最新绿色猪肉产业一体化项目建设可行性研究报告.docx
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最新绿色猪肉产业一体化项目建设可行性研究报告
绿色猪肉产业一体化项目建设可行性研究报告
附表
附表1：
主要经济数据及评价指标汇总表
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3：
生物资产投资明细表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
资金筹措与使用计划表
附表5：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表6：
总成本费用估算表
附表6-1：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表8：
项目投资现金流量表
附表9：
项目资本金现金流量表
附表10：
固定资产投资借款还本付息计算表
附表11：
财务计划现金流量表
附表12：
资产负债表
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
江油市永顺生态农业有限公司绿色猪肉产业一体化项目。
1.1.2项目建设单位
江油市永顺生态农业有限公司。
1.1.3项目建设地点
四川省绵阳市江油市。
1.1.4项目法人
邓勇。
1.1.5项目报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。
2、农业部《关于加快调整农牧业生产结构的意见》。
3、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见
4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第“十二”个五年规划纲要》
5、《江油市农牧业发展规划》。
6、《江油市国民经济和社会发展第“十二”个五年规划》。
7、《江油市城市总体规划》。
8、国家发改委和国家建设部《建设项目经济评价方法与参数》。
9、企业所提供的资料。
1.1.6项目报告编制范围
按照国家和行业对项目可行性研究报告的范围和深度要求，结合该项目的特点，编制范围拟为：
1、对项目的概况进行综述；
2、对项目的建设背景及项目的必要性进行分析；
3、对项目市场进行分析预测；
4、分析项目建设的有利条件；
5、以市场分析为基础，在充分把握项目生产的资源配置、生产现状、制约因素的情况下，确定具体的生产规模、建设内容，做出方案设计；
6、项目建设方案与技术方案分析
7、分析项目建设及建成后对环境的影响，提出相应对策，提出防治措施与综合利用；
8、初拟项目的组织管理机构、劳动定员和人员管理；确定项目的运作模式；
9、提出项目的消防、节能与安全保护工作；
10、提出项目建设进度安排计划；
11、估算项目建设总投资，确定资金筹措方案；
12、对项目建成后的财务效益进行分析；
13、对项目建成后的经济效益与社会效益进行分析；
14、做出可行性研究结论，并对存在问题提出建议。
1.1.7项目定位
项目单位按照绿色猪肉产业一体化战略要求，从基地、饲料、猪源、生产、仓储、配送、销售等环节设立绿色猪肉食品标准化质量检验工序，每个关键环节全程摄像、监控、记录，真正实现产品质量的全程可控、可追溯。
着力打造年产能力达20万头的集饲料生产加工、繁育饲养、屠宰加工、连锁销售于一体的绿色猪肉产业链。
项目建设是川西北地区第一家生猪全产业链项目，将为川西北地区的生猪产业事业做出极大贡献。
1.1.8建设规模
项目单位拟投资11亿，建设绿色猪肉产业一体化项目，项目包括饲料生产加工体系、生猪繁育饲养体系、肉品加工体系、肉品连锁销售体系 、可控可溯的监控体系、循环经济体系、助农增收体系项目等7大部分组成。
