SG质量管理文件肉制品.docx

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SG质量管理文件肉制品

SG质量管理文件

文件号

QS01

标题：

颁布令

版本号

A/0

共1页第1页

颁布令

为了健全和完善本公司的质量保证体系，促进质量管理和质量保证活动系统化、规范化、根据《食品质量安全市场准入审查通则》的要求和本公司实际情况制定了本《质量管理文件》。

本《质量管理文件》对内作为质量管理和质量保证活动的法规性文件，对外则阐明企业的质量保证体系，是本公司质量体系运行时需长期遵守的纲领性文件，是实施质量管理的基本法规，现予以颁布，要求企业全员认真学习，严格遵守并贯彻执行本质量管理文件的各项规定和要求。

本《质量管理文件》从生效日期开始，正式在本公司颁发执行，今后随着市场的变化和客户的需求变化，随着科学技术的不断发展，将对本管理文件不断修改，以满足客户需求，促进企业的发展。

总经理：

日期：

SG质量管理文件

文件号

QS02

标题：

任命文

版本号

A/0

共1页第1页

质量负责人任命书

为推进公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法律法规和顾客要求，决定任命***同志为我公司质量负责人，其职责和权限如下：

1、领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度；

2、向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；

3、组织召开公司质量分析会；

4、代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。

总经理：

年月日

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文件号

QS03

标题：

关于质量管理工作归口的管理规定

版本号

A/0

共1页第1页

关于质量管理工作的归口管理规定

为推进公司质量管理工作的有效开展，现决定由技检部负责公司质量管理工作的归口管理，组织建立公司质量管理体系，独立行使质量管理职权，处理公司日常质量管理事务。

总经理：

年月日

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文件号

QS04

标题：

质量方针、目标

版本号

A/0

共1页第1页

质量方针：

做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供营养健康食品。

质量目标：

1、出厂产品批合格率100%；

2、产品一次交验合格率达到96%，今后三年内每年递增1%。

4、顾客反馈意见处理率100%

各部门质量目标:

1、办公室:

员工培训合格率90%

2、生产部

产品一次交验合格率97%

设备完好率：

大于90%

3、营销部

用户反馈信息处理率100%

4、采购部

原材料采购合格率99%

5、技检部:

检测设备校验率100%

产品出公司合格率100%

实施方案:

1、严格执行食品法规及产品质量、卫生标准要求

2、建立、健全质量管理制度，深入持续运行。

3、对各级人员进行质量、卫生培训，考核上岗。

4、完善生产设备、检测设备的管理。

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文件号

QS05

标题：

部门、岗位职责

版本号

A/0

共3页第1页

1、总经理的职责

1.1总体负责企业质量工作,制订质量目标并组织贯彻实施；

1.2设立组织机构，规定各部门的职责权限；

1.3负责审批企业财务开支和人员人事调动及任免；

1.4负责其它各类重要文件的修改及审批；

1.5负责策划企业的广告宣传活动和更新企业管理设施；

1.6负责审批质量管理文件；

1.7负责订单的批准以及对合格供应商的批准工作。

2、办公室职责

2.1负责对文件的控制。

协助总经理进行质量管理体系策划和质量改进策划；

2.2协助最高管理者对质量目标进行策划；

2.3负责本公司人力资源的控制，包括对人员培训的安排、实施、验证及工作调动等；

2.4负责持续改进及纠正和预防措施效果的验证。

3、技检部职责

3.1负责本公司质量管理工作;

