QMS审核计划编写.docx
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QMS审核计划编写
审核计划编写
管理层、管代：
1.2、4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.2.3、8.5.1
生产科：
4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.5.1、8.5.2、8.5.3
技术科：
4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、7.3、7.5.2、7.5.4
质检科：
4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3
供应科：
4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.4
销售科：
4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.2.1
办公室：
4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3
北京中安质环认证中心015（1/2）
审核日程安排：
2004年12月24日下上午至12月24日下午共1天
时间
受审核部门
受审核过程（子过程）
审核员
陪同人员
1
月
12
日
8：
00-8：
30
全体管理人员
首次会议
全体
8：
30-12：
00
管理层
4.1、5.1~5.6、6.1、8.1
8.2.2、8.5.1
14：
00-18：
00
盐城新月日小区房屋建筑工程项目部
5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、5.5.3、6.2.2
6.3、6.4、7.1、7.4
7.5、7.6、8.2.3、8.2.4
8.3
14：
00-18：
00
办公室
5.5.1、5.4.1、4.2
5.5.3、6.2、8.2.3、
8.4、8.5
1
月
13
日
8：
00-12：
00
工程部
5.5.1、5.4.1、5.5.3
7.1、7.5、8.2.3
8.2.4、8.3
8：
00-12：
00
市场部
5.5.1、5.4.1、7.2、8.2.1
安全部
5.5.1、5.4.1、6.4、7.5.5
财务部
5.5.1、6.1
14：
00-15：
30
相关部门
有关问题的确定
全体
15：
30-16：
30
审核组内部沟通
全体
16：
30-17：
30
审核组与管理层进行沟通
全体
17：
30-18：
00
末次会议
全体
说明：
质量管理体系审核时：
①4.1、5.5.3要求结合各部门审核，综合判断；5.4.1、8.2.3结合部门审核。
②审核过程中，对删减条款现场确定其删减的合理性。
③凡有“安装”的过程，需安排安装现场审核。
第一次修改2004年10月28日实施
审核日程安排：
年月日至月日
时间
受审核部门
受审核过程（子过程）
审核员
备注
月
日
8：
00-8：
30
首次会议
全体
8：
30-12：
00
总经理、管代
4.1、4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、
4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1
4.5.4、4.6
8：
00-12：
00
安全科
4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2
4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1
4.5.2、4.5.3、4.5.4
12：
00-13：
00
午歺休息
13：
00-17：
00
办公室（含办公区域现场）
4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
13：
00-17：
00
安全科
继续上午的审核
17：
00-17：
30
审核组内部交流
全体
月
日
8：
00-10：
00
安全科
继续前一天的审核
10：
00-12：
00
财务科
4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.6、4.4.7
13：
00-15：
00
技术科
4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
15：
00-17：
00
质量科
4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
8：
00-12：
00
13：
00-17：
00
施工项目部（扬子石化芳烃厂项目驻地及施工现场）
4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、
4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3
17：
00-17：
30
审核组内部交流
全体
月
日
8：
00-9：
30
追踪及补充审核
全体
9：
30-10：
30
审核组内部交流
全体
10：
30-11：
30
与受审核方交换意见
全体
11：
30-12：
00
末次会议
全体
审核日程安排：
年月日至月日
时间
受审核部门
受审核过程（子过程）
审核员
备注
月
日
8：
00-8：
30
首次会议
全体
8：
30-11：
30
13：
00-17：
30
总经理、管代
4.1、4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、
4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1
4.5.4、4.6
8：
00-11：
30
13：
00-17：
00
安全劳动科
4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2
4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1
4.5.2、4.5.3、4.5.4
17：
00-17：
30
审核组内部交流
全体
月
日
8：
00-10：
00
经营生产科
4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.5.1、4.5.2
10：
00-11：
30
财务科
4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.6、4.4.7
13：
00-15：
00
技术质量科
4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
15：
00-17：
00
职业健康安全委员会
4.4.1、4.3.1、4.4.3、4.5.1、4.5.2
8：
00-11：
30
13：
00-17：
00
施工项目部（扬子石化空压站土建、炼油厂钢结构、外管防腐保温项目驻地、及施工现场）
4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2
4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2
4.5.3
