技术质量活动小组，总工程师为本项目技术质量第一负责人，向公司技术质量委员会负责。
4、规章制度体系
完善的规章制度是项目工程技术质量工作正常化、规范化的先决条件。
要严格执行《公司项目管理办法》中的《技术质量管理办法》（质量管理办法、计划统计管理办法、试验管理办法、测量管理办法、档案管理办法、变更管理办法、合同管理办法、、技术交底管理办法、技术岗位责任制、图纸审核制）。
做到有章可循、有章可依、违章必究。
5、考核标准
项目工程质量考核标准
类别
项目
考核内容
评分细则（扣分）
工程技术35分
技术交底
是否全部进行交底
扣2分/项
是否有交底归档记录
扣2分/项
记录内容及签字是否齐全
扣1分/项
工程变更情况
是否建立变更档案（附汇总表）
扣1分
跟踪情况（知道进展情况）
扣2分/项次
资料是否齐全（分类明确；有序）
扣2分/项次（不明确,无序扣1分/项次）
是否未批复即施工（经领导同意例外）
扣1分/项次
报价是否合理（是否经公司审核）
扣1分/项次
是否及时上报
扣2分/项次
是否及时上报公司存档
扣1分/项次
分包合同管理
是否签定合同
扣2分/个
是否经公司审核并备案
扣1分/个
是否按公司范本签定（含安全合同）
扣1分/个
是否超付
扣1分/个
建立分包档案（附汇总表）
扣1分
图纸审核
有否审核记录
1分
相关人员是否熟悉相关图纸
1分/人
岗位责任
有否、上墙
1分/项
个人是否熟悉
2分/人
执行情况
2分/人
施工方案、作业指导
有否
2分/项次
多方案比较、优化
2分/项次
合理、适用
1分/项次
齐全情况
1分
是否熟悉规范、标准、操作要点
2分/人
新技术、工艺、产品情况
加2分/项次
计划统计管理
及时上报
晚1分/天
五日报情况（及时、准确）
1分/次
生产调度会情况（每周至少一次，查会议记要）
1分/项次
虚假情况
3分
是否齐全情况
1分
是否完成情况
90%以下2分；95%以下1分；100%以上加1分；105以上2分
档案管理
内业资料齐全、及时、签字齐全
0.5分/项次
齐全、分类明确、有序、检索方便
0.5分/项次
资料（竣工）及时整理归档（竣工后1个月内）
1分
工程质量30分
组织、保证体系
有否
1分/项次
图表上墙
1分/项次
运行情况
2分/项次
优质优价
本年完成产值的0.2%（累计）
5分
原材料、半成品控制
产品合格证、出厂证明、检验合格证、进厂后检验合格试验单
1分/项次
过程控制
专检（按技术交底和规范标准）现场检查
1分/项次
检查记录
1分/项次（至少质检员和工长了解情况）
首件检查
1分/项次
施工日志是否记录齐全完整
1分/人次
隐蔽工程控制（照片、记录等）
1分/项次
工长、质检员跟班作业（现场检查）
1分/人次
施工中存在的质量问题
监理、业主下发质量整改通知单情况
1分/项次
质量事故（20万以上）
杜绝，发生，一票否决，当月不予评定
质量问题（20万以内）
5-20万扣10分;0-5万扣5分
质量缺陷
外观质量
扣2分/项次
内在质量
扣3分/项次
公司指令、文件执行情况（10分）
3分/项次
形象工程
5分
现场文明施工情况
工完料净
1分/项次
标识清楚明了
1分/项次
材料堆放整齐
1分/项次
现场便道畅通、有标语、彩旗
1分/项次
图表制度上墙情况
1分/项次
安全
测量10分
测量仪器管理
仪器的完好度
扣2分/次项
仪器的保养
扣1分/项次
仪器的精度
扣1分/项次
测量工具及配套设备管理
工具及配套设备的完好度
0.5分/项次
工具及配套设备的保养
0.5分/项次
导线点、水准点复测
是否进行复测
1分/项次
是否有归档记录
0.5分/项次
记录内容及签字是否齐全
0.5分/项次
外业记录
记录是否工整、明了
0.5分/项次
记录是否完整
0.5分/项次
主要部位是否有复测记录
1分/项次
内业计算资料
计算资料是否齐全
1分/项次
计算资料是否准确
1分/项次
计算资料是否审核
1分/项次
档案管理
内外业资料是否分类明确、有序、检索方便
0.5分/项次
竣工测量资料及时整理归档
0.5分/项次
岗位责任
测量人员是否熟悉本段图纸
