13采购控制程序质量环境和职业健康安全管理体系程序文件.docx

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13采购控制程序质量环境和职业健康安全管理体系程序文件

采购控制程序

使所采购的产品符合工程规定的要求，使工程质量得到有效控制，生产出符合规定要求的产品，同时保障人民生命、财产安全及其周围环境。

本程序适用于对工程施工所需的对工程质量起决定因素的主要原材料（钢材、钢绞线、水泥及水泥砼、砂、碎石、砂砾、白灰、沥青及沥青砼、砼预制构件等）和起辅助作用的一般材料（锚具、加工模板、橡胶支座，伸缩缝等）等实行控制；同时对施工用劳保及环保用品实行控制。

3.1物资装备部协助路桥建设对本程序中部分大宗材料采购的具体实施及对下级单位的检查工作，在条件有限时，可以由项目申请自行采购。

负责本程序中除路桥建设统购的大宗材料以外的所有材料的具体实施工作，包括对个体防护及环保用品采购管理活动的控制。

4.工作程序

4.1物资分类：

施功用物资一般分为ABC三类：

A类物资为进入工程实体且对工程质量有重大影响的物资，如钢材、水泥及水泥砼、砂、碎石、砂砾、白灰、沥青及沥青砼、砼预制构件、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝等；B类物资为不进入工程实体，但对工程质量有较大影响的物资如各种模板等；C类物资指A、B类以外的材料。

如果工程使用新型材料，按其对工程质量的影响程度分别列入各类。

劳保及环保用品指在施工劳动过程中，为了作业人员的安全及周围的环境保护而必备的防护用品。

项目经营部门向材料部门提供材料调查内容和质量要求，确定材料调查范围，填写《材料调查范围表》（表01）。

由材料主管和采购员对供方进行调查，考查其质量、环境、职业健康安全等管理体系的保证能力，具体包括：

质量保证能力（包括ISO9000质量认证情况）、生产能力、供货保证能力、环境保证能力、职业健康安全保证能力、经营状况、售后服务等，并收集供方的营业执照、生产许可证和其他获奖情况等材料复印件，填写《物资供方调查表》（表02）。

材料部门对供方的评价可将有关供方以前与本企业合作的资信程度和在同行业使用情况作为评价的依据之一，还应对供方的产品包装方式是否适合长途搬运、贮存、维护及安全、环保措施等进行评价。

对A类物资在进场或使用前先以现场取样或送样的形式由材料部门填写“材料试验委托单”（表03）通知项目试验部门进行试验，试验结束后项目试验部门将试验结果以“材料试验结果通知单”的形式提供给材料部门，试验合格后方可进场或使用。

项目试验部门无能力的材料试验项目，可委托有资质的检测机构或监理工程师指定的试验室进行试验，将试验结果由材料部门或试验部门以书面形式妥善保存。

对A类和B类物资的供应商、生产厂家都要进行评价，C类材料不进行评价，只对其进行验证，如合格即可采购。

已获得ISO9000认证的及通过ISO14000环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证的供货商在同等条件下可优先选择。

材料采购部门将调查的供方资料进行汇总，由审核小组（主管领导、总工、试验主管、材料主管、采购员组成）评议，填写《物资供方评价表》（表04），小组成员签认，根据评议结果编制出本级单位的《合格供方名册》（表05）后实施。