17：
00-17：
30
审核组内部交流
全体
月
日
8：
00-9：
30
追踪及补充审核
全体
9：
00-10：
30
审核组内部交流
全体
10：
30-11：
30
与受审核方交换意见
全体
11：
30-12：
00
末次会议
全体
审核日程：
年月日至月日共天
日期
时间
审核部门
审核内容
审核员
陪同人员
月
日
8：
00-12：
00
总经理
管理者代表
审核组介绍审核目的和计划；
与领导层沟通：
4.1、4.2、4.3.1/3/4、
4.4.1、4.4.3、4.4.4/5、4.5.1、4.5.4
4.6；
受审核方介绍体系的建立和运行情况；
组织机构与职责的适宜性；
方针的适宜性；
内审、管理评审的符合性及有效性。
A
8：
30-12：
00
综合经营部
危险源的识别与评价情况、实施的结果；
重要危险源的控制；
相关法律法规的收集及符合情况，程序的实施情况；
信息沟通及外部联系情况，包括相关方抱怨等；
文件的符合性及适宜性；
目标、管理方案的合理性及实施情况。
B
13：
00-16：
00
分公司
项目部
分公司、项目部部局、整体职业健康安全状况；
工程施工过程和特点；
危险源的识别与评价情况、实施的结果；
重要危险源的控制；
目标、管理方案的合理性及实施情况。
16：
00-17：
00
审核组内部交流；
与公司领导交流，确定审核范围；
第一阶段审核总结，并确定第二阶段审核时间。
审核日程安排：
年月日至月日共天
时间
受审核部门
受审核过程（子过程）
审核员
陪同人员
月
日
8：
00-12：
00
公司领导、管代、各部门负责人、各项目部经理
首次会议
8：
30-17：
00
工程项目部（金坛至武进一级公路工程标段项目部）
4.4.1、4.3.1、4.3.3、
4.3.4、4.4.2、4.4.3
4.4.6、4.5.1、4.5.2
4.4.7
养护项目部（S239常淳线养护项目部）
A
月
日
8：
00-10：
00
公司领导
管代
4.1、4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.4、4.6
A
10：
00-12：
00
综合经营部
4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、
4.5.2、4.5.3
A
8：
00-12：
00
预制构件厂
4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、
13：
00
补充审核
A
B
C
15：
30
审核组内部会议
16：
30
审核组与公司领导交流
17：
00
末次会议
审核计划
受审核方
地址
联系电话
传真
联系人
审核依据
28001-2001标准、适用的法律法规及公司
体系文件
项目编号
审核类型
□□□□□第一阶段□认证审核□第次监审
审核日期
2004年9月20日上午至9月22日上午共2.5天
审核范围
（含删减要求）
位于江苏省金坛市江南路3号的江苏苏坛防腐安装有限公司的防腐保温工程管理专业承包活动。
专业代码：
13.1
分工
编号
姓名
性别
资格
专业
联系电话
组长
A
组员
B
组员
C
组员
D
组员
E
说
明
1.请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系；
2.审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任；
3.审核组在末次会议上仅口头报告审核结果，书面审核报告由中心提交受审核方，双方各存一份；
4.请受审核方为审核组提供一套管理手册、程序文件和一套产品标准。
受审核方（公章）：
管理者代表（签字）：
年月日
北京中安质环认证中心（公章）：
审核组长：
年月日
审核日程安排：
年月日至月日共天
日期
时间
审核部门
审核内容
审核员
陪同人员
月
日
8：
00
至
11：
30
总经理
管代
1.审核组介绍审核目的和计划；
2.与领导层沟通：
4.1、4.2、4.3.1/3/4、
4.4.1、4.4.3、4.4.4/5、4.5.1、4.5.4
4.6；
3.受审核方介绍体系的建立和运行情况；
4.组织机构与职责的适宜性；
5.方针的适宜性；
6.内审、管理评审的符合性及有效性。
A
D
综合经营部
1、危险源识别的充分性与评价情况、程序的实施和评价结果的合理性；
2、重要危险源的分布和控制情况；
3、目标、管理方案的合理性及实施情况。
4、相关法律法规的收集及符合情况，程序的实施情况；
5、信息沟通及外部联系情况，包括相关方抱怨等；
6、文件的符合性及适宜性；
B
C
人力资源部
第一机械厂
工程管理部
物资设备部
经营开发部
设备租赁中心
月
日
13：
00
至
17：
30
苏州分公司
1、分公司、项目部部局、整体职业健康安全状况；
2、生活、施工现场、工程施工过程和特点；
3、危险源的识别与评价情况、程序的实施和评价的结果；
4、重要危险源的分布及控制情况；
5、目标、管理方案的合理性及实施情况；
6、绩效检测的方法、内容。
A
B
上海A6（嘉金）
七标二分部（高速公路）
公司镇江分
C
D
镇江大港热电厂500吨码头航道疏浚
8：
00
至
11：
30
审核组内部交流；
与公司领导交流，确认审核范围；
第一阶段审核总结，并确定第二阶段审核时间。
A
B
C
D
审核日程安排：
年月日至月日共天（第一阶段）
日期
时间
审核部门
审核内容
审核员
陪同人员
11
月
2
日
7：
30
至
10：
30
总经理
管代
1.审核组介绍审核目的和计划；
2.与领导层沟通：
4.1、4.2、4.3.3、4.3.4
4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.1、4.5.2、4.5.4
4.6；
3.受审核方介绍体系的建立和运行情况；
4.组织机构与职责的适宜性；
5.方针的适宜性；
6.内审、管理评审的符合性及有效性。
全体
10：
30
至
11：
30
公司总部现场考察
现场整体布局及环境；
职业健康安全防护状况；
主要环境因素和职业健康安全危险源/风险控制
情况；
设备设施配置、现场施工阶段与工艺等方面情况；
项目部距总部路程与交通状况；
应急设施配备与完好状况。
全体
13：
30
至
17：
30
常州红梅菜市场扩建工程项目部现场考察
11
月
3
日
7：
30
至
11：
30
质安科及
相关部门
4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.4
4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.4
全体
全体
13：
30
至
15：
30
15：
30
至
17：
30
审核组内部交流；
与公司领导交流，确认审核范围；
第一阶段审核总结，并确定第二阶段审核时间。
全体
安排：
2004年11月14日上午至11月15日下午
11
月
14
日
时间
受审核部门
受审核过程（子过程）
审核员
备注
8：
00-8：
30
首次会议
全体
8：
30-10：
30
管理层（总经理、管代）
4.4.1、4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.34.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.4、4.6
8：
30-12：
00
13：
00-17：
00
生产部
