质量控制规范菊花.docx

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质量控制规范菊花

质

量

控

制

规

范

（菊花）

一、组织结构

1.1总经理

负责主持公司质量管控的全面工作，对本公司的产品质量管理全面负责；组织质量体系文件的编制、修订与管理；按照绿色食品生产质量体系文件的要求，制定并组织实施公司质量标准，完善各生产环节的质量管控体系。

1.2生产部

负责生产基地基础设施的管理，推进标准化基地建设；负责产品种植过程的质量安全控制和生态环境的管理；根据公司生产加工作业计划组织采收、加工，保质、保量、按期完成任务；参与不合格品的评审和处理。

1.3仓储部

负责仓储和运输过程中环境的管理；负责对原辅料的采购、贮存、交付防护资金费；防止运输过程中产品的灰尘、雨水的污染；负责办理出入库手续，确保账、物一致。

1.4质检部

负责公司质量管理、产品质量检查、计量检定及工序质量监督工作，搞好本部门职能分配及全面管理工作。

参与本公司质量方针、质量目标的制定，并认真组织好本部门的贯彻和实施。

1.5销售部

负责市场调研、分析与预测，做好产品信息收集工作；负责收集客户的反馈信息及顾客满意度的调查分析，向公司反馈产品质量和客户意见；对不合格品的处理，包括产品召回、改用，并负责纠正措施的制定与实施。

1.6财务部

负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

1.7办公室

负责公司全部档案的记录、规整、存档，做好各部门间的协调工作，完善公司的各项规章制度，负责全体员工的考勤工作。

负责公司的财务管理、资金管理，成本控制、财务报表的提报、税收工作的对接。

二、内部质量检查体系

1、原辅材料验收管理制度

1.1原辅材料要符合《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国食品安全法》及国家标准的要求，保管员负责原辅材料的验收、发放和保管工作。

1.2原辅材料入库必须保证入库原辅材料数量准确，质量符合要求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。

1.3加强原材料管理，保管员要了解原辅材料因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物变量变化规律。

储存原辅材料的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风，温度、湿度适当。

定期检查、处理变质或超过保质期限的原辅材料，确保原辅材料的安全。

1.4保管员应随时掌握原辅材料的入库、出库及库存动态。

应在仓库货架上悬挂实物保管卡，标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量，以便日常实物的检查和核对，保证帐物相符，以防出现差错。

1.5原辅材料要离地、离墙分类摆放，稳固高度要适当。

斜靠放的材料要有安全角度，垫物平牢，并留有安全通道。

1.6所有原辅材料必须备案登记，并索取有关资质证明，纳入认证的原辅材料产品必须张贴认证标志和证书编号。

2、现场管理制度

2.1生产企业周围环境良好，30米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳行有害昆虫场所，卫生区采取“四定”办法，即：

定人、定物、定时间、定质量，划定分工，负责到人，确保内外环境整洁。

2.2成品库前要进行验收登记，成品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理，食品仓库内应防鼠、防潮、严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害物质。

2.3加工人员要认真履行岗位职责，按良好的生产规范进行操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。

2.4加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖，存放应远离生产车间，且位于生产车间的下风方向。

2.5生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间。

进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露。

每天下班后必须清洗车间场地及工作台、设备等。

2.6操作人员严格按照操作规程和工艺流程进行操作，不得违规违章作业。

3、生产过程管理制度

3.1生产部负责生产过程控制的归口管理，负责生产设备的使用、维护、保养。

3.2工厂生产工艺流程：

见技术规程。

3.3生产部于每月底根据顾客订货及库存情况制定下一个月份的生产计划，经总经理批准后交生产车间执行。

3.4生产的成品经检验合格后方可入库或发货。

3.5生产过程中，车间质量监督员负责各工艺过程的质量控制，并不定期对中间产品进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到生产车间，以便及时对生产进行调整。