项目完成后，实现生猪出栏47.2万元头（其中企业生产20万头，带动农户出栏27.2万头），将产品分割进行专卖店销售以及加工成高档食品，项目预计实现销售收入138240万元。
项目建设模式如下：
1.1.9建设内容
1、饲料生产加工体系
⑴饲料原料生产项目
建立6万亩原料玉米基地6万亩小麦基地和3万亩大豆生产基地（与玉米基地套种）。
⑵年产30万吨的绿色饲料项目
在市区工业园区内征地100亩，建设年产30万吨绿色饲料规模的饲料厂区一座。
建筑面积18300平方米，引进设备4台套（其中饲料生产线3条）。
2、生猪繁育饲养体系
⑴原种猪场
征地100亩，建设原种猪场1座，建筑面积27320平方米，引进设备9678台套。
⑵二级扩繁场
征地300亩，建设二级扩繁场10座，建筑面积103150平方米，引进设备29070台套。
⑶标准化万头猪育肥场
征地2400亩，建设标准化万头猪育肥场20座，建筑面积194600平方米，引进设备72360台套。
3、肉品加工体系
征地64.5亩，建成集屠宰分割冷鲜肉、肉制品生产线和生物科技配套产品开发为一体的肉品工业园1座，建筑面积36850平方米，引进设备20台套。
4、肉品连锁销售体系
⑴“冷链物流”项目
建设配套冷链物流体系，包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售。
建设冻库3025平方米，引进设备26台套。
⑵连锁专卖店
建专卖店500个，分布于绵阳、成都及西南地区一二级城市。
5、可控可溯的监控体系
建立生猪产品质量追溯系统，引进设备316台套。
引入⑴网络平台设备及系统软件，⑵数据中心系统建，⑶养殖、收购信息系统建设及软硬，⑷生产车间信息采集点软硬件，⑸物流中心信息采集点系统建设及软硬，⑹追溯信息综合管理系统与数据接口。
从养殖、收购、屠宰、加工、包装、运输、销售等环节全方位建立健全质量追溯制度。
6、循环经济体系
⑴沼气发电项目
建设沼气池工程1项，其中建13000立方CSTR厌氧反应罐，并配套建设发电设施设备，建设面积2247.5平方米，引进设备35台套。
⑵复合有机肥项目
建一个占地面积约80亩，年产10万吨复合有机肥厂1座，建筑面积25100平方米，引进设备172台套。
7、助农增收体系项目
种植基地按照“公司+基地+农户+绿色标准”，养殖基地采用“公司+规模养殖户”的产业签订购销合同，实行订单生产；建立并实行统一优良品种、统一技术规程、统一投入品供应和使用、统一田间管理、统一收购的产业化联营措施，实现助农增收。
1.1.10产品方案
项目主导产品为“黑溜宝”生猪，“黑溜宝”生猪是项目单位利用我省优良地方猪种和引进猪种资源，利用关键技术进行猪种资源创新，通过多年的系统选育，从而育成的具四川特色和自主知识产权的优质风味猪配套系。
项目单位拥有自主知识产权的生态猪的注册商标。
“黑溜宝”生猪配套系外观被毛颜色为黑色，既具地方猪种肉质好、风味佳的突出特点，又兼备外种猪生长快、胴体瘦肉率高的优良特性同时具有抗病力强、耐粗食等特征。
是我省具有地方特色的风味猪品种。
项目完成后，形成“黑溜宝”生猪从饲料、养殖、加工、物流配送、门店销售的生猪全产业链一体化建设项目。
达产后最终产品为：
绿色饲料产量20万吨；种公猪1000头、种母猪22000头；复合有机肥8.6万吨，年销售冷鲜/冷冻猪肉2.54万吨，猪肉深加工产品5000吨（包括中式高低温熟食品，既肉泥食品、酱卤食品、休闲食品、特色川菜食品、腌腊食品和高档猪肉精细加工食品）。
项目预计实现销售收入138240万元。
项目生产的所有肉制品符合绿色食品要求。
绿色猪肉是指按特定生产方式生产不含对人体健康有害物质或因素，经有关主管部门严格检测合格，并经专门机构认定、许可使用"绿色食品"标志的猪肉.其特征是:
①强调猪肉生产最佳生态环境.②对猪肉生产实行全程质量控制.③对猪肉产品依法实行标志管理.绿色猪肉是从生猪的环境、猪种、饲料、饲养、防疫、屠宰、加工、包装、贮运、销售全过程进行监控，是营养、卫生、无污染的优质猪肉.