1分/人次
工作是否准确、及时
0.5分/次
有否、上墙、个人是否熟悉
1分/项次
试验10分
A:
80分以上；
B:
60-80分
C:
40-60分，
D:
40分以下，警告，
排名连续2次最后，处罚元或调整班子
二、工程质量管理办法
1、总则
为提高全员质量意识，提高产品质量，树立企业信誉，制定本办法。
2、工程质量目标
在建工程质量合格率达到100%，质量问题经济损失在30万元以内，杜绝质量事故。
3、质量管理组织及职责
3.1公司成立质量管理委员会，对公司各项目的工程技术质量负责，对技术质量问题作出决策并监督贯彻执行。
3.2项目经理部成立质量活动小组，项目总工具体负责质量管理，设工程质检部、实验室、测量室，负责对施工工艺全过程控制的具体实施，负责对实验、测量、材料、半成品、成品质量进行有效监控。
3.3由项目部工程质检部具体负责质量体系的建立、运作、考核。
3.4专职质量检查员负责对本工序及上道工序进行检查签字，认证检查结果，并对此检查签字负责。
3.5兼职质检员对本作业队施工的分项工程或工序质量负直接责任，对不合格转序或不合格工序负直接质量责任。
4、工程质量控制
4.1工序工程质量控制
4.1.1工程项目由专职质量检查员做工程质量细化分解表，明晰
各工序质量控制点，下达到各工序。
4.1.2工程部对工序施工操作人员按工程质量控制点作好技术交
底，工长及质量检查员严格控制操作。
4.1.3工长及质量检验人员随施工过程和操作过程及时进行检查。
4.2施工准备阶段质量控制：
4.2.1试验
4.2.1.1项目经理部设中心试验室，负责整个合同段的试验检测工
作。
具体项目有各种原材料的试验，砂浆、混凝土的配合比试验，构造物、
路基工程的中间过程及成品检验，以及配合监理试验室的试验等。
施
工用各种原材料的取、送样及规定检测项目试件的制、送样工作等。
试验
室出具的试验报告单必须经总工签字后方可使用。
4.2.1.2中心实验室要严格执行试验规程，在施工全过程中进行
进货检验、过程检验和最终检验。
4.2.1.3实验室记录必须完整齐全。
试验数据准确无误，能够指
导施工。
4.2.2测量
4.2.2.1项目部设测量室负责本合同段控制测量及细部测量工作。
4.2.2.2施工过程中定期复测平面控制点、水准点，满足技术要求。
4.2.2.3严格执行测量复核制，各独立大桥和互通立交桥桥位放样必须经公司主管业务部门复核验收。
测量室
4.2.2.4计算数据合计算结果必须经工程部门复核；同时测量室人员要对自己的计算数据和测量结果进行认真复核。
4.2.2.5测量室负责测量仪器定期检查，使之满足测量
4.2.2.6测量记录必须完整齐全，测量数据不许擅自涂改。
4.2.3原材料
4.2.3.1各施工单位对各种原材料在投入使用前，必须按规范规定的检验频率，委托实验室进行进货检验。
4.2.3.2实验室有责任督促各施工单位对原材料按规范规定的检验频率进行检验。
4.2.3.3对于象水泥、钢材、钢铰线等具有出厂材质证明单的原材料，在进货的同时，让出货方出具材质证明单。
如果出货方无材质证明单，收料人员要对原材料进行拒收处理。
4.2.3.4以上条款由经理部质检部及专职质量检查员监督执行，材料部材料员配合。
4.2.4设备
对于需要定期标定的设备，如拌和站、油泵、千斤顶、地秤等按规范规定的检测频率对设备进行检测标定。
4.3施工过程阶段质量控制
4.3.1施工过程中每道工序进行首检、自检、专检制度。
4.3.1.1首检指下一道工序或每一个结构类型第一次施工操作的工程产品质量的检查、验收。
首检由项目经理部总工负责组织实施。
首检要由技术负责人、专职质检员检查、工长等各有关人员签字认证。
4.3.1.2自检指每道工序作业过程作业完成后对自身操作的工程产品的检查。
自检由兼职质量检查员执行，并作自检记录，签字认证。
4.3.1.3专检是专职质检员对互检合格后的工序质量的检查验收。
每个分项工程由专职质检员按分项工程检查项目逐项检查，然后打分做质量评定，并签字认证，专检签字合格的工序或分项工程经抽查发现不合格，将追究专职质量检查员的责任。
