公路水运工程施工项目安全生产标准化评价实施细则.docx
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公路水运工程施工项目安全生产标准化评价实施细则
公路水运工程施工项目安全生产标准化评价实施细则
评价类目
评价项目
评价标准
标准
分值
评价记录
得分
1 目标与考核
（14分）
1.1 企业应结合实际制定安全生产目标。
安全生产目标应：
a.符合或严于相关法律法规的要求；
b.形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施；
c.与企业的职业安全健康风险相适应；
d.具有可考核性，体现企业持续改进的承诺；
e.便于企业员工及相关方获得
1.项目经理部应制定符合项目工程实际需要和业主要求的安全生产目标；
2.项目经理部制定的安全生产目标应正式文件发布并贯彻实施；
3.安全目标需包括管理目标和事故控制指标。
3
★★★
1.2 企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标，安全生产工作指标应不低于上级下达的安全生产目标
1.未制定可考核的安全生产工作指标，不得分；
2.制定的指标低于上级单位下达的安全目标，不得分；
3.制定的安全工作指标不合理、与项目实际情况不符，每处扣0.5分。
3
1.3 企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施
1.未制定实现安全生产目标和工作指标的措施，扣2分；
2.制定的措施不具体、不可行或责任不明确，每项扣0.5分。
2
1.4 企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行
1.未制定安全生产年度计划，扣1分；
2.未制定安全生产专项活动方案，扣1分；
3.执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整，每项扣0.5分。
2
1.5 企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核
1.未细化和分解安全生产工作指标，扣1分；
2.工作指标细化和分解不合理、不符合项目实际情况或不完善，每处扣0.5分；
3.未制定阶段性的安全生产控制指标，扣0.5分；
4.未对指标完成情况进行考核或考核不完整不合理，每项扣1分。
2
1.6 企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩
1.未制定安全生产目标与奖惩管理规定，扣2分；
2.制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善，扣0.5-1分；
3.未进行考核或奖惩的，扣1分。
2
2 法律法规及标准规范（4分）
2.1 法律法规及标准规范
2.1.1 企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，（项目制度汇编）明确责任部门，建立清单和文本（或电子）档案，并定期发布
1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度的，扣1分；
2.未建立法规清单和文本档案的，扣1分；存在遗漏、不适用、过期、失效等的，每项扣0.5分；
3.未及时发布的，扣0.5分。
2
2.1.2 企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯，并根据法规标准和相关要求及时制修订本企业安全生产管理制度
1.未开展法律法规培训或宣贯，每项扣1分；
2.制度未体现适用的法规要求、未及时修订等，每项扣1分。
2
3 风险管理（1分）
3.1 重大风险
管控
3.1.1 企业应当将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记，构成重大危险源的应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案
1.本项目重大风险有关信息未通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记的，扣1分；
2.本项目重大危险源未通过系统向属地综合安全生产监督管理部门备案，或报送备案资料，扣0.5分；
3.登记信息不及时或不准确真实扣，扣0.5分。
1
4 安全文化（13分）
4.1 安全环境
4.1.1 设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地
1.未设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地的，扣2分；
2.安全文化阵地内容不符合《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）要求的，每项扣0.5分。
2
4.1.2 公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。
对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理，并公开处理结果
1.无安全生产举报投诉制度，扣1分；
2.没有公开安全生产举报投诉渠道，扣1分；
3.对接到的安全生产举报和投诉未及时调查和处理或处理结果未公开的，每次扣0.5分。
3
AR
4.2 安全行为
4.2.1 企业应建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺
1.企业未开展安全承诺活动，扣3分
2.相关人员不了解安全承诺内容的，每人次扣0.5分。
3
AR
4.2.2 企业应结合企业实际编制员工安全知识手册，并发放到职工
1.没有编制手册，扣2分；
2.无发放记录，扣1分；
3.抽查从业人员，询问人员不了解本岗位相关安全知识手册内容的，每人次扣1分。
2
4.2.3 企业应组织开展安全生产月活动、安全生产班组竞赛活动，有方案、有总结
1.未制定安全生产月活动、安全生产班组竞赛活动方案的，每项扣0.5分；