3.6对销售部反馈的信息，生产部要对生产进行恰当调整。

4、设备定期清洗、保养制度

4.1本公司生产设备、动力设备及其它辅助设备实行车间班组层层管理，所有设备由生产部设备组负责管理、维修。

4.2各车间的设备使用必须建立严格的操作规程和安全制度，凡违章作业造成事故者，对有关责任人和直接责任人视其情节轻重及损坏程度，按规定进行处理。

4.3各种设备的常规维修及保养，必须经常化，各生产车间要根据生产情况，认真做好设备的定期维修保养工作，做到勤检查、勤清洗，随时保证设备的良好运行状态。

4.4生产车间每天生产前后对设备要进行全面检查和清洗，下班后对设备内的残存物料必须清理干净。

4.5各类设备的大检修、各生产车间必须事先提出意见，设备管理人员编制预算和修理时限;经公司领导审批后进行。

大修后的各类设备，要有维修记录，存档备案。

4.6经检查，确认不能继续使用的设备，经公司领导同意后报废。

任何部门和个人不得擅自报废设备。

5、产品检验规范

5.1原材料检验：

进厂的原材料由仓管人员验证产品的规格、数量、合格证明，并填写相关检验记录，如需进行理论分析，将检验记录送交仓储部。

检验合格的原料予以接收，对检验不合格的产品按相关制度实行。

5.2半成品检验：

生产部负责按生产工艺要求，对生产过程的半成品跟踪检验，合格的进入下道工序，不合格的由各相关负责单位组织返工，返工的产品再次送检。

5.3成品的检验：

成品的检验由生产部依据产品所执行的标准进行检验，并填写检验记录，检验合格的即办理入库手续，不合格的则按对不合格产品进行处理的相关制度实行。

5.4产品出厂，建立产品出厂检验记录制度，查验出厂产品的检验合格证和安全状况，并如实记录产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号，购货者名称及联系方法，销售日期等内容。

记录必须真实，保存期限不得少于三年。

6、生产过程防护

6.1概述

在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。

6.2职责

仓库负责辅料、包装材料防护工作。

生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。

仓库负责成品防护工作。

6.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。

6.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。

6.5搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。

6.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。

7、成品防护

7.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。

7.2成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。

8、食品安全事故应急处理制度

当确定突发事件导致或者有可能导致食品安全事故时，应当立即予以处置，防止事故扩大。

应对不同的紧急情况做出相应的应急处置：

8.1因突发的设备故障或突然停电、停水使生产无法正常进行时，如果停电时间超过工艺规定时间，应对生产的产品进行隔离，并确定数量，做好标识，然后做以下处理：

抽取样品送化验室检验，如果检测结果符合标准，将其并入合格品内，以待销售，如果检测结果不符合标准，则按《不合格食品召回制度》执行。

8.2原材料检测结果显示受到严重污染，会对消费者健康造成伤害时，应组织相关人员评估受影响的程序和范围，并确定处置方式，如已出厂销售的产品则按《不合格食品召回制度》执行。

8.3政府部门监督检查显示本厂产品检测不合格时，应确定不合格的产品范围，采取销毁、召回等措施防止危害发生，如已经出厂销售的产品则按《不合格食品召回制度》执行，组织相关人员分析不合格的范围，必要时应修改工艺，工艺参数等。

三、仓库管理制度

1、原辅料

1.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。

1.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在货架上或容器中。

辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。

辅料、包装材料应先进先出。

原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。

2、成品

2.1成品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物质。

专人负责管理并建立健全出入库登记制度。

原料入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放。

2.2成品仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止食品霉变、生虫。

搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，定期对库房周围进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。

2.3成品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米以上，最底层隔离地面40厘米以上。

2.4成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。

2.5成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。

四、文档管理制度

1、公司的各类文件、技术资料、生产记录、出入库记录、产品检测报告等统一归办公室负责管理和汇总整理。

2、文档管理是要对质量管理的有关文件、技术资料、产品检测报告进行分类管理，编号存放。

3、搜集公司所有员工提出的质量管理意见和建议，并及时汇总整理后向总经理报告，办公室和生产部应及时召开质量管理领导小组会议研究分析，加以改进。

4、生产部和文档管理员要定期或不定期组织全厂人员学习质量管理文件，努力提高全厂员工的质量管理意识。

5、生产类文档保存年限要求不低于4年。

设备维修类记录保存年限要求不低于4年。

五、不合格食品召回制度

1、根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：

1.1一级召回：

已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回。

1.2二级召回：

已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回。

1.3三级召回：

已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的不安全食品的召回。

确认食品属于应当召回的不安全食品的，食品生产者应当立即停止生产和销售不安全食品。

4.1自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。

食品生产者向社会发布食品召回有关信息，应当按照有关法律、法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。