1.1.11建设期
3年，从2013年1月-2015年12月。
1.1.12投资结构
项目总投资额为110000万元，其中：
固定资产投资105657.70万元（含建设期利息10080.00万元），占总投资的96.05%；流动资金4342.20万元，占总投资的3.95%。
在固定资产投资中，建筑工程投资55739.15万元；设备投资18201.68万元；安装费用910.10万元；其它费用16984.22万元。
基本预备费3742.55万元，建设期利息10080万元。
表1-1 项目投资汇总表
序号
投资明细
投资额（万元）
占总投资比例（%）
1
固定资产投资
105657.70
96.05
1.1
建筑工程投资
55739.15
50.67
1.2
设备及安装投资
19111.78
17.37
1.2.1
设备
18201.68
16.55
1.2.2
安装
910.10
0.83
1.3
工程建设其他费用投资
16984.22
15.44
1.4
基本预备费
3742.55
3.4
1.5
建设期利息
10080.00
9.16
2
铺底流动资金
4342.30
3.95
3
总投资
110000.00
100
1.1.13资金来源
该项目根据项目的设计要求，新增总投资110000万元。
其中：
1、银行贷款70000万元，占总投资的63.64%；
2、企业自筹资金40000万元，占总投资的36.36%。
1.1.14项目经济效益指标
该项目建成后，该项目达产年实现收入138240万元，实现净利润28790.08万元，所得税为9596.69万元。
该项目投资利润率为26.17%；全部投资内部收益率为税后16.86%，净现值为税后52960.63万元，投资回收期（含建设期3年）为税后7.02年。
项目主要经济数据及评价指标如表1-2：
表1-2主要经济数据及评价指标汇总表（平均值）
序号
指标名称
单位
增量指标
备注
1
产品方案
1.1
猪肉
吨
25400
1.2
黑猪肉制品
吨
5000
1.3
母猪
万头
2.2
1.4
饲料
吨
300000
1.5
有机肥
只
92000
1.6
公猪
头
1000
2
规模总投资
万元
110000.00
2.1
固定资产投资
万元
105657.70
其中建设期利息：
10080万
2.2
铺底流动资金
万元
4342.30
3
资金措筹方案
万元
110000.00
3.1
资本金
万元
40000.00
3.2
申请银行贷款
万元
70000.00
3.3
申请财政专项资金
万元
4
项目总占地面积
亩
5
总建筑面积
亩
123018.2
6
项目建设期
年
3
7
财务评价主要指标
7.1
销售收入
万元
138240.00
达产期
7.2
销售税金及附加
万元
491.06
达产期
7.3
总成本费用
万元
99362.17
达产期
7.4
利润总额
万元
38386.77
达产期
7.5
所得税
万元
9596.69
达产期
7.6
净利润
万元
28790.08
达产期
7.7
增值税
万元
4673.55
达产期
7.8
项目财务内部收益率
%
16.86%
7.9
项目投资回收期
年
7.02
7.10
项目财务净现值
万元
¥52，960.63
7.11
资本金财务内部收益率
%
30.22
7.12
借款偿还期
年
7.13
总投资收益率
%
40.46
7.14
资本金净利润率
%
71.98
7.15
资产负债率
%
64.79
7.16
盈亏平衡点
%
48.96
1.2综合评价
