豫能办501号 关于对份安全双基建设考核情况的通报.docx
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豫能办501号关于对份安全双基建设考核情况的通报
河南能源化工集团有限公司综合办公室文件
豫能办〔2018〕501号
关于对2018年8月份安全
“双基”建设考核情况的通报
集团公司所属各单位、机关各部室：
2018年9月3日至10日，集团公司采取抽查方式，对永煤公司、义煤公司、焦煤公司、鹤煤公司四家煤业公司和永城园区、义马园区、洛阳园区、新乡园区、濮阳园区、安阳园区、鹤壁园区等七家省内化工企业，及栾川龙宇钼业等单位的8月份安全“双基”建设工作进行了考核。
此次考核，煤业公司检查了永煤公司嵩山矿、义煤公司千秋矿、焦煤公司演马庄矿、鹤煤公司五环分公司等4对矿井，化工企业检查了义马气化厂、永城园区等7个化工单位。
考核共发现管理亮点45个，查出问题和隐患434条，其中永煤公司27条、义煤公司45条、焦煤公司32条、鹤煤公司29条、永城园区44条、义马园区39条、洛阳园区40条、新乡园区39条、濮阳园区36条、安阳园区43条、鹤壁园区38条、栾川龙宇钼业22条。
现将具体情况通报如下：
一、安全“双基”建设对标排序情况
（一）煤业公司
1.公司排序
第一名：
永煤公司95.48分；
第二名：
义煤公司94.59分；
第三名：
鹤煤公司92.93分；
第四名：
焦煤公司92.28分。
2.生产矿井“双基”建设对标排序
矿井名称
安全
管理
采掘
机电运输
一通
三防
地测
防治水
冲击地压防治
综合
得分
排序
永煤嵩山矿
94.0
94.0
95.5
95.0
94.0
——
94.48
1
义煤千秋矿
94.5
93.0
93.0
94.5
95.0
94
94.09
2
鹤煤五环公司
93.5
93.5
93.0
93.5
93.5
——
93.43
3
焦煤演马庄矿
93.5
92.5
94.5
93.0
92.5
——
93.28
4
（二）化工单位
1.化工园区排序
项目
单位
园区考核得分
安全管理
创新加分
（D）
安全管理效果
（E）
综合
得分
（A）
名次
义马园区
94.40
——
——
95.40
1
永城园区
94.01
——
——
94.51
2
洛阳园区
93.18
+1.0
——
94.18
3
濮阳园区
93.78
——
——
93.78
4
鹤壁园区
93.28
——
——
93.28
5
新乡园区
93.12
——
——
92.62
6
安阳园区
92.40
——
——
91.40
7
2.分厂、事业部对标排序情况
专业
单位
安全
工艺
设备
电仪
环保
综合
得分
名次
义马气化厂
95
94.5
94
93.75
94
94.40
1
永城龙宇
94.5
94
94.2
93.75
92.5
94.01
2
濮阳三胺、化肥事业部
93.5
92.5
95
94.25
94.5
93.78
3
鹤壁精细化工
93
93
93.5
93
95
93.28
4
洛阳永龙
93.5
93.5
93
92.25
93.5
93.18
5
新乡中新化工
93
93.5
93.8
92
94
93.12
6
安阳九天公司
92.5
92.5
92.5
91.75
93
92.40
7
（三）栾川龙宇钼业
专业系统
安全管理
（40%）
生产技术
（30%）
机电设备
（30%）
安全管理
效果
综合得分
系统得分
93.5
93.5
92.5
0
93.20
注：
1.永煤嵩山矿、义煤千秋矿月度安全“双基”建设对标考核结果排序分列第一、第二名，对煤业公司月度“双基”建设考核分别加1分、0.5分。
焦煤演马庄矿、鹤煤五环公司分列第四、第三名，对煤业公司月度“双基”建设考核分别扣1分、0.5分。
