质量管理办法.docx
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质量管理办法
质量管理办法
1目的
以工序、部件质量标准为管理平台，以“一次把事情做好”为质量理念，以市场为导向，以最大限度满足顾客的客观实际需要为目标，建立质量预防控制体系，实现产品质量过程控制，达到全面提高公司产品质量、提升公司竞争能力的目的。
2范围
适用于公司产品质量和质量管理的考核和奖励。
3术语
本办法涉及到的质量术语及解释见附件1。
4质量考核原则
坚持有过错必究、有贡献奖励，零故障考核的原则，具体如下：
4.1质量责任事故或厂内外质量故障按实际发生件数考核的原则。
4.2厂内质量故障和工序质量问题实行前轻后重、后工序赔偿前工序的考核原则。
4.3实行就高不就低、不重复考核的原则。
5管理职责
5.1技术质量部作为公司质量管理的归口单位，负责公司一切生产活动中质量问题的信息传递、收集、整理、责任分析、责任判定及考核、质量管理体系的运行和质量管理工作。
5.2质检组作为公司产品质量检验的归口单位，负责产品实现过程中的过程检验和成品交检交验的质量问题的信息收集和反馈，负责质量返工的再检验和再确认。
5.3市场营销部作为公司产品营销的归口单位，负责产品合同签订及兑现、厂外质量信息、产品售后服务、物资配件采购等过程中质量问题的信息收集、整理、传递和反馈。
5.4制造部作为公司生产组织的归口单位，负责协助技术质量部和质检组加强工序质量控制，开展质量管理体系工作。
5.5公司办公室作为公司劳动技术定额和工资分配管理的归口单位，以技术质量部提供的质量考核信息为依据，负责公司质量考核的奖励和扣款的实施。
5.6生产班组作为产品实现过程质量控制的归口单位，负责公司修、造产品实物质量的保证和提高，以及各项质量管理工作的完成。
6考核程序
各分管部门按规定时间将相关考核信息传递到技术质量部，由技术质量部负责按本办法规定对相关考核信息进行汇总，形成考核报表，经公司分管副总经理审核，报公司主管总经理批准后，由公司办公室对外发布考核信息和实施考核。
7质量信息的传递、确认、责任判定程序
质量考核工作实行公司分管副总经理领导下、技术质量部负责制，各部门按照下列要求开展与质量考核有关的各项工作。
7.1公司分管副总经理负责组织重大质量事故、重大质量故障分析，形成公司专题分析报告，提出考核意见和整改要求；负责组织对重大质量故障申诉的最终裁定。
7.2技术质量部负责组织对厂内、外质量故障进行技术分析和原因分析并制定整改措施，判定责任及其申诉的仲裁。
7.3市场营销部负责产品出厂后的质量故障处理和信息收集，对信息的完整性和准确性负责。
重大质量信息应在当日内将信息发送到公司总经理、公司分管副总经理和技术质量部。
每月25日前将收到的厂外质量信息整理汇总后传递到技术质量部，厂外重大质量故障需提供行车记录和段方相关分析报告等资料。
7.4因公司检修的机车轮对造成的铁路交通事故，按照铁马技[2009]16号文《机车轮对检修质量责任事故管理和考核办法》的规定执行。
7.5厂外故障以市场营销部传递的故障信息为考核依据，厂内产品质量问题以质检员、验收员、工艺技术人员等提供的信息为考核依据。
7.6公司各单位收到技术质量部判责信息后，如有申诉应于两日内将申诉报告书面报技术质量部进行复议。
一般质量故障由技术质量部副部长组织最终裁定，重大质量故障由公司分管副总经理组织进行最终裁定。
7.7因选装、选修件、外购及委修件引发的厂内、外质量故障，市场营销部在收到判责信息后，应将质量信息及时向用户和供方反馈，并在一月内将供方的处理意见或回复信息书面反馈技术质量部。