3.2负责对采购产品的验证，并参与对供方的评定；

3.3负责各类检测设备的管理、维护和周期检定。

3.4负责产品的检验及不合格品的控制；

3.5负责对产品质量进行分析，确保产品质量符合顾客要求。

3.6独立行使职权，不受任何行政干预。

4、采购部职责

4.1负责组织对供方的调查和评定，建立合格供方档案；

4.2负责按照采购信息的要求，采购原辅材料、半成品及设备、备品备件；

4.3处理采购不合格品。

并负责对供方业绩进行分析和对供方定期评定。

5.1负责生产的组织、协调、调度工作，负责对工作环境、基础设施的管理；

5.2负责产品标识的设计、制作和管理。

负责产品标识和状态管理；

5.3协助技检部对不合格品进行评审，并负责有关不合格品的处置；

5.4负责对过程产品和最终产品的防护；

5.5负责生产设备、动力设备的管理，建立设备档案。

6、营销部职责

6.1组织与顾客对产品有关要求的确定与评审；

6.2负责与顾客进行沟通；

6.3负责收集顾客的反馈信息，负责对顾客的满意程度进行监视和测量，及时处理顾客投诉，确保顾客满意。

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文件号

QS05

标题：

部门、岗位职责

版本号

A/0

共3页第2页

7、技检部长职责

7.1负责质检人员培训工作。

7.2严格材料验收工作，确保材料达到质量验收标准。

严格成品检验，确保出公司合格率100％。

7.3负责企业检验设备、计量仪器、仪表的维护管理和定期送检工作。

7.4负责质量体系的建立、实施和改进工作。

7.5负责收集整理国家、行业标准、制定企业标准，负责制定生产加工工艺，进行技术交流，解决技术难题。

8、办公室主任职责

8.1在总经理的领导下做好本公司的成本核算工作。

8.2参与不合格评审工作。

8.3参与制定车间经济责任制及考核落实情况。

8.4负责全员劳动生产率与经济效益的管理。

9、生产部长职责

9.1对全公司的生产、设备等工作负责。

9.2负责生产过程的工艺质量控制，确保产品质量。

9.3负责全公司的安全生产、文明生产工作。

9.4负责生产计划的编制调整及综合统计。

9.5参与合同评审、不合格品评审。

9.6对生产过程出现、存在和潜在的质量问题，制定相应的纠正预防措施。

10、生产员工职责

10.1按章操作，分工负责，互相监督，严格自检；

10.2严格按照文件要求，做到个人卫生达标，搞好环境卫生和设备、用具卫生，及时消毒灭菌，防止交叉污染；

10.3关键控制点工作人员要严格按控制程序作业，作好生产卫生记录；质检员做好质检记录。

10.4所有一线生产员工，都要养成良好的操作规范，并自觉接受质检员的检查监督。

11、库管员职责

11.1负责原辅材料的保管；

11.2负责成品库的管理；

11.3负责劳动保护用品的发放。

11.4负责对符合入库规定经检验合格的原辅材料、产成品办理入库手续，建立台账，对不合格物资入库负责。

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文件号

QS05

标题：

部门、岗位职责

版本号

A/0

共3页第3页

11.5负责将入库物资堆放整齐，标识正确。

做到账、物相符。

11.6负责正确、清晰填写各类报表，发货时必须查对单据与实物，对发货差错引起的后果负责。

11.7负责仓库的卫生管理，按相关卫生规范要求摆放物品。

12、专职检验员职责

12.1专职检验员对产品质量有一票否决权，其检验结果不受任何行政干预。

12.2掌握产品各工序工艺技术规程的要求，熟悉生产工艺，检验方法，精通肉制品的专业知识。

13、化验室

13.1对化验、检验的结果负责，确保检验、化验的质量、及时性；

13.2负责维护化验室的环境条件，确保达到规范要求；

13.3负责化验室设施、设备的维护、使用管理；

13.4负责做好检验、化验记录，及时报告检验结果；

13.5负责化学试剂、化验留样的保管，防止失效。

14、生产车间

14.1对产品质量与卫生负责；

14.2全面落实生产计划，严格执行生产作业标准；

14.3做好车间内部的产品防护，防止原辅料、加工品、成品受到污染；

14.4负责生产设施、设备、工具的日常清洗、消毒及其他维护保养；

14.5负责生产现场环境卫生的日常维护、管理。

15、各仓库（冷库）

15.1负责库存物品收发；

15.2负责建立、保持库存台账；

15.3负责库存物品的防护，做好库区的环境卫生；

15.4负责盘点并报告库存状况。

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文件号

QS06

标题：

人员培训管理制度

版本号

A/0

共2页第1页

1.0目的

建立科学、完整的人力资源管理体系，为实施持续改进的质量管理体系提供充足的人力资源。

2.0范围

适用于所有从事对质量有影响的工作人员的培训、评定和聘用。

3.0职责