4.2自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在3日内，二级召回应当在5日内，三级召回应当在7日内，食品生产者通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。

自召回实施之日起，一级召回每3日、二级召回每7日、三级召回每15日，通过所在地的市级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。

对已召回的食品统一管理，集中处理。

六、可追溯体系

1、所有原料批次注名基地名称、地块、年份、出厂批次和出厂检验报告单；

2、每一批次产品设置一唯一编号：

包括原料信息、添加物信息、生产加工信息、投放市场相关信息，具体设置形式为：

基地、地块、年份、品种、加工批次、质检负责人和添加物信息，所有要素设置为两位数或字母，根据每批次产品的编码对照基础信息表即产品生产档案，就可以找到该批次产品的原始档案，复原其生产加工信息。

3、产品编号是每批次产品的身份证，公司在出厂产品档案管理体系中，为每一批次的产品设置一份完整档案，并建立数据库，方便随时查询。

七、防止交叉污染控制程序

1、目的

防止在加工生产过程中加工的产品的加工者、加工环境把生物或化学的污染物带入，形成交叉污染对食品造成危害;杜绝不恰当的操作和在不卫生的条件下加工产品。

2、适用范图

适用于产品加工、生产的全过程。

3、工作程序

3.1交叉污染的来源

工厂的选址、设计（包括工艺流程设计）不合理。

卫生操作不当。

加工人员个人卫生不良。

绿色食品与非绿色食品混合存储、加工等。

3.2控制与监督

3.2.1严格审查厂内外环境、工艺流程布局，做到合理和完善最大限度地防止食品、食品接触表面和食品包装受到污染。

生产部每月对工厂内部和外部的污染源进行一次审查。

确保厂区内、外污染源对整个生产不造成污染，审査结果填入月卫生评审表内。

厂区内任何厂房设施的变动或改进须经过评审或征求卫生专家的意见，并有相应的评审记录

3.2.2明确人流、物流、水流、气流的方向由无菌区流到低清洁区。

规定非清洁区人员不得到清洁区，同一车间人员流向是清洁区→相对清洁区，并尽量避免人员流动;加工区划定清洁区、次清洁区、非清洁区。

产品流向防止交叉，尽量减少迁回。

清洗消毒区与加工区分开。

3.2.3未清洗消毒的手套、工作服、工器具、设备或其它与产品加工无关的物品等不得带入车间；手、工具、设备等被污染时，立即停止加工，清洗消毒后方进行；与产品接触的容器如箱、周转盒、水管头等不得直接与地面接触，要有支架和挂钩；落地产品应单独存放处理或废弃；原料、成品、污染物不能一起堆放；不使用不清洁材料；生产车间应封闭，防止外来杂物污染。