2.义马气化厂、永城龙宇月度安全“双基”建设对标考核结果排序分列第一、第二名，对园区月度“双基”建设考核分别加1分、0.5分。
新乡中新化工、安阳九天公司分列第四、第三名，对园区月度“双基”建设考核分别扣1分、0.5分。
3.洛阳园区近期安全环保管理工作提升较快，一是安全生产方面，强化管理，生产装置实现安全稳定生产；二是环保方面，加大投入，积极开展厂界降噪工作，取得良好效果。
月度“双基”考核加1.0分。
二、主要工作亮点
（一）持续深入开展“大反省、大教育、大排查、大提升”活动。
集团公司上下深刻接受焦煤中马村矿“5·14”、义煤新义矿“5·22”事故教训，深刻反思安全管理存在的不足和问题，持续开展各项安全警示教育和反省反思活动，全面强化和提升安全管理，实现了集团公司安全形势持续稳定好转。
（二）永煤嵩山矿推行“四位一体”管理法。
“四位”即危险预知、安全确认、站位管理、流程化作业，矿井制定下发了“四位一体”管理制度，并严格进行落实考核，收到了较好效果。
通过推行“四位一体”管理法，进一步规范了员工现场操作行为，消除了零打碎敲事故。
（三）义煤千秋矿实施红黄牌制度。
矿井制定了红黄牌考核管理制度，将安全生产标准化、安全“双基”建设等内容制成百分制考核标准，每月对区队进行打分考核并排序，对排名倒数第一、二名的单位进行挂牌管理，有效调动了区队抓好现场安全管理的主动性和积极性。
（四）焦煤公司全面加强应急管理工作。
公司制定下发了《关于进一步加强煤矿应急管理工作的通知》（焦煤公司办字〔2018〕490号），一是要求各矿井切实转变应急管理理念，实现应急管理“90号），一是要求各矿井切实转变应急管理理念，实面、打钻作业应急演练制度并严格落实；三是全面开展员工应急及逃生知识培训，确保人人过关；四是开展应急设施管理专项整顿，全面排查应急设施管理存在的问题，并严格整改到位。
通过全面加强应急管理工作，进一步提升了各级人员的应急管理意识和应急反应能力。
（五）焦煤演马庄矿多措并举抓培训。
一是持续组织开展应知应会知识培训，由安监科和人力资源科利用周一、周二区队培训时间进行检查和提问；二是利用视频点播系统持续组织典型事故案例警示教育，用通俗、直观的方式，实现“接受事故教训”和“培训安全知识”的有机结合；三是持续开展“六问一提高”的强化学习活动，即矿领导作业现场提问、学习督导组全面提问、调度会循环提问、小班安监员跟踪提问、系统科室抽查提问、区队班前会针对性提问。
通过强化学习培训，进一步提高了全体干部职工的安全素质，为矿井安全生产打下了基础。
（六）化工园区强化环保管理见成效。
洛阳园区采取多项措施进行噪声治理，实现了厂界噪声全部达标；安阳园区积极开展多项技术改造，实现了日节水480吨，同时建立废水排放“点长制”，将园区内各单位排水纳入监管，确保废水达标排放；义马园区积极开展氟化物治理，在短时间内取得了明显效果，基本实现达标排放；永城园区环境应急措施到位，尤其是“8·18”暴雨险情应对管控到位，杜绝了环境事件发生。
三、存在的主要问题和隐患
（一）安全管理专业
1.部分矿井安全.部分矿井安专业患，杜绝了环境事件发生。
；义马园区积认真。
如鹤煤五环分公司正职考核副职共计8人，其中6人考核得分在96至96.8分之间，未拉开差距，起不到应有的考核促进作用；二是副职对系统考核不认真。
如鹤壁园区、濮阳园区、洛阳园区、义马园区等单位副职对系统考核打分普遍存在分数虚高、打分随意、问题不具体等现象。
2.部分矿井安全办公会议召开不规范，存在质量不高、内容不具体、与集团公司规定不符等现象。
如义煤千秋矿安全办公会记录、纪要无专业科室安排内容，工作重点不具体；鹤煤五环分公司安全矿长、防突矿长未参加8月份安全办公会，不符合集团公司相关规定。