7.8市场营销部负责组织选装、选修件、外购及委修件质量问题的质量索赔工作。
7.9技术质量部负责本办法的质量考核，于次月3日前向公司办公室提报月度考核信息。
8质量考核
8.1质量责任事故考核
因公司检修的机车轮对造成铁路交通特别重大、重大、较大或一般事故时，根据责任类别并按照铁马技[2009]16号文《机车轮对检修质量责任事故管理和考核办法》的规定对相关责任部门和责任者实施考核，且发生一件考核一件。
。
8.2厂外质量故障考核
厂外质量故障考核按月度实行零故障考核，即发生一件考核一件。
具体考核见表1。
厂外质量故障考核项目表1
序号
项目
考核内容
考核金额
1
责任机破
由于轮对质量故障造成造成机车运行时停机故障的。
每件对直接责任者扣罚2000元，对责任生产班组组长扣罚三个月班长津贴、对主管质检员扣罚400元，对主管技术人员扣罚300元，对主管生产调度扣罚200元，对公司主管副总经理扣罚600元。
2
轮对返厂
由于轮对质量故障造成轮对返回公司重新检修的。
每件对直接责任者扣罚3000元，对责任生产班组组长扣罚三个月班长津贴、对主管质检员扣罚600元，对主管技术人员扣罚400元，对主管生产调度扣罚200元，
3
一般厂外
故障
由于轮对质量故障造成一般厂外故障的。
每件对直接责任者扣罚1000元，对责任生产班组组长扣罚二个月班长津贴、对主管质检员扣罚300元，对主管技术人员扣罚200元，对主管生产调度扣罚100元。
4
厂外故障管理责任
4.1因选装、选修件引发的厂外质量故障。
每件对市场营销部扣罚1000元。
4.2因外购件、委修件引发的厂外质量故障。
每件对市场营销部扣罚1000元。
4.3因选装、选修件、外购件、委修件组装不良引发的厂外质量故障。
按照以上1-3项厂外质量故障考核项目和考核金额对责任者进行考核。
4.4厂外质量信息不清。
每件对市场营销部扣罚500元。
4.5待判证物逾期（2个月）未返厂。
每件对市场营销部扣罚500元。
4.6漏检引发的厂外质量故障。
按照以上1-6项厂外质量故障考核项目和考核金额对责任者进行考核。
8.3厂内质量故障的考核
厂内质量故障的考核按月度进行零故障考核，即发生一件考核一件。
具体考核见表2。
厂内质量故障考核项目表2
序号
项目
考核内容
考核金额
1
零部件报废
1.1车轴、车轮、轮心、轮箍、从动齿轮等零部件因检修、加工、转运、防护、组装不当等造成报废。
每件对直接责任者扣罚1500-2000元，对责任生产班组组长扣罚当月班长津贴。
1.2滚动抱轴承、传力盘、六连杆或轴承等零部件因检修、加工、转运、防护、组装不当等造成报废。
每件对直接责任者扣罚2000-3000元，对责任生产班组组长扣罚当月班长津贴。
2
重大返工
2.1退车轴。
每件对直接责任者扣罚600-800元，对责任生产班组组长扣罚当月班长津贴。
2.2退滚动抱轴箱体。
每件对直接责任者扣罚600-800元，对责任生产班组组长扣罚当月班长津贴
2.3退滚动抱轴承、传力盘、六连杆或轴承等。
每件对直接责任者扣罚600-800元，对责任生产班组组长扣罚当月班长津贴
2.4退轮心、从动齿轮。
每件对直接责任者扣罚400-600元，对责任生产班组组长扣罚班长津贴100元。
2.5退轮箍。
每件对直接责任者扣罚200-400元，对责任生产班组组长扣罚班长津贴100元。
3
一般返工
除重大返工项目以外并造成后工序质量返工。
每件对直接责任者扣罚200-400元，对责任生产班组组长扣罚班长津贴50元。
4
工序
质量返工
质检人员对产品或部件进行工序质量检查时所提出的返工，且仅在本工序造成质量返工。
每件对直接责任者扣罚50-200元。
5
厂内故障管理责任