八、平行生产管理制度

为了明确而严格区分认证产品与常规产品的加工、仓储、运输销售，防治混杂和污染。

确保认证产品在生产加工的全过程中，能有效识别并有效子以控制，防止发生异常情况。

特制定产品（原料）平行生产管理制度：

1、认证产品（原料）要求专车运输，原料验收员对认证原料进行验收，外购原料的应查验有效的认证证明。

2、使用专用贮存仓库和工具存放。

存放认证产品或原料的专用库，应用专门的标识牌标明，且注明原料供方、进厂时间及认证批号、数量等信息。

3、认证产品或原料的卸车，须有质检人员验收签字后方可进行，并在仓管人员的监督下卸车、堆放，同时做好认证产品的平行生产跟踪标识记录。

4、如有认证产品原料与常规产品原料同时在厂等待卸车时，应保证认证原料与常规原料的分开卸车、登记入库和相关记录。

5、认证产品的加工过程中，认证产品须由专人负责过磅验收，存放在专用仓库，填写相关记录，并有明显的标识。

6、加工时认证应按批次计划组织加工，要从加工时间上、空间上保证与常规产品的加工相区分隔离，严防认证产品被污染或混杂。

有条件的，最好能保证认证产品与常规产品不共线生产。

7、如认证产品与常规产品共线生产的，应保证认证产品的原辅料存贮及加工容器必须专用，不得与常规加工共用。

8、在进行认证产品加工前，必须对加工全过程的设备和设施进行彻底的清洗，并进行必要的、彻底的冲顶加工。

清洗要求彻底，不得有清洗剂残留，加工前要求对生产过程进行检查以防止交叉污染。

9、每一批次认证产品进行品质检验后，应记录批次，外贴认证产品标识。

10、每一道加工工序均有详细的操作记录，特别是要如实记录加工的数量及去向。

九、标志使用管理制度

1、“三品一标”标志是加施于获证产品或者其包装上的证明性标记；

2、保证标志使用权只用于本证书持有人所有并使用，严格按照国家相关管理规定规范管理，不得转让、买卖或变相转让、买卖标志使用权；

3、保证在证书规定的产品或者其包装上加施相应的“三品一标”标志，用以证明产品符合有关质量标准；

4、保证按照国家法律法规和农业部相关认证管理机构的的规定、相关技术规范正确并规范地使用认证标志；

5、保证在证书规定的产品范围和有效期内使用，不得超范围和逾期使用，不得买卖和转让；禁止使用在非许可产品及其经营性活动；

6、应当建立标志的印制及使用记录档案，对有关标志的使用情况如实记录并存档，保存三年以上；

7、在证书有效期内，凡单位名称、产品名称、产品商标等发生变化的，应当经省绿办审核后向农业部申请办理变更手续；

8、产地环境、生产技术等条件发生变化，导致产品不再符合“三品一标”产品标准要求的，应当立即停止标志使用，并通过县级及进逐级上报。

9、不得伪造、变造、盗用、冒用、买卖和转让“三品一标”标志；

10、服从发证机构及国家相关管理部门的标志督查和产品质量监督检查。

十、内检员制度

1、内检员，是指（从事农产品生产）本单位内部质量安全管理的专业人员；

2、凡获得“三品一标”认证证书的单位及申请相关农产品标志认证的单位，应当设置内检员岗位；

3、内检员应当由经国家有关主管部门培训合格且获得内检员资质证书的人员担任。

4、内检员应符合下列条件：

4.1具有高中以上（含高中）学历；

4.2具有清晰的口头与书面表达能力、较强的组织能力、沟通和分析判断能力以及保持充分独立性与客观性的能力；

4.3掌握有关农产品质量安全的法律、法规及标准，熟练掌握与本单位农产品生产有关的产地环境控制、农产品生产技术、农业投入品使用、质量管理与控制等方面的知识；

4.4了解农产品产地认定或质量评价管理、产品认证程序；

4.5熟练掌握本单位农产品质量内部检查的方法与技巧；

4.6具有一定的实际工作经验，且取得国家内检员培训合格证书；

4.6在任职期内，定期接受国家组织的内检员知识培训；

4.8身体健康，遵纪守法，坚持原则，忠于职守。

5、内检员职责 

5.1负责农产品质量安全管理目标与保证声明、质量安全管理手册及管理体系的建立与实施；

5.2负责农产品生产技术操作规程和生产过程记录等档案的建立与归档管理；

5.3组织、指导、培训本单位工作人员具体实施农产品质量安全制度与生产加工技术规程； 

5.4组织实施农产品生产的内部检查，对不符合要求的项目及时整改、完善，确保农产品质量安全；

5.5按有关规定及规程要求，组织认证申请材料并向有关单位上报； 

5.6配合各级农产品管理部门对本单位农产品的生产、销售及标志使用等活动进行监督管理。