广西壮族自治区北海铁山港区文化体育广电局.docx

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广西壮族自治区北海铁山港区文化体育广电局广西壮族自治区北海铁山港区文化体育广电局广西壮族自治区北海市铁山港区（文化体育广电局）2017年部门决算目录第一部分：

铁山港区文化体育广电局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：

铁山港区文化体育广电局2017年部门决算报表表一：

收入支出决算总表表二：

收入决算表表三：

支出决算表表四：

财政拨款收入支出决算总表表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：

铁山港区文化体育广电局）2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释第一部分：

铁山港区文化体育广电局概况一、主要职能、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播电视宣传和影视创作工作的方针、政策和法规，把握舆论导向，拟订文化艺术、体育广播电视事业的发展规划、战略目标，并组织实施。

、研究指导全区的文化、体育、广播电视行业的工作。

指导、促进、协调文化产业、体育产业、广播电视产业的发展。

、指导并推动我区开展群众性体育活动，指导实施全民健身计划纲要，指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城镇体育。

负责在我区承办的大型比赛及参加全市以上综合性运动安排。

、指导全区广播电视宣传，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

、指导全区文化体育、广播电视管理体制的改革。

、组织协调有关部门搞好重大文化、体育活动、搞好文化体育和广播电视的对外交流和合作。

二、部门决算单位构成铁山港区文化体育广电局机关定编2名，其中局长1名，主任科员1名。

部门决算单位：

内设两个职能科室。

1、办公室协助局领导对有关工作进行综合、协调、督促和检查；制订机关内部规章制度和年度工作计划；起草本局重要文件，报告和总结，负责局机关及下属单位党群干部、人事等工作，负责会议及各类大型活动的组织协调工作，负责局机关的行政事务工作。

2、综合科负责实施管理全区文化艺术、社会文化事业、文物事业、体育事业、广播电视宣传的管理工作，指导各乡镇文化体育广电工作，管理文艺演出市场、文化娱乐市；组织和管理全区性的文化、艺术和体育等活动。

第二部分：

铁山港区文化体育广电局2017年部门决算报表表一：

收入支出决算总表单位：

万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款418.2一、一般公共服务支出0.00二、事业收入0.00二、外交支出0.00三、事业单位经营收入0.00三、教育支出0.00四、其他收入24.65四、科学技术支出0.00五、文化体育与传媒支出346.88六、社会保障和就业支出7.55七、医疗卫生与计划生育支出2.40八、住房保障支出5.75九、城乡社区支出3.73本年收入合计442.86本年支出合计366.32用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00上年结转97.86年末结转与结余174.4其中：

项目结转支出和结余65.85基本支出结转39.78项目支出结转和结余134.62收入总计540.71支出总计540.71表二：

收入决算表单位：

万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称类款项栏次1234567合计442.86418.20.000.000.000.0024.65207文化体育与传媒支出423.42398.770.000.000.000.000.0020701文化292.88268.220.000.000.000.000.002070101行政运行18.0218.020.000.000.000.000.002070102一般行政管理事务10.5010.500.000.000.000.0010.52070108文化活动4.824.820.000.000.000.000.002070109群众文化15.0015.000.000.000.000.000.002070199其他文化支出244.54230.380.000.000.000.0014.1520703体育6.986.980.000.000.000.000.002070305体育竞赛6.986.980.000.000.000.000.0020704新闻出版广75.9775.970.000.000.000.000.00播影视2070404广播75.9775.970.000.000.000.000.00207099其他文化体育与传媒支出47.6047.600.000.000.000.000.0020709999其他文化体育与传媒支出47.6047.600.000.000.000.000.0020708社会保障和就业支出7.557.550.000.000.000.000.002070805行政事业单位离退休7.217.210.000.000.000.000.00207080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.217.210.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险0.340.340.000.000.000.000.00基金的补助2082701财政对失业保险基金的补助0.140.140.000.000.000.000.002082702财政对工伤保险基金的补助0.070.070.000.000.000.000.002082703财政对生育保险基金的补助0.140.140.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2.402.400.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗2.402.400.000.000.000.000.002101101行政单位医疗1.761.760.000.000.000.000.002101102事业单位医疗0.630.630.000.000.000.000.00212城乡社区支出3.733.730.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3.733.730.000.000.000.000.002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.733.730.000.000.000.000.00221住房保障支出5.755.750.000.000.000.000.0022102住房改革支出5.755.752210201住房公积金5.755.75表三：