3.部分矿井隐患排查不认真，存在以检代排、隐患整改期限不合理等现象。
如鹤煤五环分公司综合隐患排查共排查出13条隐患，其中大部分为日常检查问题，且未对矿井各生产系统进行排查；义煤千秋矿个别隐患整改日期制定不合理，存在一般隐患整改期限过长现象；濮阳园区电气、仪表系统月度隐患排查浮于表面，6月份供电系统隐患排查中仅查出“成品3#、4#变压器大门门轴锈蚀”一项问题；新乡园区8月份生产工艺系统专项隐患排查，从报告上看所有项目均由一名人员进行排查，排查不全面。
4.部分矿井安全工作计划管理不规范，存在编制质量不高、操作性不强等现象。
如永煤嵩山矿安全工作计划完成时限设定不科学，在两天内计划开展28项工作，导致安全工作计划基本不能实现；焦煤演马庄矿安全工作计划未按照集团公司相关要求进行编制，工作计划中个别项目时间设定不合理，操作性不强。
5.部分矿井现场安全管理不到位，标准化水平低。
如焦煤演马庄矿19煤柱（底）工作面上下端头抬棚架设不规范，分布不均匀；永煤嵩山矿2108工作面现场岗位安全确认牌板内容不切合实际，且2108工作面运输机下滑严重；义煤千秋矿一水平新轨道运输大巷掘进工作面文明施工差，材料码放乱，且多处无物料管理牌板。
6.部分矿井职业卫生工作管理不到位。
如义煤千秋矿一水平新轨道运输大巷掘进工作面、永煤嵩山矿2203工作面回风巷职业危害因素告知卡内容不全面，且电缆管路积尘超标，部分员工职业卫生防护用品未发放到位。
（二）采掘专业
1.部分矿井开拓掘进存在队伍不足、施工工艺落后等现象。
如永煤嵩山矿因开拓队伍人员不足，部分岩巷工程未按采掘接替计划及时组织施工，影响矿井中长期接替；义煤千秋矿一水平新轨道运输大巷掘进工作面采用炮掘、40T刮板输送机配改造的扒矸机作业，工艺落后，单进水平低。
2.部分矿井技术方案存在内容不全面、审批不到位等现象。
如焦煤演马庄矿二七采区回收方案中主要内容不明确，缺少回收期间各领导部门、区队任务分工及职责安排，回收顺序和回收范围不明确，缺少回收期间矿井通风、排水、运输等系统调整方案，且方案未经上级公司审批；鹤煤五环分公司3107工作面回撤方案无相关科室、矿领导及总工程师会审记录。
3.部分矿井采掘专业隐患排查覆盖不全面，隐患整改不主动。
如永煤嵩山矿采掘专业隐患排查未覆盖所有头面；鹤煤五环分公司排查出的需要立即整改的隐患整改期限过长。
4.部分矿井采煤工作面支架管理不到位。
如鹤煤五环分公司3107工作面支架数量不足，工作面上端头3m、下端头1m范围内采用单体柱配合π型梁支护，导致工作面采用两种不同性能的支架，且两端头均需人工扩刷和出煤，劳动强度大，移棚作业安全风险高；焦煤演马庄矿25煤柱工作面采用悬移支架支护，煤壁片帮严重；义煤千秋矿MZ101综采工作面液压支架存在缺陷，前梁架间隙普遍在200-300mm之间，容易漏矸。
（三）机电运输专业
1.部分矿井供电三大保护和防爆管理安全评价不符合规定。
如义煤千秋矿防爆检查基本都是外观检查，井下电气保护整定错误明显。
焦煤演马庄矿8月份井下电气防爆管理安全评价中9、10两项不合格，但缺少不合格的详细说明；矿井副井安全评价无原始记录，标准中个别项目与规程不符，且天轮衬垫磨损检查情况前后矛盾，与实际不符。
鹤煤五环分公司副井评价中闸瓦间隙差别偏大，个别保护内容填写空白，缺少原始记录；矿井电气防爆检查评价中缺少机电科防爆检查记录。
2.部分矿井机电运输专业标准化水平低。
如义煤千秋矿Z101综采工作面电缆悬挂多处不符合要求，电缆卫生差，下巷皮带输送机机尾处积煤多，磨底皮带。
3.部分矿井机电运输专业隐患排查不规范。
如永煤嵩山矿隐患排查方案与排查内容不对应；焦煤演马庄矿8月份机电运输专业三次隐患排查共计排查出4条一般隐患；鹤煤五环分公司机电运输专业隐患排查出的隐患闭环管理不到位，无整改记录。