4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.5.1、4.5.2
10：
30-12：
00
13：
00-17：
00
安全部
4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.44.4.4、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6
11
月
15
日
8：
00-10：
00
财务部
4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.6
4.4.7
10：
00-12：
00
设备部
4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.3
4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3
13：
00-14：
00
追踪及补充审核
全体
14：
00-15：
30
审核组内部交流
全体
15：
30-16：
30
与受审核方交换意见
全体
16：
30-17：
00
末次会议
全体
审核日程安排：
2004年10月18日上午至10月20日上午
时间
受审核部门
受审核过程（子过程）
审核员
陪同
人员
2004年
10月
18日
8:
00-8:
30
首次会议
全体
8:
30-10:
00
管理层
（总经理、管代）
4.1，4.2，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.1,4.4.3，4.4.6，4.5，4.6
工程管理部
4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1,4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3
10:
00-11:
00
人力资源部
4.4.1，4.3.1，4.4.2，4.4.6
经营开发部
4.4.1，4.3.1，4.3.2
11:
00-12:
00
工会
4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.4.6，4.5.1
财务部
4.4.1，4.3.1，4.3.4，4.4.6
总师办
4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.4.6
13:
00-14:
30
物资设备部
4.4.1,4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2
14:
30-17:
00
设备租赁中心
4.4.1,4.3.1，4.3.2，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2
13:
00-15:
00
试验中心
4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2
15:
00-17:
00
第二机械厂
17:
00-17:
30
审核组内部交流
全体
2004年
10月
19日
8:
00-10:
00
综合管理部
4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.4，4.6
10:
00-12:
00
13:
00-17:
00
航务分公司（含航务项目部）
4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3
8:
00-10:
00
苏州分公司
4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3
10:
00-12:
00
13:
00-17:
00
上海A6（嘉金）七标二分部（高速公路）
4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3
2004年
10月
20日
8:
00-10:
00
镇江分公司
4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3
镇江大港热电厂500吨码头航道疏浚
4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3
10:
00-10:
30
审核组内部会议
全体
10:
30-11:
30
与受审核方交换意见
全体
11:
30-12:
00
末次会议
全体
审核日程安排：
2004年10月20日下午至10月22日下午
时间
受审核部门
受审核过程（子过程）
审核员
陪同
人员
2004年
10月
20日
8:
00-8:
30
首次会议
全体
8:
30-10:
00
管理层
（总经理、管代）
4.1，4.2，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.1,4.4.3，4.4.6，4.5，4.6
工程管理部
4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1,4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3
10:
00-11:
00
人力资源部
4.4.1，4.3.1，4.4.2，4.4.6
经营开发部
4.4.1，4.3.1，4.3.2
11:
00-12:
00
工会
4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.4.6，4.5.1
财务部
4.4.1，4.3.1，4.3.4，4.4.6
总师办
4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.4.6
13:
00-14:
30
物资设备部
4.4.1,4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2
14:
30-17:
00
设备租赁中心
4.4.1,4.3.1，4.3.2，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2
13:
00-15:
00
试验中心
4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2
15:
00-17:
00
第二机械厂
17:
00-17:
30
审核组内部交流
全体
2004年
10月
21日
8:
00-10:
00
综合管理部
4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.4，4.6
10:
00-12:
00
13:
00-17:
00
航务分公司（含航务项目部）
4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3
8:
00-10:
00
苏州分公司
4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3
10:
00-12:
00
13:
00-17:
00
上海A6（嘉金）七标二分部（高速公路）
4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.
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