17旅游服务开票示例.docx

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17旅游服务开票示例

旅游服务开票示例（金税盘版）

例：

某企业是从事旅游服务的增值税一般纳税人，适用税率6%。

2016年5月10日共取得一笔旅游收入10600元（含税，下同），其中包含向其他单位支付的住宿费2120元、餐饮费1060元、交通费503元、门票费1060元。

（开票时用到差额功能）

一、登陆开票软件

（一）将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。

（二）启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。

默认密码为123456，证书口令为12345678。

证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。

二、商品及税收分类编码添加

（一）点击“系统设置”模块，点击导航图中的“商品编码”按钮。

（二）点击“增加”按钮，弹出商品编码对话框。

填写商品名称，选择适合自身企业的税收分类编码后点保存。

上图第3步点击后出现如下图选择：

上图第4步后跳回下图：

点击保存，完成商品及税收分类编码设置。

三、发票开具

（一）点击点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮。

选择要开具的票种。

（以专用发票为例）

（二）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。

（三）进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

（可以用极速开票功能录入企业开票信息）

（四）在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---“旅游服务费”，点击“差额”按钮，在弹出的“输入扣除额”对话框出输入要扣除的金额，输入完成后点击“确认”按钮。

金额（含税）输入10600，最后在税额下面点一下。

注：

扣除金额为旅游服务中向游客收取并支付给其他单位的费用合计。

如：

住宿、餐饮等费用。

本例中差额金额为：

住宿费2120元、餐饮费1060元、交通费503元、门票费1060元的合计金额4743元。

最后结果：

注：

打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

如发现票面信息错误，需要作废发票后重新开具。

 （五）弹出“打印”对话框，如图所示。

在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。

向下调整：

数值越大越向下，越小越向上（可以为负数）

向右调整：

数值越大越向右，越小越向左（可以为负数）

注：

正负值不能大于9

总结：

1、 建议是按以上流程，先编辑好商品及税收分类编码，然后再去开具发票。

普通发票开具步骤和专用发票一样。

2、 如开具普通发票，填写单位名称即可（个人客户填写名字），其它可不填。

3、 旅游服务一般纳税人税率是6%，小规模纳税人税率是3%不可选错。

具体税率是什么请咨询税局。

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