（四）一通三防专业
1.部分矿井瓦斯检查、温度检查和风量测定不规范。
如焦煤演马庄矿东大巷放煤点未悬挂瓦斯检查牌板；鹤煤五环分公司瓦斯检查牌板和瓦检员手册上未填写机电硐室、钻场、开关等瓦斯检查的时间；焦煤演马庄矿、鹤煤五环分公司现场检查时温度漏检；永煤嵩山矿2108下顺槽1#段回风测风点处测风牌板上填写通风断面为10.1m2，实际只有7m2。
2.部分矿井“一通三防”专业图纸绘制不规范、技术资料内容不完善。
如焦煤演马庄矿通风系统图中工作面风量变化后未及时更新，19煤柱（底）工作面回风栅栏位置与图纸上标注不一致；义煤千秋矿通风系统图中图例不清，MZ101工作面外延下巷与姚二入仓皮带巷贯通后，未标注风流方向；永煤嵩山矿、鹤煤五环分公司、义煤千秋矿通风瓦斯日报表上只有瓦斯检查数据，无通风管理内容。
3.部分矿井综合防尘管理不到位，存在未按要求进行煤体注水、缺少净化水幕、积尘等现象。
如义煤千秋矿一水平新轨道运输大巷掘进工作面管路、电缆积尘严重；永煤嵩山矿2108工作面下顺槽1#段风筒上煤尘多；焦煤演马庄矿19煤柱（底）工作面未按措施要求进行煤体注水；鹤煤五环分公司3107外段工作面上巷缺净化水幕。
（五）地测防治水专业
1.部分矿井地测防治水内业资料精细化管理下滑。
如焦煤演马庄矿19煤柱（底）工作面回采地质说明书储量计算图未标注煤层倾角；鹤煤五环分公司矿井充水性图、井上下对照图等无制图日期，3107外段工作面煤厚等值线图缺少上下顺槽探煤厚数据点；永煤嵩山矿矿井充水性图未上涌水量、水位等水文参数。
2.部分矿井防治水规程措施存在内容不具体、不完善、缺乏针对性等问题。
如永煤嵩山矿2112轨道岩中巷5#钻场超前探措施对套管下设和固管要求不具体；焦煤演马庄矿东总回风下山防水闸墙硐室作业规程缺少道轨的铺设位置、长度和胶带输送机安装等内容，演马庄矿井下水文观测孔封孔措施缺乏针对性，未根据孔位、水压分别确定封孔注浆终压等措施。
3.义煤千秋矿冲击地压工作需进一步加强。
一是规划不符合实际。
矿井五年采掘接替计划尚未确定，导致冲击地压防治五年规划已严重不符合实际。
二是投入不到位。
矿井2018年防冲计划中列出专项资金294万，与义煤公司2018年安全费用计划要求的792万元相差大。
；三是矿井冲击地压防治技术管理制度不完善，应对照《防治煤矿冲击地压细则》要求梳理完善。
（六）化工管理方面
1.部分单位作业票证管理不规范。
如安阳园区、鹤壁园区部分作业票基本技术参数填写错误，检修内容与要求填写不具体，且缺少必要的示意简图、危险危害辨识等内容；新乡园区超过2米的变压吸附P2001M泵处检修作业未办理高处作业证，现象未戴安全带；义马气化厂二甲醚现场施工工作票办理不规范，日期填写错误，且作业人员未随身携带。
2.部分单位工艺管理不到位。
一是开停车管理不到位，存在开停车方案内容不完善、开停车未按规定确认、开停车总结不到位等现象。
二是工艺台账管理不到位。
如濮阳园区化肥合成塔催化剂监测数据中T08017设计范围为300-387℃，长期在400℃左右超标运行，无原因分析和整改措施。
三是盲板作业管控不到位。
如永城园区盲板作业票风险辨识中对“易燃易爆介质”和“易燃易爆场所”认识不清楚；鹤壁园区多个盲板作业共用一张票证，个别盲板作业人和作业完成验收人为同一人。
3.部分单位设备管理不到位。
一是设备润滑管理存在“重台账、轻现场”现象。
如永城园区热电总厂润滑油站地面油污多，油具使用后未采取防尘措施，油站门关闭不严；义马园区义马气化厂润滑管理同类问题出现较多，未做到举一反三。
二是“零泄漏工厂”创建工作不到位。
如鹤壁园区、义马园区、安阳园区均存在漏点分类错误、未及时挂牌登记消漏、现场漏点接引不到位等现象。