5.1因选装、选修件引发的质量故障。
对市场营销部，重大返工每件扣罚300元，较大工序返工每件扣罚200元，一般工序返工每件扣罚100元。
5.2因外购件、委修件引发的质量故障。
对市场营销部，重大返工每件扣罚300元，较大工序返工每件扣罚200元，一般工序返工每件扣罚100元。
5.3因选装、选修件、外购件、委修件组装不良引发的质量故障。
按照以上1-3项厂内质量故障考核项目和考核金额对责任者进行考核。
5.4未执行分解明细单、用户要求及有关技术质量协议等引发的质量故障。
按照以上1-3项厂内质量故障考核项目和考核金额对责任者进行考核。
5.5厂内质量信息不清。
对信息反馈责任者每件扣罚100元。
5.6错检、漏检引发的质量故障。
按照以上1-3项厂内质量故障考核项目和考核金额对质检员进行考核。
5.7验收人员发现工序过程中的质量故障。
按照以上1-3项厂内质量故障考核项目和考核金额对责任者进行考核。
5.8验收人员发现轮对交验过程中的质量故障。
每件对交验质检员扣罚50元。
5.9随机抽查发现工序过程中的质量故障。
每件对直接责任者和过程质检员扣罚50-100元。
8.4工序过程中一般性质量问题的考核
工序过程中一般性质量问题的考核按月度进行考核，每发生一件考核一件。
具体考核见表3。
工序过程中一般性质量问题考核项目表3
序号
项目
考核内容
考核金额
1
轮对清洗
轮对各零部件清洗不干净。
每件对直接责任者扣罚50元。
2
轮对分解检查
2.1轮对各零部件编号、修程标识不清、分解检查明细单不清或错误。
每件对直接责任者扣罚50元。
2.2未按规定流程传递分解检查明细单。
每次对直接责任者扣罚50元。
3
轮对分解解体
因分解解体不当造成零部件损伤（未报废）。
每件对直接责任者视损伤程度扣罚50-200元。
4
轮心（从齿）
喷砂
4.1喷砂不彻底、漏喷。
每件对直接责任者扣罚50元。
4.2轮心（从齿）喷砂后清理不干净。
每件对直接责任者扣罚50元。
5
轮心堆焊、补焊
5.1轮心漏焊、焊接质量差。
每件对直接责任者扣罚50元。
5.2焊后清理不干净。
每件对直接责任者扣罚50元。
5.3堆焊参数不符合焊接规范。
每件对直接责任者扣罚50元。
6
轮心退火
退火温度、保温时间不够
每件对直接责任者扣罚50元。
7
轮心加工（包括注油孔、轮辋、齿座加工）
7.1加工尺寸及形位公差不符合要求
每件对直接责任者扣罚80元。
7.2加工后辐板、电力轮心花孔、注油孔等部位铁屑清理不干净。
每件对直接责任者扣罚50元。
8
车轴加工（包括中心孔、螺纹孔修理）
8.1加工尺寸及形位公差不符合要求。
每件对直接责任者扣罚80元。
8.2加工前未按要求检查中心孔或在中心孔内抹油。
每件对直接责任者扣罚80元。
8.3中心孔或螺纹孔清理不干净。
每件对直接责任者扣罚50元。
9
轮箍加工（轮箍踏面、端面加工）
加工尺寸及形位公差不符合要求
每件对直接责任者扣罚80元。
10
轮对组装
零部件组装尺寸、组装作业参数及清洁度不符合要求
每件对直接责任者扣罚80元。
11
轮对油漆
油漆漏刷、流挂、色标错误、未刷底漆、油漆质量差。
每件对直接责任者扣罚50元。
12
零部件探伤
12.1漏探。
每件对直接责任者扣罚50元。
12.2探伤后零部件表面清理不干净。
每件对直接责任者扣罚50元。
13
零部件标识
13.1零部件探伤缺陷标识不清、错误或漏标、探伤后未刻印探伤标识。
每件对直接责任者扣罚50元。
13.2新车轴加工后未刻印相关钢印、钢印不清、错误或有漏项。
每件对直接责任者扣罚50元。
13.3从齿组装后未刻印防缓标记或标记不清。
每件对直接责任者扣罚50元。