支出决算表单位：

万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称类款项栏次123456合计366.3292.28274.040.000.000.00207文化体育与传媒支出346.8876.58270.310.000.000.0020701文化255.3923.79231.600.000.000.002070101行政运行20.4019.101.300.000.000.002070102一般行政管理事务4.694.690.000.000.000.002070108文化活动3.160.003.160.000.000.002070109群众文化15.000.0015.000.000.000.002070199其他文化支出212.140.00212.140.000.000.0020703体育6.980.006.980.000.000.002070305体育竞赛6.980.006.980.000.000.0020704新闻出版广播影视72.9152.7920.120.000.000.002070404广播0.120.000.120.000.000.00207099其他文化体育与传媒支出72.7952.7920.000.000.000.0020709999其他文化体育与传媒支出11.600.0011.600.000.000.0020708社会保障和11.600.0011.600.000.000.00就业支出2070805行政事业单位离退休7.557.550.000.000.000.00207080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.217.210.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助7.217.210.000.000.000.002082701财政对失业保险基金的补助0.340.340.000.000.000.002082702财政对工伤保险基金的补助0.140.140.000.000.000.002082703财政对生0.070.070.000.000.000.00育保险基金的补助210医疗卫生与计划生育支出0.140.140.000.000.000.0021011行政事业单位医疗2.402.400.000.000.000.002101101行政单位医疗2.402.400.000.000.000.002101102事业单位医疗1.761.760.000.000.000.00212城乡社区支出0.630.630.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3.730.003.730.000.000.002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.730.003.730.000.000.00221住房保障支出5.755.750.000.000.0022102住房公积金5.755.750.000.000.000.00表四：

财政拨款收入支出决算总表单位：

万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1414.47一、一般公共服务支出180.000.000.00二、政府性基金23.73二、外交支出190.000.000.00预算财政拨款3三、教育支出200.000.000.004四、科学技术支出210.000.000.005五、文化体育与传媒支出22336.87336.870.006六、社会保障和就业支出237.557.550.007七、医疗卫生与计划生育支出242.402.400.008八、住房保障支出255.755.750.009九、城乡社区支出263.730.003.7310271028本年收入合计12418.20本年支出合计29356.30352.573.73年初财政拨款结转和结余1368.77年末结转和结余30130.67130.670.00一般公共预算财政拨款1468.7731政府性基金预算财政拨款150.00321633合计17486.97合计34486.97483.233.73表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表单位：

万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项栏次123合计352.5785.25267.31201文化体育与传媒支出336.8769.56267.3120132文化245.3816.77228.612013202行政运行17.9516.651.30207一般行政管理事务0.120.120.0020701文化活动3.160.003.162070101群众文化15.000.0015.002070102其他文化支出209.150.00209.152070108体育6.980.006.982070109体育竞赛6.980.006.982070199新闻出版广播影视72.9152.7920.1220702一般行政管理事务0.120.000.122070204广播72.7952.7920.0020703其他文化体育与传媒支出11.600.0011.602070305其他文化体育与传媒支出11.600.0011.6020704社会保障和就业支出7.557.550.002070402行政事业单位离退休7.217.210.002070404机关事业单位基本养老保险缴费支出7.217.210.00208财政对其他社会保险基金的补助0.340.340.0020803财政对失业保险基金的补助0.140.140.002080302财政对工伤保险基金的补助0.070.070.002080304财政对生育保险基金的补助0.140.140.002080305医疗卫生与计划生育支出2.402.400.00210行政事业单位医疗2.402.400.0021005行政单位医疗1.761.760.002100501事业单位医疗0.630.630.002100502住房保障支出5.755.750.00221住房改革支出5.755.750.0022102住房公积金5.755.750.002210201住房公积金5.755.750.00表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：