4.3.3施工过程质量控制形成规范的文字记录，以数据说明问题。
4.3.3工长要按技术规范要求施工，不能盲目施工、野蛮施工，造成返工、误工、或质量事故，
4.3.4分部分项工程完工后由总工及时组织人员进行自检工作。
4.4隐蔽工程质量控制
4.4.1对各项工程隐蔽部分也要严格执行首检、专检制度，并经驻地监理工程师验收。
4.4.2隐蔽工程检查要详细按规范填写记录，记录（尤其是隐蔽工程照片）要齐全，准确、真实，以备存查。
4.5工程质量事故及其处理
4.5.1凡属工程或使用原材料的质量不合格，造成需要加固、补强、返工处理、报废的都视为质量事故。
要坚决杜绝质量事故。
4.5.2工程质量事故处理程序
4.5.2.1事故发生后，立即采取措施，同时组织调查，填写≤质量施工报告单≥，包括工程项目名称，事故发生的时间、地点及简要经过，事故发生原因的估计，采取德措施，控制情况等。
在24小时内及时报告公司。
4.5.2.2公司接到事故报告后立即到现场进行检查，和项目部一起分析事故原因，采取措施，防治事故扩大。
4.5.2.3对相关责任人进行教育和处罚。
并全公司通报批评。
三、计划统计管理办法
1、工程计划统计的目的、意义及内容
1.1、工程计划统计的目的及意义
1.1.1计划是为了保证总体施工生产任务能够按照要求顺利完成而进行的一种微观和宏观控制方法。
统计是将其所完工程及时准确地反馈给上级主管部门，并为其经济核算服务的一种工作方法。
1.1.2计划统计运行情况可以反映一个施工单位在组织施工生产方面是否具备打硬仗的实力，判断其能否运用统筹方法节省人财物创造更好的效益和价值，同时也是其立足市场经济的一项重要业务。
1.1.3计划统计的结果可以为领导提供正确决策的依据，不断纠正事件的发展朝向有利的方向。
1.2工程计划统计的内容
1.2.1计划分为总体施工生产计划、年度施工生产计划、季度施工生产计划、月份施工生产计划、周计划及关键工程进度计划等，每项计划又分为工程实体计划和投资额计划。
1.2.2统计分日统计、月统计、季度统计、年度统计等，其内容包括工程实体的统计、计划完成情况的统计、投资额完成情况的统计等。
1.2.3统计与计划相辅相成，密不可分。
2、计划统计实施原则
2.1．保证计划完成的原则：
以日进度保周进度，以周进度保月进度，以月进度保季进度，以季进度保年进度，以年进度保证总体进度。
2.2．统计采取层层负责制。
各施工单位对项目经理部负责，项目经理部对公司负责，只有一级对一级负责，才能保证统计的真实性。
3、计划统计报表要求
3.1各施工单位要设一名有责任心的专职计划统计员一名。
该统计员对所有报出的报表数据负责。
3.2年度施工生产计划于每年开工前或新建工程开工前20天内报到公司。
3.3季度施工生产计划于上季度最后一个月的25日上午12点之前报到公司
3.4月份施工生产计划为每月的20日至下月的20日为下月计划的起止日期。
要求各项目部每月的21日上午12点之前把本单位的的下月施工生产计划报到公司。
3.5施工月统计报表每月21日上午12点之前与下月计划一同上报。
4、施工生产计划落实程序
4.1各项目部依据内控的总体施工生产计划编制季度及月计划上报公司，由公司总工审核后下发给各项目部，作为下月考核生产计划完成情况的依据。
4.2确实因设计变更、主要材料（水泥、钢材）供应不及时等一些公司批准或承认的理由而延误工期，其计划应及时做出调整，并按调整后的计划考核。
4.3施工生产计划任务落实后，各项目部要精心组织施工，合理安排施工程序，为顺利完成生产任务群策群力。
5、计划统计奖罚办法
5.1按月计划完成生产任务的项目部将给予奖励，对完成计划的100－105％的单位奖励1万元，对完成计划105％以上的单位奖励2万元。
计入项目兑现奖中。
5.2对完成计划的95-100％的单位不奖不罚，对完成计划90-95％以上的单位处罚1万元，对完成90%以下的处罚2万元。
扣减项目兑现奖。
5.3计划、施工统计报表迟报者，罚款计划统计员20元/天，处罚项目总工100元/天，同时处罚该项目经理100元/天。