3.1办公室负责人员的评定、人员的聘用与调配工作，并培训计划的制订和组织实施。

3.2技检部负责工艺和技术理论的培训，负责设备操作、维护、保养和安全知识的培训。

4.0工作程序

4.1人员配置

4.1.1凡本公司上班的人员均须持有有关部门颁发的健康证方可上岗。

4.2培训/聘用要求

4.2.1对于常规培训，办公室制订年度《员工培训计划》并负责落实实施。

并验证培训效果。

4.2.2有特殊需求时，各部门负责人可根据实际情况，编制本部门《员工培训申请表》，注明需培训的内容。

报主管领导审批后，交办公室。

办公室监督实施培训并验证培训效果。

4.2.3需从本公司内部调配的人员，应考察以往的培训、基础教育、工作经验、经历、工作技能等情况，经实际操作技能考核后予以调配。

4.2.4需从外部聘用的人员，由办公室写出招聘表，注明招聘的岗位及职责要求，如基础教育情况、工作经历、技能等级等进行公开招聘。

招聘的人员一律需经过实际考核后录用。

4.3培训/聘用实施

4.3.1办公室根据员工培训计划的要求，协助各相应部门组织实施，做好培训记录。

4.3.3培训计划应包括：

培训内容、参加人员、教师、时间等。

4.3.4办公室对培训效果进行验证，培训效果不明显时，根据实际情况重新培训、考核，直至达到目的。

4.3.5新入本公司工人、关键控制点操作工的培训，由生产部报办公室批准，由生产部组织实施，办公室验证培训效果。

4.3.6技检部负责对专职检验员、兼职检验员进行培训。

4.3.3新入本公司销售人员的培训由营销部负责进行组织实施，办公室验证培训效果。

4.3.4各种专业培训，如：

市场营销、质量管理基础知识，操作技能、安全知识、法律、法规教育，质量意识教育、管理理念和技巧等，由相应责任部门负责实施，

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文件号

QS06

标题：

人员培训管理制度

版本号

A/0

共2页第2页

做到每个员工都能意识到他们在质量活动中的作用。

4.3.5培训教师的确定

内部培训教师由办公室提出，有资格的人员担任。

外部培训由办公室报请总经理审批后参加。

4.4经培训后通过书面考试、提问或实际操作考核，合格后即可上岗。

4.5培训档案：

本公司必须保存好各类教育、培训的记录，建立员工培训档案。

办公室负责归类、整理、保管，以便今后工作中的人员调配。

4.6解雇

对于不能满足本公司生产和服务要求的人员，通过培训由连续两次不合格，亦不适用于其他部门的人员，本公司依据实际情况，给予解雇。

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文件号

QS07

标题：

关键控制点控制程序（速冻食品）

版本号

A/0

共2页第1页

1、目的：

确保产品质量安全、确保加工始终符合工艺操作文件、符合HACCP计划中关键限值。

2、适用范围：

速冻食品原辅料验收、前处理工序、速冻工序、产品包装、冻藏链等

3、职责：

3.1采购部负责向供应商索要原材料的相关合格证明或合格检验报告。

3.2仓库负责对原材料按照原材料检验标准验收。

3.3技检部负责对采购部索要的相关合格证明或合格检验报告进行抽检验证。

3.4各关键工段负责对该工段的关键参数进行监控，如：

温度、时间等。

技检部进行抽检监控记录。

4、操作规程和监控程序：

4.1关键控制点：

原料（面粉、畜禽肉、蔬菜、糯米粉）验收、畜禽肉碎骨挑选、食品添加剂、速冻工序、冷冻储藏。

4.2人员要求：

4.2.1采购人员：

必须具备食品安全知识，熟悉原材料的标准及关键控制点和关键限值。

4.2.2仓库人员：

应熟悉原材料检验规则及原材料关键限值。

4.2.3成品库管理人员：

熟悉食品卫生安全知识、能及时进行监控活动；准确报告每次监控工作，如实记录监控结果。

随时报告偏离关键限值的情况，以便及时采取纠偏行动。

4.2.4质检人员：

应熟悉产品标准、检验方法、国家法律、法规、质量安全体系标准、工艺标准、原料采购、生产过程中的关键控制点和关键限值及监控方法。

4.2.5关键控制点操作人员：

熟悉食品卫生安全知识、工艺操作标准；完全理解关键控制点监控的重要性，能及时进行监控活动；准确报告每次监控工作，如实记录监控结果。

随时报告偏离关键限值的情况，以便及时采取纠偏行动。

4.3操作方法具体如下表：

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文件号

QS07

标题：

关键控制点控制程序（速冻食品）

版本号

A/0

共2页第2页

关键控制点

监控人员

监控对象

关键限值

监控措施

纠偏措施

验证

方法

原料的

验收

采购人员

面粉、糯米、糯米粉、小麦淀粉、黑芝麻、果脯、合格检验报告、合格保证函和畜禽肉检疫证明

必须符合：

GB2715、GB2763、GB5127的规定

采购人员对每批采购原料索要相应的合格证明或检验报告