13.4轮箍、整体轮外侧端面加工后未刻印相关钢印、钢印不清、错误或有漏项。
每件对直接责任者扣罚50元。
14
零部件
转运、防护
14.1零部件转运不当造成碰伤。
每件对直接责任者视损伤程度扣罚50-200元。
14.2零部件组装不当造成碰伤。
每件对直接责任者视损伤程度扣罚50-200元。
14.3工序过程中零部件防护不当或未防护。
每件对直接责任者视损伤程度扣罚50-200元。
14.4轮对或车轴上下机床不当造成车轴碰伤。
每件对直接责任者视损伤程度扣罚50-200元。
15
检修记录卡（包括探伤记录卡）
15.1数据填写不全或错误，有漏项、签名不全、记录卡污损或丢失。
每件对直接责任者扣罚50元。
15.2未按规定涂改、更改数据。
每件对直接责任者扣罚50元。
15.3记录卡与实物不符。
每件对直接责任者扣罚50元。
15.4未按规定流程传递检修记录卡。
每件对直接责任者扣罚50元。
16
零部件
技术证件
16.1未按规定流程传递技术证件。
每件对直接责任者扣罚50元
16.2产品合格证等技术证件污损。
每件对直接责任者扣罚50元
16.3产品合格证等技术证件涂改或丢失。
每件对直接责任者扣罚100元
17
履历簿
产品合格证
17.1履历簿未按规定流程接收、保管、填写传递。
每件对直接责任者扣罚100元
17.1产品合格证未按规定流程办理、填写传递。
每件对直接责任者扣罚50元
18
过程检验
错检、漏检引发的工序过程中一般性质量问题。
每件对直接责任者扣罚80元
19
轮对交付
轮对交付未按规定包装、防护、装车。
每件对直接责任者扣罚50元
18
其它
其他未列入的质量问题。
比照上述条款对责任者进行考核。
8.5质量管理的考核
在日常质量基础管理、质量信息传递、专项质量活动及其它质量管理要求中等方面未按规定进行的按月度进行考核，即发生一件考核一件。
具体考核见表4。
质量管理考核项目表4
序号
类型
考核内容
考核金额
1
管理
问题
1.1因管理问题造成厂外产品质量责任事故的。
按照8.1条款对责任者和责任单位进行考核。
1.2因管理问题造成厂内外产品质量质量故障和质量问题的。
按照8.2-8.4条款对责任者和责任单位进行考核。
1.3未规定完成各项管理工作的。
每项对责任单位扣罚200-500元，对未完成责任者扣罚100-200元。
2
质量
专题
活动
未按质量管理体系工作的年度计划或日常质量管理工作计划开展工作的。
每项对责任单位扣罚200-500元，对未完成责任者扣罚100-200元。
3
产品质量
抽查
上级部门产品质量抽查不合格（视造成的影响大小和后果的严重程度）。
每次对责任单位扣罚500-1000元，对未完成责任者扣罚200-500元。
4
质量
信息
管理
4.1未及时反馈信息或信息严重失实。
每次对责任单位扣罚200元，对责任者扣罚100元。
4.2未按规定上报质量考核信息的。
每次对责任单位扣罚200元，对责任者扣罚100元。
4.3隐瞒不报、篡改、伪造质量信息和原因的。
每项对责任单位扣罚200-500元，对责任者扣罚500元。
5
质量
管理
体系
实施
5.1在接受日常月、季、内、外审核的工作中，要指定专人积极配合。
对该项工作配合不及时的。
每项对责任单位扣罚200-500元，对责任者扣罚100-200元。
5.2对管理体系审核中提出的一般不符合项。
每项对责任单位扣罚300-500元，对责任者扣罚300元。
5.3对内外审中提出的一般不符合项和问题在规定期限内未整改完成的。
每项对责任单位扣罚300-500元，对责任者扣罚300元。
5.4审核中提出的一般不符合项或问题，若与相关部室有关，相关部室要协助相关单位在规定期限内完成，对未积极配合的。