项目部于每季末的10日前报物资装备部备案。

公司及其所属项目在使用路桥建设的《合格供方名册》中的合格供方产品前可不对该供方进行评价而直接使用；对供方的评价资料由评价单位保存。

同一种材料应有多个合格供方，以便本企业对合格供方在质量、环境、职业健康安全、产品价格、运输、信誉、服务等方面的比较。

项目在施工过程中如因工程需要，材料供方超出《合格供方名册》中供方范围的，采购单位仍需按合格供方的评价选择程序办理，合格后列入《合格供方名册》。

对业主推荐的供方，也要按本程序进行评价，合格后方可使用。

项目部选择劳保及环保用品的供货厂商，应考察其企业资质及信誉度，对其一般不作特定评价。

材料采购部门对合格供方可一年考核一次，考核内容是考核合格供方的供应业绩，填写《供方考核记录》（表06）并保存，作为供方档案的一部分。

在工程结束或发生不合格时，项目部须在一周内及时上报公司，由公司上报路桥建设物资装备部。

a）在工程结束时，除地材供应厂商取消其合格供方资格外，其他供应厂商仍保留其合格供方资格；

b）在工程施工过程中，对一年内发生两次质量不合格的，应立即取消其合格供方资格，并及时通知上级单位。

被除名的供方两年内不得使用其材料，如果确需重新使用其材料，需经重新评价。

公司每年均应对各项目的采购过程进行抽查，并形成纪录，若在检查中发现该供方不能满足要求时，则及时取消其合格供方资格。

项目部根据生产计划编制《物资总需用量计划表》，由项目材料部门上报物资装备部，属于路桥建设统购的材料由物资装备部汇总上报采购计划（详见《大宗材料统购管理办法》）。

属甲指或甲供的材料，也必须在此时限内或业主规定的时限内向甲方提供需求计划，计划中要明确材料名称、规格、等级及相应的技术资料和检验规程等要求。

按《合格供方名册》选定的供方，应在采购前由材料主管草拟采购合同或协议，经本级主管领导或上级单位批准后方可签订并实施采购。

采购产品均由产品使用项目组织人员进行验证，项目验证人员包括材料人员、试验人员、技术人员及施工人员等，也可由其中的部分人员进行验证。

到供方货源处进行产品验证时，计量验证以检尺检斤方式实施，同时验证随行本批次产品的供货证件（包括产品合格证、检验报告等）。

供方产品在施工项目仓库验证时，数量及外观质量由材料部门负责检验，当外观质量不合格时予以拒收或退货并做好质量记录。

对需要进行理化性能检验的物资质量验收，由试验部门进行检验或试验，期间将购进物资进入待收状态，验证合格后正式验收。

项目材料部门对每次进场的主要材料要逐笔登记《主要材料进货台帐》（表08），内容包括材料名称、规格（或型号）、计量单位、进场日期、供方单位名称及所供产品产地，进场材料本批次数量、批号、生产日期、材质证明编号、检验结果等。

如果顾客要求参与对供方产品进行验证，由材料人员及技术人员一起积极协助验证，对顾客验证合格的材料，在使用前也要复验，合格后方可使用。

项目在施工各阶段应做到对产品质量形成过程可以追溯，必须对原材料、半成品、成品（包括甲供材料）进行标识，做好书面记录。

不合格材料的处置

a）自购材料经验证不合格应拒收。

由业主提供的产品如出现损坏、变质或不适用情况，应立即进行标识，并形成记录，隔离存放，禁止发放使用。

由项目总工程师报告业主，双方协商做出处置决定；

b）在保证质量的情况下，不合格工程材料经过评审和项目总工程师、监理工程师批准后，可降级使用，但要对降级使用的材料进行标识，并书面通知有关部门；

c）对既不能降级使用又不能改作他用的不合格工程材料进行报废处理。

5.1《中华人民共和国合同法》

5.2《物资管理手册》

6.1材料调查范围表（ZLBF-QEOHS-B-13-表01-）

6.2物资供方调查表（ZLBF-QEOHS-B-13-表02-）

6.3材料试验委托单（ZLBF-QEOHS-B-13-表03-）

6.4物资供方评价表（ZLBF-QEOHS-B-13-表04-）

6.5合格供方名册（ZLBF-QEOHS-B-13-表05-）

6.6供方考核记录（ZLBF-QEOHS-B-13-表06-）

6.7物资总需用量计划表（ZLBF-QEOHS-B-13-表07-）

6.8主要材料进货台帐（ZLBF-QEOHS-B-13-表08-）

材料调查范围表

单位名称：

编号：

ZLBF-QEOHS-B-13-表01-

材料名称

计量单位

规格型号

数量

质量要求

备注

主管：

制表：

物资供方调查表

单位：

编号：

ZLBF-QEOHS-B-13-表02-

生产厂家

供应单位

名称

名称

地址

地址

企业类型

联系人

保证体系

Q、E、OHSAS

经营范围

主要产品：

产品质量标准和生产能力：

环境、职业健康安全情况：

产品获奖情况和主要业绩：

主管：

调查人：

调查日期：

材料试验委托单

项目经理部编号：

ZLBF-QEOHS-B-13-表03-

材料名称

品牌

产地

计量单位

规格型号

数量

要求试验时间

试验项目

批号

委托部门

委托人

送样日期

接收部门

接收人

收样日期

说明：

本表一式两份，双方各执一份。

物资供方评价表

评价单位：

编号：

ZLBF-QEOHS-B-13-表04-

材料类别

生产厂家

供应单位

厂家

各部门评价意见

材料部门：

评价人：

日期：

技术部门：

评价人：

日期：

技术主管：

评价人：

日期：

结论：

材料主管领导：

日期：

合格供方名册

填报单位：

编号：

ZLBF-QEOHS-B-13-表05-

序号

供方名称

供方地址

供应产品

联系

联系人

备注

负责人：

编制人：

供方考核纪录

供方名称：

编号：

ZLBF-QEOHS-B-13-表06-

序号

供应产品

进货时间

数量

产品质量情况

合同履约情况

供方环境、职业健康安全评价：

总评意见：

考核单位：

物资总需用量计划表

编号：

ZLBF-QEOHS-B-13-表07-

项目名称：

　编制日期：

年月日编制依据：

　　　　　共　　页第　　页

序

号

物资

名称

规格

型号

计量单位

需　　　　　用　　　　　量

单

价

（元）

总

价

（万元）

备注

合计

年度

年度

年度

１－６月份

７－1２

月份

１－６月份

７－1２月份

1－６

月份

７－1２

月份

备注：

１、表上数字均保留两位小数。

２、单价与总价仅作参考用。

项目经理：

　　　　　　　　财务负责人：

　　　　　　　　物资负责人：

　　　　　　　　制表：

主要材料进货台账

编号：

ZLBF-QEOHS-B-13-表08-

材料名称：

规格型号：

计量单位：

进货日期

供货单位

应收

数量

实收

数量

产地

质量证明书编号

批号

检验报告单号

结算

日期

结算单编号

合同或协议号

备注