5.4发现报表不真实、弄虚作假的处罚计划统计员50元，处罚项目总工200元，处罚该项目经理200元。
四、工程分包合同管理办法
1、总则
1.1为了加强工程承包管理，保证工程施工质量、施工进度、安全，减少纠纷，避免经济损失，特制定本规定。
1.2凡本公司范围内的所有项目的工程承包合同均应参照公司下发的统一合同范本进行并报公司审批和备案，履行报批手续。
2、职责
2.1公司经营部
2.1.1负责制定和修订全公司合同范本及管理规定，报公司领导批
准后实施；
2.1.2负责合同的业务指导；
2.1.3会同相关部门监督全公司合同的签订和履行情况；
2.1.4参与全公司范围内重大合同的调研、谈判和审查工作；
2.1.5掌握公司合同的报表工作，分析情况、提出建议、改进管理
2.2各项目经理部
2.2.1项目经理为本项目合同管理责任人。
工程质量部负责合同的日常管理，
2．2．2负责起草本项目对外（内）的合同意向书；
2.2.3参加本项目合同的调研、谈判和签订，监督检查本项目合同的履行；
2.2.4搜集、整理合同信息，分析执行合同情况，不断改进和完善经营管理；
3、合同签订和审批
3.1所有分包工程必须签定合同，合同一式四份（工程部、财务部、公司经营部、承包人各一份），合同签订人要符合业务范围、权限和期限规定；
3.2、遵守协商一致、平等互利、等价有偿的原则，做到所签合同公平合理，维护本企业的合法权益；
3.3合同不得违反国家法律、法规和政策规定；
3.4与承包方签订《安全生产责任书》，明确双方安全生产职责。
3.5合同内容完善、条款齐全、文字清楚、违约责任明确具体，签约手续完备。
3.6合同经过会签、审批、签字、加盖专用章后生效。
签约审批程序的原则要求是：
先审后签，签后盖章。
特殊情况下可以依照明确的委托授权，直接签字盖章生效。
3.7各项保险、税金（工程税除外）、地方政府的各项费用由承包人自行负责。
4、合同的履行
4.1合同当事人各方按合同规定的内容履行，任何方不得擅自变更
或解除。
4.2合同在履行过程中，各有关部门和单位要加强配合协作，共同
为履行合同规定的义务负责。
4.3确定结算方式，严格按照合同规定结算。
结算实行“各部门会签制度”，按照结算程序进行，不得超前支付。
4.4对承包人的施工质量和施工行为进行奖罚，无论承包人同意与
否，奖罚款直接进入结算。
4.5合同变更或解除时，对我方造成的影响要充分考虑、及时上报。
4.6双方所有业务往来（包括材料调拔、工程结算支付、工程借款、机械租赁等）必须由承包人或承包人的代表（现场负责人）签字方能进行。
4.7承包人不得将所承包的工程进行分包或转包。
5、合同的监督、检查及纠纷处理
5.1经营部对项目履行情况进行定期或不定期的监督检查，全面掌握合同管理情况；对检查中发现的问题进行重点分析、研究并提出整改措施。
项目予以积极配合，提供所需资料和情况。
5.2监督检查重点：
合同的履行及未能履行的原因、责任等情况；合同管理的工作程序、标准及资料管理的情况；合同纠纷隐患及其处理意见。
5.3处理合同纠纷时，遵循实事求是的原则和维护企业合法权益的原则，尽量采取协商解决和协调处理的方式，协商、调解不成的，通过仲裁或诉讼程序处理。
6、合同价款与支付
6.1合同价的确定：
以公司施工预算为基础，结合市场行情，对要承包工程的工程量重新定价，以单价形式承包，不存在调价、索赔。
6.2按合同价格及双方确认的工程价款给予支付，支付间隔应与业主支付我方的时间间隔一致。
6.3工程量的计量方法要与业主与我方计量支付方法相同。
6.4承包方结算应按照我方结算程序进行，实行会签制度。
没有结算会签单，绝不允许支付。
6.7对方签字人必须是承包人或其书面授权的其他代理人。
7、竣工与结算
7.1承包工程完工后提交我方申请竣工验收，由我方检查、验收，签订验收单，办理竣工结算。
7.2承包工程价款结算单除我方有关部门会签外，要有承包人或其
书面授权的其他代理人签字的双方确认的结算单（包括材料用量、机械租用等结算单）。
结算资料手续齐全。
7.3保留金的扣留及返还严格按合同规定执行。
7.4对承包工程无论其是否每月进行结算，均应按当月产值统计报
表预提成本，以利于每月成本分析。