万元人员经费公用经费经济分类编码科目名称金额经济分类编码科目名称金额301工资福利支出72.00302商品和服务支出4.6430101基本工资24.3730201办公费0.0530102津贴补贴13.4030202印刷费0.0030103奖金17.8730203咨询费0.0030104其他社会保障缴费3.4130204手续费0.0030107绩效工资0.0030205水费0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费5.7430206电费0.5830109职业年金缴费7.2130207邮电费0.2030199其他工资福利支出0.0030208取暖费0.00303对个人和家庭的补助8.6130209物业管理费0.0030301离休费0.0030211差旅费1.6830302退休费0.0030212因公出国（境）费用0.0030303退职（役）费0.0030213维修（护）费0.0030304抚恤金0.0030214租赁费0.0030305生活补助0.0030215会议费0.0030306救济费2.8630216培训费0.0030307医疗费0.0030217公务接待费0.0030308助学金0.0030218专用材料费0.0030309奖励金0.0030224被装购置费0.0030310生产补贴0.0030225专用燃料费0.0030311住房公积金5.7530226劳务费0.0030312提租补贴0.0030227委托业务费0.0030313购房补贴0.0030228工会经费0.0030314采暖补贴0.0030229福利费0.0030315物业服务补贴0.0030231公务用车运行维护费0.3630399其他对个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用1.680.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.08人员经费合计80.61公用经费合计4.64表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：

万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.010.002.010.0020.011.680.001.680.001.560.12表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：

万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.003.733.730.003.730.00城乡社区支出0.003.733.730.003.730.00其它国有土地使用权出让收入安排的支出0.003.733.730.003.730.00第三部分：

铁山港区文体广电局2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入540.71万元，其中本年收入442.86万元,较2016年度决算数减少145.43万元，下降26.89%。

主要原因是：

项目减少，人员减少，对应人员经费也减少。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入418.2万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少205.57万元，下降49.2%，主要原因是：

项目减少，人员减少，对应经费也减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

较2016年度决算数无变化。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数无变化。

4.其他收入24.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

如：

较2016年度决算数减少23.69万元，下降96.1%，主要原因是：

项目减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数无变化。

6.上年结转和结余97.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加83.83万元，增长85.6%，主要原因是2016年度资金延换到2017年度使用，所以结余2017年增加。

（二）本部门2017年度总支出540.71万元，其中本年支出366.32万元,较2016年度决算数减少245.67万元，下降45%，主要原因是项目减少，人员减少，对应人员经费减少。

支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）支出346.88万元。

主要用于文化、体育、广播影视、新闻出版等方面支出；较2016年决算数减少106.08万元，下降30.6%；主要原因是：

项目减少，人员减少，对应经费减少。

2、医疗卫生与计划生育支出2.4万元；主要用于在职员工的医疗卫生与计划生育费用的支出。

较2016年度增加0.86万元，增长率35.8%，增长原因是2017年度在职人员医疗基数上调，相应金额会增加。

3.社会保障和就业（类）7.55万元：

主要用于铁山港区文化体育广电局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年增加0.13万元，增长率1.7%，主要原因是下属事业单位2017年退休人员养老保险金上调，相对金额会增加。

4.住房保障支出（类）5.75万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年增加0.93万元，增长率16.2%，主要原因是在职人员2017年度已调整住房公积，金额会增加。

5、城乡社区支出3.73万元；主要用于各社区开展业务活动各项支出。

较2016年增加3.73万元，增长率100%。

增长主要原因是：

用于单位日常及文化服务体系的日常支出，公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2016年度决算数无变化。

7.年末结转和结余174.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加100.26万元，增长57.5%，主要原因是：

项目减少，结余增加。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况铁山港区文体广电局2017年度一般公共预算支366.32万元，较2016年度决算数减少240.3万元，下降68.2%。

其中：

基本支出92.28万元，项目支出274.04万元。

铁山港区文体广电局2017年度一般公共预算支出年初预算为328.6万元，支出决算为366.32万元，完成年初预算的111.48%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出年初预算为4.2万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的179.7%，原因是2017年度补缴2016年度养老保险，相应社会保障和就业支出比年初预算有所增加。

主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.63万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的380.9%，2017年医疗保险缴纳基数上调，相应医疗卫生与计划生育支出比年初预算有所增加。

主要用于在职员工的医疗卫生与计划生育费用的支出。

（三）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%，其它国有土地使用权出让收入安排的支出。

（四）住房保障支出年初预算为5.08万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的113.18%，原因是2017年公积金缴纳基数上