如果供应商不能提供合格证明或检验报告或者提供的不符合关键限值标准则拒绝接受

技检部每批抽查原料的检验记录，对原料验收人员监控

和馅

碎骨挑选人员

碎骨

无肉眼可见和手模感知的碎骨

畜禽肉挑选人员对每块分割肉进行手摸、眼看的方法挑选

发现碎骨立即剔除

质检人员每日审核记录，每天抽取已清洗过的猪肉复查

和面

人员

食品添加剂使用量

食品添加剂使用量必须符合GB2760的规定

和面操作工严格按食品添加剂使用量使用，做好使用记录

添加剂过量，确认偏离待评估；按比例增加面粉量

技检部每日审核添加剂使用记录

速冻

速冻机操作工

速冻隧道进口、出口、中心温度

1、速冻隧道的制冷机必须保证正常运转

2、进口处温度：

-25℃以下

3、机内温度：

-30℃以下

4、出口温度：

-25℃以下

速冻机操作人员每3h记录一次

①发现温度偏离趋势，确认偏离的产品，对偏离产品重新进行评估；②立即调整速冻隧道的温度，以保证产品的速冻质量

技检部：

①每日审核温度记录

②每年鉴定标准温度计

③每周抽取蒸制后的产品进行微生物检验

金属

探测

金属探测器操作人员

金属碎片

包子、饺子、汤圆、粽子、云吞、南瓜饼、面点中的金属碎片

用金属探测器检测

停止生产，修复金属探测器，确认偏离产品，对偏离产品重新进行金属探测调整温度，确认偏离产品，隔离待评估

车间质检人员每日审核记录；每日校准维护金属探测器

冷冻储藏

库管人员

库房温度

库房温度≤-18℃

仓库管理人员每天观察4次，并作记录

调整温度，确认偏的产品，隔离待评估

质检人员每日审核温度记录

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文件号

QS08

标题：

关键控制点控制程序（肉制品）

版本号

A/0

共1页第1页

1.0目的

对从产品形成过程中的关键控制点进行控制，防止或降低产品在加工过程中生物、化学或物理性危害，确保质量安全。

2.0范围

适用于本公司肉制品原辅料质量、添加剂添加、热加工温度和时间、产品包装和贮运等关键控制点的控制。

3.0职责

3.1生产部负责对关键控制点进行管理，并确保使用满足生产能力的设备、动力资源和人力资源等。

3.2技检部负责关键控制点的的监督检查和改进。

4.0工作程序

4.1本公司关键控制点为:

4.2关键控制点的生产人员应经公司培训考核合格后，方能上岗，且人员应保持相对稳定。

4.3关键控制点应制订作业指导书，重点内容包括：

肉制品原辅料质量验收，添加剂添加，热加工温度和时间，产品包装和贮运等关键控制点

4.4生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。

4.5在配料、热加工等工序的作业过程中，操作工应严格执行，有关的作业指导书的规定，并做好生产监控记录。

4.5技检部应加强对关键控制点的检验频次，严把检验关，确保生产质量。

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文件号

QS09

标题：

产品检验制度

版本号

A/0

共1页第1页

一、原材料检验制度：

1、原辅材料进厂后，所购进的原物料应有该物料的理化指标检验，原则上以其合格证或化验单为依据进行验证，必要时再复检，复检时技检部派有关授权的专职检验员严格按照本公司原辅材料质量标准进行检验。

2、所购进物料的包装应清洁卫生、无毒、无异味、无破损。

检验完毕后，仓库应按报告单的结论及时验收入库。

3、原辅材料经检验不合格，技检部应及时通知采购部予以处理。

4、未经检验或检验不合格的产品不准入库，更不准发放车间使用。

5、质管员及时准确填写各种原材料质量记录。

二、生产过程检验制度

1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。

2、检验员应按生产作业的要求，对各工序的生产加工质量进行检验。

3、对肉制品选料、腌制、卤料配制、卤制、包装，速冻食品的前处理、速冻等工序，检验员应做好《过程质量检验记录》。

4、当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。

5、应确保只有检验合格后，生产方能转序。

6、对生产过程中发现的不合格品，应按《不合格品管理制度》予以处理。

三、成品出厂检验制度

1、本公司成品在出厂前，应按产品标准的要求，进行出厂检验。

2、检验员应在《产品出厂检验报告》上如实记录检验结果。

3、检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出厂。

4、对不合格品，应执行《不合格品及纠正措施管理制度》。

四委托检验的计划安排

对产品《审查通则》中要求的致病菌、亚硝酸盐、食品添加剂、理化指标等项目，技检部组织每六个月送样一次，委托国家认可的检验机构（如XXXX产品质量监督检验所）进行检验。