7.5严禁先以工程预提款的方式给对方支付。
附：
分包工程结算程序
乙方对已完分项工程质量进行自检
并报甲方技术员抽检
甲方质检员对已完成的分项工程质量进行评定
并报驻地监理验收
乙方对经甲方评定的分项工程计算工程量
并报甲方现场负责人和质检员签认
工程部对已完分项工程数量进行审核
机、料部对材料款、机械租用费提出扣除数量
安全、质量部门
项目副经理
总工程师审批
经理审批
附：
分包工程费用汇总表
序号
施工单位
施工项目
合同金额（元）
截止上月完成产值（元）
本月完成产值（元）
累计完成产值（元）
应扣款（元）
应付金额（元）
备注
1
某某公司或个人
某某桥
某某中桥
某某段路基
小计
合计
五、技术交底管理办法
1、为了加强对施工技术交底工作的管理，使其更好地指导施工，结合本企业的特点特制定本制度。
2、技术交底是施工技术管理过程中的一项重要程序，技术交底的目的，一是使参施人员明确所承担工程任务或作业项目的特点及技术要求、质量标准、安全措施等，以便更好地组织施工。
二是明确交底人与接受人的责任。
3、技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。
交底人和接受人应履行交接签字手续。
技术交底资料是工程技术档案的重要组成部分，应及时归档妥善保管。
技术交底书面记录格式见附件一。
4、技术交底工作应分级进行。
技术交底首先由项目经理组织，项目部总工程师主持实施。
参加人员应有工程、技术、质量、安全、物资等部门主管、施工现场负责人、工班长等人员。
然后，再由参加技术交底人员逐级向下层层交底。
5、对于分包工程，项目经理部应向分包人详细地就承包合同中有关技术管理、质量要求、工程监理和竣工验收办法以及合同规定中双方应承担的经济合同法律责任等内容进行全面交底。
6、技术交底内容应包括：
工程数量、施工期限、施工设计意图，施工工艺，规范要求，质量标准及检测方法，安全措施、各单位在施工中的协调配合、机械设备组合、交叉作业及注意事项。
7、分部分项工程施工前必须进行技术交底，没有进行工前技术交底的施工项目严禁施工。
六、设计变更、洽商管理办法
1、为了规范工程设计变更、洽商管理工作，严格控制施工成本，结合本企业的特点特制定本办法。
2、工程设计变更是指对施工图设计文件所做的修改和工程量、造价的变动等。
3、工程变更、洽商管理工作建立以项目经理为首、项目总工为主管的管理体系，共同办理变更、洽商手续。
4、工程设计变更、洽商申报手续必须及时办理，程序上必须满足业主、总监办、监理驻地办的管理规定。
变更手续必须报公司总部审定后项目部方可逐级上报。
5、项目总工负责组织、收集变更洽商资料。
包括设计变更图纸或相关设计文件、原设计图纸、业主和总监办直接以书面形式下达的设计变更方案、变更项目施工前后照片等资料。
6、项目部自身提出的设计变更申请必须进行方案比较，本着对工程进展有利并可节约成本的原则，否则不宜申请变更。
7、变更工程项目的单价除合同工程量清单中已有单价的项目参照工程量清单执行外，新增加的项目采用申报单价。
采用申报单价时，必须学透合同中关于工程变更方面相应条款，并考虑投标时的降价系数。
业主在审定申报单价时采用的惯用手法是将申报单价乘以降价系数。
8、对因设计文件错误或实际工程数量变化造成工程造价减少的负变更项目如果不是全线的共性问题，及时形成设计变更报告但不用急着上报。
9、为了保障公司的利益，降低风险，工程变更项目在没有得到监理工程师的书面指令前，不宜进行施工。
10、完整的变更、洽商手续在得到业主审定后，项目部必须将完整的变更洽商手续原件并附带设计变更汇总表上报公司总部归档。
附表：
1
变更设计汇总表
项目名称：
本辽高速公路路基工程 合同号：
辽高本辽合字2005第15号
序号
项目名称
总编号
分项编号
变更编号（流水号）
变更原因
施工上报金额（元）
监理审查金额（元）
前指审查金额（元）
审批金额（元）
备注
方案审批
报告审批
1
2
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