2.未按方案开展相关活动的，每项扣0.5分；
3.未对相关活动进行总结，每项扣0.5分。
2
4.2.4 企业应对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法，对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩
1.未定期开展总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法活动的，扣1分；
2.未按规定对安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予进行表彰、奖励的，扣0.5分。
1
5 事故报告、调查处理（20分）
5.1 事故报告
5.1.1 企业应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故
1.事故报告程序规定的内容不够充分、完整，扣2分；
2.未按事故报告程序的规定，发生事故后，按要求进行内外部报告，扣1分；
3.事故报告过程的资料保留不全，扣0.5分。
2
5.1.2 发生事故，企业应及时进行事故现场处置，按相关规定及时、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况。
1.事故发生后，现场负责人应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失的；
2.项目经理部应及时、准确、如实向有关部门报告生产安全事故，不应瞒报、谎报、迟报；
3.事故报告内容或事故记录应齐全。
4
★★★
5.1.3 企业应跟踪事故发展情况，及时续报事故信息
1.未明确及时续报事故信息要求，扣1分；
2.续报事故信息未保留记录或记录不完整，扣0.5分。
1
5.2 事故调查处理
5.2.1 企业应建立内部事故调查和处理制度，按照有关规定、行业标准和国际通行做法，将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴
1.未制定事故调查和处理制度，扣1分；
2.事故调查和处理制度规定不合理、不完善等，扣0.5分；
3.未按规定将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故进行调查和处理的，扣1分；
4.事故调查和处理资料不全，扣1分。
3
5.2.2 企业应积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况
1.查事故调查台账，未按规定成立事故调查组进行内部调查，扣1分；
2.未积极配合事故调查及如实提供有关情况，扣1分。
2
5.2.3 企业应按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施
1.未及时上报事故调查报告，扣1分；
2.未进行事故原因分析，落实整改措施扣1分。
2
5.2.4 发生事故后，企业应及时组织事故分析，并在企业内部进行通报。
1.针对已发生的事故，未及时召开安全生产分析通报会，扣1分；
2.未及时对事故当事人进行各环节、全过程责任倒查及处理，扣1分。
2
5.2.5 企业应按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人。
处理结果报上级主管部门备案
1.制定完善的安全生产事故责任追究办法，且印发实施；未制定扣1分，未发放扣0.5分；
2.针对已经发生的安全生产事故，按“四不放过”原则对责任领导和相关责任人实施责任追究和处理；追责处理不到位的，扣1分；
3.处理结果按规定报有关主管部门备案，未报有关部门备案，扣1分。
3
★
5.3 事故档案管理
5.3.1 企业应建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理
1.事故管理规定中未将承包商、分包商安全事故纳入的，扣0.5分；
2.未按规定对供应商、分包方安全生产事故进行管理，扣0.5分；
3.事故档案和管理台账不全，扣0.5分。
1
6 绩效评定与持续改进（8分）
6.1 绩效评定
6.1.1 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的运行情况进行自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性
1.未建立安全生产标准化自评管理制度的，扣1分；
2.自评活动的策划、实施、总结、报告等不符合要求的，每处扣0.5分。
3
6.1.2 企业主要负责人应全面负责自评工作。
自评应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据
1.未提供主要负责人组织实施自评工作的证明材料，扣1分；
2.自评报告内容或自评范围不完整的，每处扣0.5分；
3.自评报告未向所有部门、所属单位和从业人员通报的，扣0.5分。
2
6.2 持续改进
6.2.1 企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等相关管理文件和过程管控，持续改进，不断提高安全生产绩效
1.未制定安全管理体系综合评价与改进制度，扣1分；
2.未按要求对安全生产标准化管理体系进行综合评价分析，扣1分；
3.未对评价分析出的问题提出整改措施并组织实施的，每项扣0.5分。
3
7 安全生产条件（45分）
7.1施工单位安全生产许可证（3分）
7.1.1 施工单位安全生产许可证应有效
1.未取得安全生产许可证，扣3分；
2.安全生产许可证失效，扣1-3分。
3
7.2 从业人员资格条件（16分）
7.2.1 项目负责人及专职安全管理人员应持有相应的安全生产考核合格证书
1.发现未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符，每发现一处扣1分，最多扣5分；
2.台账不完善的，扣1分。
5
★★
7.2.2 施工现场应按规定足额配备专职安全员
1.施工现场应按要求配备专职安全生产管理人员；
2.项目经理部应为专职安全生产管理人员下发人事任命（聘用）文件。
5
★★★
7.2.3 特种作业人员应持证上岗（建立台账）