每次对责任单位扣罚200元，对责任者扣罚100元。
5.5对外审中提出的严重不符合项。
每项对责任单位扣罚1000元，对责任者扣罚400元。
6
纠正
预防
措施
6.1对厂内外质量问题未制定纠正预防措施的。
每次对责任单位扣罚500元，对责任者扣罚200元。
6.2对厂内外质量问题，未按照技术质量部提出的整改措施进行整改工作的。
每次对责任单位扣罚500元，对责任者扣罚200元。
6.3整改措施未执行的，每检查发现一次未执行。
每次对责任单位扣罚500元，对责任者扣罚200元。
7
入库检验
7.1未按规定及时开展入库检验工作。
每次对责任者扣罚100元。
7.2未经检验的物资配件入库时。
每次对责任单位扣罚400
元，对责任者扣罚200元。
7.3未经检验的物资配件使用时。
每次对责任单位扣罚400元，对责任者扣罚200元。
8
工序转序
未达到工序质量要求或未经质检员确认而擅自流入下工序（强行转序）。
每次对责任单位扣罚300-1000元，对责任者扣罚300-500元。
9
工艺纪律
未按作业指导书或相关技术标准进行作业。
按照公司《工艺纪律检查管理办法》对责任者进行考核。
10
其它
其他未列入的管理问题。
比照上述条款对责任者进行考核。
8.6质量赔偿的考核
因个人原因造成工序返工时，应对其它工序发生的返工工资给予质量赔偿。
质量赔偿办法如下：
在按以上条款考核责任者的同时，对责任生产班组或责任者按照公司支付给承担返工工序的工资进行等额赔偿。
9质量奖励
9.1奖励类型
9.1.1隐患发现奖励：
用于工序中及时发现质量隐患的奖励。
9.1.2工序质量奖励：
用于产品连续批量质量完成情况奖励。
9.1.3其他质量奖励：
用于提升质量的各项活动的奖励。
9.2奖励内容
9.2.1隐患发现奖励：
在产品生产过程中，及时发现质量隐患时，根据质量隐患的程度直接对发现者进行表彰和奖励。
9.2.2工序质量奖励
9.2.2.1奖励原则
a）对经检验同一轮型连续批量无任何质量问题的主要、关键加工、组装工序的产品进行奖励；
b）对经检验的产品存在质量问题时，则视为连续批量不合格，从包含质量问题产品之前的一个连续批量的工序质量奖励取消，自发生质量问题产品的下一件开始计算连续批量；
c）产品加工、组装无任何质量问题，但检修记录卡填写错误、未及时填写和未正确传递的则视为连续批量不合格，按b）条款执行；
d）违反工艺纪律，则视为连续批量不合格，按b）条款执行。
违反工艺纪律禁令，则对当月所有连续批量的工序质量奖励取消；
e）月末加工、组装工序的产品的连续批量未达到数量要求时，可顺延至次月进行计算。
9.2.2.2评价标准
连续批量的产品质量须符合相关作业指导书的质量标准要求。
9.2.2.3奖励范围、批量及金额
序号
产品名称
主要工序过程
轮型
连续批量
奖励金额
1
车轴
车削加工
内、电
30根/批
100元/批
磨削加工
内、电
30根/批
100元/批
滚压加工
电力
30根/批
50元/批
豪克能加工
内、电
30对/批
100元/批
2
轮心
长轮心内孔加工
（含齿座、毂衬粗加工）
内燃
40个/批
100元/批
短轮心内孔加工
（含毂衬粗加工）
内燃
40个/批
50元/批
轮心内孔加工
（含毂衬粗加工）
电力
40个/批
100元/批
齿座加工
内、电
40个/批
100元/批
轮辋加工
（含毂衬精加工）
内、电
30对/批
100元/批
钻注油孔（新品）
内、电
40个/批
50元/批
3
轮箍
内径面加工
内、电
40个/批
100元/批
踏面加工
内、电
30对/批
100元/批
4
从动齿轮
内孔加工
电力
30个/批
50元/批
5
轮对组装
零部件组装