该项目符合国家和江油市的行业规划，与农业产业化大趋势相呼应，实施地区农业建设基础条件好，具备良好的基础，地方政府高度重视，为该项目的实施创造了良好的条件。
该项目的建设符合西部大开发的发展方针，项目走产加销一体化发展的产业之路，将促进产业结构的调整。
该项目的实施，为实现农业生产水平的提升，农民收入的增加，该项目的推广具有广泛的示范带动作用。
从经济评估的结果可知，该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，具有良好的生态、社会、经济效益，该项目是可行的。
通过对该项目的可行性研究分析，认为总体设计方案规模适宜，结构合理，生产方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，市场前景看好，项目本身具有较好的生态、社会、经济效益。
1.3结论
江油市永顺生态农业有限公司绿色猪肉产业一体化项目建设符合国家的产业发展政策，对于推进生猪养殖全产业链体系，提高猪肉制品食品安全，提高农业综合生产能力和市场竞争力有重要意义。
项目建设目标明确、方案正确、技术可行、投资合理，能够实现良性运营。
因此，项目建设是必要的和可行的。
第二章 项目单位基本情况与财务状况
2.1项目单位基本情况
2.1.1项目单位名称
江油市永顺生态农业有限公司
2.1.2企业性质
有限责任公司
2.1.3法人代表
邓勇
2.1.4发展历程
江油市永顺生态农业有限公司成立于2010年4月，是一家集农畜产品高科技开发与生产为一体的高科技开发公司。
是绵阳市级农业产业化龙头企业。
公司法人邓勇，公司注册资本1000万元。
公司主营业务：
农业生态养殖、种植、销售，观景树及水果销售，农业观光旅游服务。
公司集养殖、种植、休闲娱乐为一体，按照打造锦绣南塔山观光休闲走廊，推动农业产业升级的战略构想，倾力建设一个现代农业特色产品产业园区和观光休闲度假景区。
公司主营农业生态养殖、种植、销售，观景树及水果销售，农业，观光旅游服务业务。
公司法定代表人邓勇，现年40岁，内江市资中县人，中共党员，先后被内江市团委评为十大杰出青年岗位致富能手，四川省“第八届杰出青年农民”称号。
企业有完善的内部管理体制，科学的内部治理结构，成立了董事会为最高权力机构，中高层管理人员可以参与决策。
按照现代企业管理制度设立公司治理结构。
成立了综合部、财务部、采购部、生产技术部、销售部、人力资源部、餐饮服务部，组织机构健全，确立了以总经理为首的层层负责制度管理模式。
各部门密切配合，责任明确，有健全的岗位职责，实行了目标责任制，建立了激励体系，确保企业高效运转。
江油市永顺生态农业有限公司坚持稳健经营的理性发展思路，厚积薄发。
随着管理规模的不断扩大，服务品质的持续提升，逐步建立了在业内的知名度。
2010年8月，江油市武都镇人民政府与江油市永顺生态农业有限公司成功签订万头生态猪、十万优质生态鸡养殖项目。
为项目单位的发展打下了其实的基础。
今后，项目单位将一如既往地遵循“热忱奉献、敬业创新”的企业精神，坚持“依法管理、竭诚服务”的服务宗旨。
2.2财务状况
截止2011年12月31日，项目单位资产总计5616.63万元，其中流动资产3742.13万元，非流动资产1874.5万元（包括：
固定资产净值806.45万元，在建工程674.86万元，无形资产393.19万元），负债总额980.15万元（其中流动负债321.09万元，非流动负债659.06万元），所有者权益4636.48万元，实收资本500万元，资产负债率17.45%。
2011度实现销售收入6724.80万元，实现营业利润1809.91万元，上缴税金36.85万元.
