广西壮族自治区北部湾港口管理局广西壮族自治区贵港船舶检Word下载.docx

广西壮族自治区北部湾港口管理局广西壮族自治区贵港船舶检Word下载.docx

《广西壮族自治区北部湾港口管理局广西壮族自治区贵港船舶检Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西壮族自治区北部湾港口管理局广西壮族自治区贵港船舶检Word下载.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1．编制情况

纳入2019年部门预算的编制人数为事业编制56人。

2.实有人数情况

纳入2019年部门预算的实有人数51人，包括：

在职在编人员38人，退休人员3人，编外人员10人。

三、年度主要工作任务

1.坚决按照上级部门的决策部署，做好机构改革工作，确保队伍不乱，工作不断。

2.继续抓好建造船舶检验质量，探索督促船厂落实质检职责到位工作方式；

加强二氧化碳气体保护焊和陶瓷衬垫焊单面焊接双面成形技术的推广，以新扩容船厂为试点，以点带面，引导辖区船厂逐步改进生产工艺，提高建造质量。

3.继续加强船舶跨省转入检验，防止低质量船舶流入。

4.继续深化“阳光船检”工作。

持续深入抓好廉政风险防范；

按“放管服”的要求，不断提高受理、检验和发证效率，改进工作作风，提高服务水平。

5.继续做好质量管理体系运行工作，不断提高管理水平，规范检验行为，提高检验工作质量。

6.继续抓好安全生产工作，确保船舶技术安全和验船师人身安全以及单位人员、财产安全，保持船检行业安全生产形势稳定，不出现安全责任事故。

7.坚持不懈抓好党建及党风廉政建设工作，充分发挥党总支委统领全局、把关定向、协调各方的领导核心作用和党支部战斗堡垒作用，把全面从严治党的各项要求落到实处，坚决做好“两个维护”，确保廉政不出问题。

8.继续做好我局对口平南县三江村的脱贫攻坚工作。

第二部分：

2019年部门预算说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年全年总收入预算798.81万元，同比增加19.18万元，同比增长2.46%。

其构成如下：

1.一般公共预算拨款797.99万元，占年总收入的99.90%。

同比增加44.47万元,同比增长5.90%。

增长主要原因：

一是根据区人社厅审核的工资审批表，以及区财政厅《关于将调整机关事业单位工资津贴增支纳入2019年部门预算的通知》，将工资增支部分和相应计提的社保缴费编入2019年预算中；

二是随着近年新建船舶数量增加，外出验船业务量增多，2019年差旅费预算较2018年增长。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.82万元，占年总收入的0.10%，同比减少25.29万元，同比下降96.86%。

下降主要原因是：

2019年其他收入安排的资金0.82万元，为资产出租出借收入。

2018年其他收入安排的资金26.11万元，包括在基本支出无法用财政资金编列的基本养老保险25.87万元，用其他收入安排预算，2019年基本养老保险用财政资金编列预算。

5.上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2019年度支出总预算798.81万元，基本支出595.11万元，占支出总预算74.50%，同比增加325.29万元，增长120.56%；

项目支出203.70万元，占支出总预算25.50%，同比减少306.11万元，下降60.04%。

支出总预算变动的主要原因:

一是根据区人社厅审核的工资审批表，以及区财政厅《关于将调整机关事业单位工资津贴增支纳入2019年部门预算的通知》，将工资增支部分和相应计提的社保缴费编入2019年预算中；

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业科目96.24万元，占支出总预算的12.05%，；

卫生健康科目20.62万元，占支出总预算的2.58%；

交通运输科目640.70万元，占支出总预算的80.21%。

；

住房保障支出科目41.25万元，占支出总预算的5.16%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

1）基本支出的工资福利支出预算505.27万元，占基本支出预算84.90％，同比增加313.82万元，增长163.92％。

增长主要原因:

我局由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，绩效工资预算从2018年在项目支出中编列转为2019年在基本支出中编列。

2）基本支出的商品和服务支出预算79.17万元，占基本支出预算13.30％，同比增加7.51万元，增长10.48％。

3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.67万元，占基本支出预算1.80％，同比增加3.96万元，增长59.02％。

退休人员生活补贴在2018年年初预算时未予编列，而2019年编列了该项经费预算。

（2）项目支出预算。

变动的主要原因:

我局由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，绩效工资预算从2018年在项目支出中编列转为2019年在基本支出中编列。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算拨款支出797.99万元，其中：

基本支出595.11万元，项目支出202.88万元。

其中（按项级科目分）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出68.74万元，占一般公共预算拨款支出预算8.61%；

机关事业单位职业年金缴费支出27.50万元，占一般公共预算拨款支出预算3.45%；

事业单位医疗20.62万元，占一般公共预算拨款支出预2.58%；

船舶检验639.88万元，占一般公共预算拨款支出预算80.19%；

住房公积金41.25万元，占一般公共预算拨款支出预算5.17%。

三、政府性基金支出预算情况

无政府性基金支出预算。

四、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算12.12万元，占一般公共预算拨款预算支出总额1.52%，同比减少8.38万元，同比下降40.88%。

其中，因公出国（境）费0万元，与上年一致；

公务接待费4.12万元，与上年一致；

公务用车运行维护费8万元，同比减少8.38万元，同比下降51.16%，下降主要原因是根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，我局减少3辆公务车辆，因此减少公务用车运行费维护预算；

公务用车购置费0万元。

五、政府采购预算

2019年政府采购预算68.61万元，同比增加2.96万元，增长4.51％。

其中：

政府集中采购预算48.27万元，占政府采购预算70.35％，同比增加3.59万元，增长8.03％；

部门集中采购预算20.34万元，占政府采购预算29.65％，同比增加5.96万元，增长41.45％；

分散采购预算0万元，同比减少6.59万元，下降100％。

六、运行经费、政府采购预算及资产情况

（一）运行经费说明

2019年我局运行经费79.17万元，同比增加7.51万元，增长10.48％，全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出。

（二）政府采购预算情况

2019年政府采购预算68.61万元，同比增加2.96万元，增长4.31％。

政府集中采购预算48.27万元，占政府采购预算70.35％；

部门集中采购预算20.34万元，占政府采购预算29.65％；

分散采购预算0万元。

（三）资产情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为4辆，其中:

一般业务用车4辆（轿车3辆、旅行越野车1辆）。

七、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：

反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：

事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）航道维护（项）：

反映内河航道整治、维护方面的支出。

（2）船舶检验（项）：

反映船舶检验方面的支出。

（3）水路运输管理支出（项）：

反映水路运输管理方面的支出。

（4）其他公路水路运输支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料