事业部关键业绩指标KPI.docx
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事业部关键业绩指标KPI
事业部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务利润
根据财务部定义
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
主营业务收入
根据财务部定义
同上
财务部报表
3
新签合同额
同上
市场部报表
4
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为1是目标值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分;
3)小于目标值不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
5
新领域收入
指新客户的销售收入,以及新技术应用在工程中的额度
同第一项
财务部报表
6
客户满意度
提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件
同第一项
市场营销部调查报告
7
应收账款周转率
根据财务部定义
同第一项
财务部报表
8
工程执行期
能否按照合同规定时间完成
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
市场营销部
9
工程完成质量
发生质量问题的次数和严重性
同上
市场营销部
10
工程技术标准化
完成技术委员会下达的标准化任务
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
11
合同预算的准确度
每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。
误差不超过5%为目标值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分;
3)大于目标值不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表、企管部数据
12
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
13
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
14
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-100分
公司办公会直接打分
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务利润
根据财务部定义
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
主营业务收入
根据财务部定义
同上
财务部报表
3
新签合同额
同上
市场部报表
4
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为1是目标值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分;
3)小于目标值不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件
同上
市场营销部调查报告
6
工程执行期
能否按照合同规定时间完成
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题的次数和严重性
同上
市场营销部
8
工程技术标准化
完成技术委员会下达的标准化任务
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
9
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
10
合同预算的准确度
每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。
误差不超过5%为目标值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分;
3)大于目标值不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表、企管部数据
11
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
12
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
13
管理水平
对整个部门的管理效果
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
营销副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
销售毛利
根据财务部定义
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
主营业务收入
根据财务部定义
同上
财务部报表
3
新签合同额
同上
市场部报表
4
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为1是目标值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分;
3)小于目标值不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件
同第一项
市场营销部调查报告
6
应收账款周转率
根据财务部定义
同第一项
财务部报表
7
营销管理
部门内部营销工作的成效、效率、有序性等
上级直接评分;
范围:
0-100分
市场营销部分析报告
8
合同预算的准确度
每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。
误差不超过5%为目标值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分;
3)大于目标值不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表、企管部数据
9
营销费用
营销过程中发生的一切费用(人工费除外),目标值定义如下:
20万元(含)以下合同,营销费用占预算毛利润的8%;20万元以上合同,营销费用占预算毛利润的5%。
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
10
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
工程副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务收入
根据财务部定义
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为1是目标值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分;
3)小于目标值不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
3
客户满意度
提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件
同第一项
市场营销部调查报告
4
工程技术标准化
完成技术委员会下达的标准化任务
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
5
工程技术适用性
根据项目的需求特点,设计性价比高的方案
同第一项
部门技术资料
6
工程执行期
能否按照合同规定时间完成
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题的次数和严重性
同第一项
市场营销部
8
工程实施费用
指人工费用、五项费用的控制情况
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
9
工程管理
部门内部工程实施工作的效率、有序性等
上级直接评分;
范围:
0-100分
10
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
11
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
技术总监
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务利润
根据财务部定义
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
新签合同额
同上
市场部报表
3
工程技术积累和开发
部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
4
工程技术适用性
根据项目的需求特点,设计性价比高的方案
同第一项
部门技术资料
5
工程技术标准化
完成技术委员会下达的标准化任务
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
6
工程执行期
能否按照合同规定时间完成
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题的次数和严重性
同第一项
市场营销部
8
设计变更
发生设计变更的次数
同第一项
部门技术资料
9
技术培训
对部门内技术人员的培训和技术指导
上级直接评分;
范围:
0-120分
10
技术资料完整性
上级直接评分;
范围:
0-100分
11
合同预算的准确度
每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。
误差不超过5%为目标值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分;
3)大于目标值不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表、企管部数据
工程部总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务收入
工程部应积极配合销售部的工作
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为1是目标值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分;
3)小于目标值不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
3
客户满意度
提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件
同第一项
市场营销部调查报告
4
工程技术标准化
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
5
工程技术适用性
根据项目的需求特点,设计性价比高的方案
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
6
工程执行期
能否按照合同规定时间完成
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
市场营销部
7
工程实施费用
指人工费用、五项费用的控制情况
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
8
工程管理
部门内部工程实施工作的效率、有序性等
上级直接评分;
范围:
0-100分
9
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
10
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
企管部统计
销售部总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
销售毛利
根据财务部定义
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
主营业务收入
根据财务部定义
同上
财务部报表
3
新签合同额
同上
市场部报表
4
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为1是目标值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分;
3)小于目标值不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件
同第一项
市场营销部调查报告
6
应收账款周转率
根据财务部定义
同第一项
财务部报表
7
合同预算的准确度
每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。
误差不超过5%为目标值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分;
3)大于目标值不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表、企管部数据
8
营销费用
营销过程中发生的一切费用(人工费除外),目标值定义如下:
20万元(含)以下合同,营销费用占预算毛利润的8%;20万元以上合同,营销费用占预算毛利润的5%。
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
9
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
办公室主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
质量体系建设
做好本部门质量管理工作,配合公司做好内审、外审。
事业部总经理直接评分;
范围:
0-100分
企管部
2
服务满意度
本部门职工地满意程度
同上
根据本部门职工调查
3
规范管理
通过各项制度的制定和实施,使管理规范化
同上
4
文档管理
保证公文的及时处理和有序管理
同上
部门相关纪录
5
办事效率
同上
根据本部门职工调查
6
考勤管理
同上
7
资产管理
同上
企管部
8
安全管理
同上
企管部、行政部
9
项目计划管理
项目计划的制定和执行效率
同上
10
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表