根据企业审计报告：
项目单位近两年财务状况佳，无违规经营记录，企业信用等级AA+。
项目单位经营情况良好。
第三章项目建设背景及必要性
3.1项目建设背景
猪肉食品历来是我国人民群众肉食品构成中的主导食品，随着人民生活水平的不断提高，对猪肉食品的需求在一个较长的历史时期内将不断增加。
近年来，由于生猪产销关系不密切，导致生产发展不稳定，大起大落，严重影响了居民生活，导致了社会经济发展不和谐。
为了稳定生猪发展，国务院2007年以来加大了政府调控的力度，先后制定下发了《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》、《保证市场供应维护副食品价格稳定》等文件，相继出台了可繁母猪补贴、母猪保险、良种繁育体系建设、生猪标准化规模饲养、信贷等各项扶持政策，2012年中央一号文进一步加大了对生猪生产的扶持力度，指出支持建设生猪规模养殖场（小区），开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化，为生猪生产的良性发展奠定了良好基础。
江油市位于川西北地区。
养猪业是该市畜牧业的传统骨干项目，具有较大的生产和加工优势，一是生产基础好。
该市群众素有养猪习惯，生猪年饲养量都在百万头以上。
多年来，市委、市政府突出发展优势产业，把壮大以生猪生产为重点的畜牧业，作为振兴农村经济的重要产业来抓，制定和采取了一系列优惠扶持政策，并列入年终考核各乡镇的重要内容。
“培强江油生猪一体化大产业”的目标已形成共识。
通过采取政策扶持、技术推广、培育龙头、建设合作经济组织等有效措施，有力促进了生猪产业的发展。
尤其是通过实施科技入户指导和示范引导，广大养猪场户的生产水平有了较大提高，养猪规模不断扩大。
该市的生猪生产在市场低迷的情况下，仍保持了较好的发展态势，全市生猪饲养量120万头，其中存栏50万头。
但是，该市生猪产业仍处于低水平的产业发展阶段，在养殖、加工、销售、服务等各个领域均存在一些问题。
一是在养殖领域，养殖规模偏小，经营模式松散。
该市是生猪生产重点县，虽然饲养量在百万头以上，但年商品猪出栏量一直在70万头左右徘徊，而且散养量较大，生猪品质难以保障；二是在加工领域，缺乏品牌优势，优质生猪来源不足。
在市场领域，生猪市场功能不全，虽然已建立了巨大的销售网络，但由于加工量少，市场占有率并不高，没有发挥出企业应有的作用；三是在服务领域，多层次融资渠道尚未形成。
解决这些问题的关键是大力推进产加销一体化经营，提高生猪综合生产能力和集约化养殖水平，健全市场销售网络，推进产业化经营，全面加快优质生猪产业发展。
因此，项目单位拟投资11亿元，建立从饲料基地、加工、生猪生产、加工、物流、销售为一体的生猪全产业链项目，是生猪产业发展的总体趋势与要求。
3.2项目建设的必要性
3.2.1完善产业链条、促进农业产业化进程的需要
2011年国家发展和改革委员会颁布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》，将当前和今后一个时期内有较大的市场需求、发展前景广阔、有利于开拓国内市场、有利于促进经济结构的合理化、保持国民经济持续快速健康发展的产业、产品和技术项目列为鼓励和重点发展的对象。
该目录将“动植物优良品种繁育”列为鼓励类发展的产业。
我国国民经济和社会发展第“十二”个五年计划纲要中明确指出：
农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径。
鼓励采取“公司加农户”、“订单农业”等多种形式，大力推进农业产业化经营。
支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经济共同体。
江油市国民经济和社会发展第“十二”个五年计划纲要中也进一步提出了大力调整产业结构。
其中第一产业要求围绕农业增效，农民增收、财政增长的总目标，调整农村经济结构和农业生产结构，加快农业产业化、市场化和现代化进程，全面提高农村经济素质。
江油市永顺生态农业有限公司紧紧抓住推进农村产业化和社会主义新农村发展的机遇，瞄准当地良种猪产业的市场潜力，利用新技术与自身的经济实力相结合，进行优良种猪的饲料、繁育、饲养、加工、物流、销售，符合国家产业政策和地区发展规划。