三是安阳、濮阳、永城、义马等园区现场均存在设备设施局部锈蚀严重、保温缺损多、标识不全等现象；四是现场检维修和技改项目施工质量把关不严。
如洛阳园区空分冷冻机组改造项目施工现场正在施焊的管线（Φ200x8/Φ150x6）未开坡口、未除锈、焊条未烘烤，且施工人员不清楚技术要求。
4.部分单位电仪管理不到位。
一是相关制度、规程更新不及时。
如安阳园区电气操作规程更新后，未及时进行审核、审批。
二是配电室、机柜间等基础管理不到位。
如安阳园区九天甲胺车间二配电室临时排风机电源接线不规范，和正常运行的电源并接在一起，不符合“一机、一闸、一保护”的要求，且配电室安全通道不畅通。
三是可燃有毒气体检测报警仪等安全设施管理不严格。
如洛阳园区、义马园区均存在现场可燃有毒气体报警仪报警，但工艺处置记录却填写正常的现象。
四是现场电仪设施维护不到位。
如洛阳园区净化1#分离器S04501上浮筒液位计无伴热保温；新乡园区气化12XV-1125阀的过滤器减压阀腐蚀严重。
5.部分单位环保管理不到位。
一是储煤场扬尘治理不到位。
如洛阳园区煤场卸煤仓雾炮水箱无水，不能保证随时投运；鹤壁园区煤场存在覆盖不全、地面浮煤积存、清扫不及时等问题。
二是施工现场环保管理不到位，对外来施工单位要求不严格，不能达到“六个百分百”要求。
如永城园区煤场封闭工程、濮阳园区动力厂灰库南侧道路施工等。
三是装置区内露点管控不到位，存在异味。
如濮阳园区二套三胺装置区检修时未制定环境措施，氨味大；安阳园区一套、二套甲胺事故池处密封不严，异味较大；四是环保措施不细致、针对性不强。
如洛阳园区未针对汾渭平原环保管控要求制定应对方案，未建立环保问题台帐。
五是污染物排放管理不到位。
如永城园区3#炉烟道渗漏；义马园区一期煤场洒水不均匀，黑水溢流；安阳园区火炬北侧冷凝水收集箱溢流，地面积水多，气味大。
（七）栾川龙宇钼业
1.生产基础管理工作不到位，存在岗位记录不规范、制度执行不严格等现象。
如南泥湖矿山公司生产技术系统隐患台账未按要求盖章签字，机电系统7月份检修验收记录中检修内容填写不明确，8月份检修计划无检修验收记录；小庙岭选矿公司特种设备台账强检设备与非强检设备混列；安全生产责任制中缺少调度相关岗位责任制。
2.矿山采场管理不规范。
如矿山采场1295台阶工程质量差，大块较多；矿山采场1295台阶1#挖机停放时未停稳放平；矿山采场1265集水池水位不断上涨，存在淹没台阶风险，未制定应对措施。
四、下一步工作安排
（一）认真贯彻集团公司年中工作会议、9月17日安全专题会议精神，严格落实集团公司近期关于安全工作的一系列部署和要求，凝心聚力、振奋精神、科学谋划，切实将安全工作抓实抓好，为集团公司奋战四季度、实现全年安全工作目标作出贡献。
（二）加强安全培训工作。
一是加强安全知识培训，重点是应知应会、必知必会安全知识的培训，做到逢检必考；两次考试不及格者调离岗位；二是加强取证培训，重点是各级安全管理人员，必须按要求参加集团公司和上级组织的各种安全培训，按规定取得安全生产资格证后方准上岗；三是加强特殊作业人员培训，坚持手指口述、岗位描述，全部做到持证上岗。
（三）做好上双节”期间的安全工作。
中秋、国庆“双节”将至，各单位要及早着手，研究部署“双节”期间的安全工作，全力做好安全生产，确保集团公司广大干部员工过上一个欢乐、祥和、平安的“双节”。
（四）做好产能退出矿井闭坑期间的安全工作。
当前，各单位今年产能退出矿井均进入了回撤、闭坑阶段，各单位要全力做好产能退出矿井的安全管理工作，确保安全管理不放松、标准不降低，实现安全、顺利退出。
2018年9月19日
主办：
河南能源化工集团安全健康环保监察局
河南能源化工集团综合办公室2018年9月19日印发
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