内、电
20对/批
150元/批
9.2.2.4奖励兑现
工序质量奖励由各操作者在产品加工、组装工序连续批量达到质量要求后立即提报相关信息，经主管调度核实每批数量和连续性并签认，检查员核实质量符合性并签认、技术质量部部长审核后，报公司分管副总经理批准后在当月即时兑现。
9.2.2.5管理要求
a）技术质量部、制造部质检组应积极、认真、细致、准确、真实、客观和及时的进行产品工序质量的评价和奖励工作，严禁弄虚作假，不得虚报、漏报。
违者按照本办法和《经济责任制考核办法》对责任者严肃追究相关责任;
b）技术质量部应及时收集、统计工序质量奖励信息，建立工序质量奖励统计管理台账。
9.2.3其他质量奖励：
a）惯性质量问题攻关、管理体系审核、质量评审、质量索赔及与质量有关的活动;
b）管理创新、专题质量活动、提升质量的建议、配合质量管理工作等。
其他质量奖励具体奖励金额由公司针对实际情况临时研究决定后实施。
9.3质量奖励项目和金额
质量奖励按照不同的考核期分别进行奖励，具体奖励项目和金额如下：
质量奖励项目和金额表5
序号
奖励
类别
奖励内容
考核期
奖励金额
1
隐患
1.1在生产过程中，因及时发现质
及时
奖励相关人员
发现奖励
量隐患，防止厂内外较重大质量事故发生的，视可能造成的后果大小，报公司总经理批准，直接奖励。
兑现
100-2000元
1.2在生产过程中，及时发现前工序质量问题，视情节对发现者直接奖励。
及时
兑现
奖励相关人员50-1000元
2
工序质量奖励
产品加工、组装每连续批量经检验无任何质量问题，每批直接奖励。
每批
按照9.2.2.3条款执行
3
质量改进
3.1对技术性的惯性质量问题积极主动采取措施并取得成效。
奖励金额根据取得的成效进行奖励，经公司总经理批准后直接奖励。
及时
兑现
奖相关单位或个人
200～5000元
3.2在工艺改进方面提出方案并实施，效果良好的。
及时
兑现
奖励相关单位或个人200-2000元
3.3在小改小革方面有贡献的。
及时
兑现
奖励相关单位或个人200-1000元
3.4积极组织开展专题质量活动,并取得成效的
及时
兑现
奖励相关单位或个人200-2000元
4
质量管理
体系
4.1季度对各单位进行日常检查，对体系工作保持好的，产品质量有提高的单位。
季度
奖励相关单位200-1000元
4.2开展管理体系内审、外审工作,体系运行有效。
及时
兑现
奖励表现突出人员：
200-400元；
奖励管理体系实施有
效的相关单位:
200-1000元。
6
其它
其他未列入的质量奖励。
按考
核期
比照上述条款奖励相关单位或个人。
10相关文件
《质量分析管理办法》
《质量信息管理办法》
《经济责任制考核办法》
《机车轮对检修质量责任事故管理和考核办法》
11实施:
本办法二O一O年一月起执行，原铁马技[2009]01号文《质量管理办法》和铁马技[2009]18号文《质量管理办法补充规定》同时废止。
附加说明：
本办法由公司技术质量部负责起草
部门审查人：
杨元忠
本办法审核人：
张宏伟
本办法批准人：
丁亚平
附件1：
术语
序号
术语
内容
1
责任事故
参见铁马技[2009]16号文《机车轮对检修质量责任事故管理和考核办法》。
2
机破故障
因轮对质量故障造成机车运行时停机故障。
3
厂内
重大返工
退车轴、退轮心、退从动齿轮、退轮箍、退滚动抱轴轴承或箱体、退空心轴套、传力盘、六连杆或轴承等。
4
一般返工
除厂内重大返工以外但造成后工序质量返工的其它质量问题。
5
工序
质量返工
质检人员对产品或部
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