通过实施该项目，实行“公司+农户”的运作模式，进一步密切产、加、销诸环节的联系，带动农民扩大生产，进一步完善产业链条，加快产业化发展进程。
3.2.2培育壮大优势主导产业，增加农民收入的需要
随着社会经济的发展，国内外市场对猪肉及其产品质量提出了更高的要求。
特别是近几年来，猪肉产品市场需求与发展环境的变化，既给我国养猪业带来了严峻的挑战，也提供了良好的发展机遇。
一方面，与世界养猪发达国家同台竞争，我们在生猪品种、饲养技术、生产工艺、设施等方面有较大的差距。
另一方面，在生产资源、饲养成本等方面又有一定的优势。
把握机遇，缩短与发达国家的技术差距，消除不利因素，抢占市场，提高养猪经济效益，是当前急待解决的问题。
江油市虽然是养猪大县，但仍存在养殖规模小、品种品质差及产销环节不密切等突出问题。
生猪的规模化养殖和标准化生产是传统养猪业发展到一定阶段后的必然选择。
当前该市的养猪业正处于散养向现代化产业过渡的关键时期。
通过项目实施，开创出一条统一繁育、统一饲养、统一配种、统一技术服务、统一收购加工、统一销售的养猪全产业链条，可有效地提高该市生猪质量，促进规模化饲养和标准化生产，增加农民收入和保障食品安全，有效整合利用资源，优化产业结构，既可解决农户后顾之忧，又可提高生猪品质，还可为龙头企业提供优质原料，可进一步壮大优势主导产业，实现财政、农民双增收。
3.2.3是提高生猪品质，助农增收的必要
目前，川西北地区江油、平武、北川等地县，无高标准、高质量的良种猪繁育场，良种猪短缺已成为制约该市及周边地区养猪生产发展的主要矛盾，给生猪改良带来了较大困难，加之群众的引种意识不高，致使该市生猪品种退化，改良进程缓慢，导致饲养效益下降，农民收益减少，生猪加工企业由于缺乏优质货源，产品竞争力降低。
通过项目建设，利用优良品种繁育推广良种母猪和开展三元杂交商品猪生产，能有效地解决该市及周边地区良种猪短缺、良种化程度低的问题，为加工企业提供优质货源，提高产品质量和市场竞争力。
项目按照绿化种植基地、绿色生猪养殖建设标准，带动种植基地面积12万亩，带动出栏生猪27.2万头，预计可带动种植户1万户，养殖户5000户，其中种植养殖大户1000户以上，带动合作社10个以上。
户均增收8000元以上。
建立以龙头企业建设和项目建设为依托，出台优惠政策，加大资金投入，拓展服务领域，完善“公司+基地+农户+标准”的产业链条，形成一套完善的产前、产中、产后服务体系，推进绿色生猪全产业链一体化经营。
3.2.4推进标准化生产，实现健康养殖的需要
多年来，畜牧业已成为江油市农业的支柱产业。
随着国际和我国大中城市食品准入制度和猪肉产品质量追朔制度的实行，必须大力推行标准化生产，实现健康养殖。
该项目的建设，将严格按照绿色生猪标准化生产的要求，建立原种猪厂，二级扩繁，育肥基地，在母猪繁育、仔猪保育、育肥猪饲养管理、安全用药用料、疫病防治等方面由项目单位统一管理。
杜绝了在生猪饲养过程中频繁更换生产单位而造成的品质问题，同时，项目建设自己的屠宰与加工体系。
从生猪的出生到最终产品均由江油市永顺生态农业有限公司承担，全程均处于监控可追溯状态，质量达到绿色猪肉生产的质量标准。
3.2.5改善养殖环境，实现资源综合利用，节能减排的必要
传统的养猪业不仅效益低下，而且环境污染严重。
项目建设实现种植业和畜牧业有机结合，按照“猪-肥-果蔬”的循环经济模式，利用猪粪发电产气、生产有机肥和灌溉农作物。
项目合理规划养殖场的规模和定点。
实现对猪场废弃物无害化处理和资源化利用，利用养殖场粪污来生产沼气（发电）和绿色沼肥。
通过粪污利用、变废为宝，促进畜牧业循环经济体系的形成。
项目完成后，猪场生产的164870吨粪污全部进行有效利用。
实现年产沼气452.4万立方米，沼气发电646.3万度，折合标煤794.3吨（标煤系数0.1229kw.h/kg），生产有机肥10万吨（其中自用1.4万吨），生产15万吨沼液肥全部用着农业灌溉。
因此，项目建设是实现养殖粪污无害化处理，实现资源综合利用，节能减排的必要。
第四章 项目市场分析
4.1项目市场分析
4.1.1养猪业发展概况
1、我国生猪养殖业发展概况
我国是生猪生
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