SG质量管理文件

文件号

QS10

标题：

检测设备管理制度

版本号

A/0

共1页第1页

1、在使用各种检测设备前，必需了解所使用检测设备的性能、使用方法、使用要求、环境、允许误差等。

2、了解正确使用检测设备是保证被测产品准确性的唯一方法。

2.1目前所使用的测量器具有天平等

2.2每次测量器具使用后，应及时查看是否有损坏现象。

如无损坏，经保养及擦拭后放回原处，如有损坏应及时提出修理意见，尽快修复并校准。

3、保管及保养

3.1测量器具由技检部保管存放，并负责维护保养。

3.2应特别注意测量器具存放要求环境，不能因为存放不当而造成测量器具的损坏及误差加大。

3.3测量器具应存放在其原包装盒（箱）内，如有特殊要求，应按特殊要求放置。

3.4测量器具应定期维护和保养，以保持其准确性和使用寿命。

保管人员应仔细阅读其说明书，按照要求及时维护和保养。

3.5如说明书遗失

a.向生产厂家索取；

b.参照同类产品进行维护和保养；

c.向计量部门请教。

4、测量器具的校验

4.1所有测量器具的使用周期为一年，强制性计量的测量器具，由当地计量校验部门校验，并出具校验证明。

非强制性计量的测量器具，由本公司技检部编制校验规程，实施校验。

4.2对于个别使用频率非常高，而影响其准确性的测量器具，每半年校验一次。

4.3校验实施由技检部负责。

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文件号

QS011

标题：

不合格品管理制度

版本号

A/0

共2页第1页

一、不合格品的识别

1不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、产品质量、卫生标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量、卫生指标不符合（未满足）规定要求的产品。

2这里所指的产品包括：

成品、半成品、采购品

二、采购产品不合格的控制

1记录：

在《不合格品及纠正措施处理单》上记录不合格品及其后评审、处理的情况。

2不合格品评审

A评审时限：

发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。

B评审目的：

通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：

——拒收：

退货应为首选方式；

——让步接收：

仅限于辅料在标称的重量方面不达标。

C评审程序与权限：

技检部主管对不合格品进行评审，明确处置方式。

3不合格品的处置及跟踪

A拒收

——由检验员向采购部退交不合格品，说明理由；

——采购部办理退货，将处理结果（如时间等）通报技检部。

B让步接收

——由检验员在检验记录上注明让步情况，向采购部移交让步产品；

——采购部办理入库。

三、不合格的半成品及成品

1记录：

在《不合格品报告》上记载不合格品及其后评审、处理的情况。

2不合格品评审

3评审时限：

应在24小时内完成评审工作。

4评审目的：

通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：

返工，报废。

5评审程序与权限：

技检部组织评审不合格品，明确处置意见。

6不合格品的处置及跟踪

A技检部向车间下达《不合格品报告》。

B返工的控制

——技检部应对返工过程进行跟踪指导。

——车间应按要求进行返工，完成后提交重新检验；

——检验员对返工品进行检验，并记载检验结果。

C报废的控制

——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；

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文件号

QS011

标题：

不合格品管理制度

版本号

A/0

共2页第2页

——生产车间每天对废品进行清理、处置，检验员予以监督、见证。

四、交付后发现的不合格品

1任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技检部、生产部。

2技检部组织生产部、采购部、车间的代表共同评审不合格品。

3通过评审，以确定：

A不合格品的性质、影响程度；

B拟采取的措施。

4评审后，营销部与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围召回。

5技检部在《不合格品报告》上记载评审、处理结果。

五纠正措施

1技检部应组织分析不合格品产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。

2技检部应跟踪验证纠正措施的实施效果。

3技检部应在《不合格品报告》上做好纠正措施的实施、控制记录。

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文件号

QS012

标题：

不合格管理制度

版本号

A/0

共1页第1页

为确保产品质量目标的实施，对消费者负责的态度特制定以下制度：

l、各相关部门严格按照质量管理文件对不合格品管理程序进行分类处理，否则将追查责任进行处罚。

2、对不合格品要进行检验分析，做好记录，并召开相关部门会议，写出书面不合格品报告及整改措施意见。

3、各相关部门要认真学习相关知识，提高自己的监督检验水平。

不合格品不得遗报、漏报、不报。

4、产品交付后发生的不合格，营销部及时与顾客协商处理，不得有损坏公司形象的行为。

5、仓库内应将不合格品进行标识，隔离存放。

6、原辅材料发现严重不合格的，由采购人员负责联系退货。

一般不合格的降级或让步使用