1.特种作业人员种类不全、数量不满足要求，扣1分；
2.特种作业人员未持有效证书，发现一人扣1分，最多扣4分；
3.未建立特种作业人员取证培训、复审记录的，扣2分；
4.台账不完善的，扣0.5分。
6
AR
7.3 人身保险（8分）
7.3.1 项目经理部应对从业人员做好用工登记，并应为从业人员办理工伤保险
1.未建立从业人员用工登记台账扣1分，台账不完善，扣1分；
2.未签订劳务、劳动用工合同，扣1-2分；
3.未办理工伤保险，扣2分。
4
AR
7.3.2 项目经理部应对从事危险作业人员在作业期间办理意外伤害险
1.未办理意外伤害保险扣2分；
2.意外伤害保险范围未覆盖全员或保险期不连续，扣1-2分。
2
AR
7.3.3 项目经理部应投保安全生产责任险
1.未办理安全生产责任保险扣2分。
2
7.4 安全组织机构（13分）
7.4.1 项目经理部应成立安全生产领导小组
1.项目经理部应成立安全生产领导小组，领导小组成员应覆盖项目主要管理人员及相关人员；
2.项目经理部应明确安全生产领导小组职责及日常管理部门；
3.以上内容应以正式文件形式发布。
2
★★★
7.4.2 项目经理部应设置专职安全生产管理人员，从业人员超过100人的项目应设置独立的安全生产管理部门
项目经理部应设置独立的安全生产管理部门及专职安全生产管理人员，人员不得兼职。
设置安全生产管理部门及专职安全生产管理人员应以文件形式发布。
4
★★★
7.4.3 具有一定规模或经评估风险较大的施工项目应设置安全总监，安全总监宜持有国家注册安全工程师证书和相应的安全生产考核合格证书
1.未设置安全总监的扣2分；
2.安全总监未持有注册安全工程师证书及“公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书”的扣0.5分；
3.未能提供安全总监任命或聘用文件的扣0.5分。
2
★
7.4.4 项目经理部应明确项目负责人、各部门及作业层的安全岗位职责及责任人
1.未明确项目负责人、各部门及作业层的安全岗位职责及责任人的扣3分；
2.安全岗位职责及职责人未全覆盖，扣1-2分。
3、相关岗位责任人对本岗位安全生产责任不清楚或不全面的扣2-3分。
5
AR
7.5 施工作业手续（5分）
7.5.1 项目经理部应根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续
1.未按规定办理相关安全许可手续的，每发现一处扣1分，扣完为止；
2.安全许可手续不齐全的扣1分。
5
8 安全生产管理制度（115分）
8.1 安全生产责任制度（10分）（提供项目制度汇编，内容包括下一级指标的制度，但不限于；并提供相应的支持性资料。
）
8.1.1 项目经理部应制定安全生产责任制和考核制度，并逐级签订安全生产责任书
1.项目经理部应建立安全生产责任制及责任制考核制度，并以正式文件形式发布；
2.项目经理部应逐级签订安全生产责任书；
3.责任书内容应具体、岗位责任清晰明确；
4.项目经理部应定期组织对安全生产责任制履行情况进行考核。
考核结果应进行公示，依据考核结果进行奖惩。
10
★★★
8.2 安全生产会议制度（7分）
8.2.1 项目经理部应建立安全生产领导小组会议和安全生产例会制度，会议记录应清晰、全面
1.项目经理部应建立安全生产领导小组会议和安全生产例会制度并以文件形式发布；
2.应按制度规定召开例会；
3.会议记录应完整，签字齐全。
4
★★★
8.2.2 项目经理部会议要求应落实到位
1.会议记录或会议纪要未下发扣1分；
2.无落实会议要求的相关记录扣1-3分。
3
8.3 安全教育培训制度（10分）
8.3.1 项目经理部应制定安全教育培训制度和计划
1.项目经理部应建立安全教育和培训制度并以文件形式发布；
2.项目经理部应制定安全教育和培训计划，经项目负责人审批后发布实施。
3
★★★
8.3.2 项目经理、管理人员、专职安全人员、特种人员、转岗、新进场从业人员的安全教育培训学时、内容、方法等要求应明确
1.未对安全教育和培训学时、内容、方法等做出明确要求的，每项扣0.5分；
2.培训学时、内容有缺陷或无针对性，扣1分。
2
AR
8.3.3 培训时间、培训内容、参加培训人员的记录应清晰
1.培训时间（学时）、内容、参加培训人员记录不清晰，扣1-4分；
2.未建立台账或更新不及时扣1分；
3.从业人员未经安全生产教育和培训或未考核合格上岗的，发现一人扣0.5人。
5
AR
8.4 安全生产费用管理制度（10分）
8.4.1 项目经理部应制定安全生产费用管理制度，并专款专用、足额提取
1.项目经理部应建立安全生产费用管理制度并以文件形式发布；
2.制度中应对安全费用使用范围做出明确规定；
4.项目经理部应设立单独的安全生产费用账户，规范计取，合理计划，计量支付，足额投入。
3
★★★
8.4.2 项目经理部应编制安全生产费用使用计划
1.未编制安全生产费用使用计划，扣2分；
2.计划未经项目负责人审批的扣1分；计划未按季度（或月）落实扣1分。
3
8.4.3 项目经理部应建立安全生产费用管理台账
1.未建立安全生产费用管理台账扣2分；台账不清晰、更新不及时、费用明细不清晰、记录不全面扣1-2分；
2.安全生产费用支出项不符合规定，每发现一项扣1分，扣完为止。
4
8.5 职业健康管理制度（6分）
8.5.1 项目经理部应制定职业健康管理制度
1.项目经理部应制定职业健康管理制度并以文件形式发布；
2.项目经理部应设置职业健康管理机构和专（兼）职管理人员并明确岗位职责。
2
★★★
8.5.2 项目经理部应建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案
1.未建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案扣4分；
2.职业健康体检机构不符合要求扣3分；
3.未将职业危害告知相关作业场所及岗位的作业人员扣3分；
4.从事职业危害人员健康档案建立不齐全、更新不及时，扣1-2分。
4
8.6 机械设备设施管理制度（16分）
8.6.1 项目经理部应建立机械设备设施管理制度及台账
1.未建立机械设备、设施管理制度并以文件形式发布扣1分；
2.未建立机械设备、设施管理台账扣2分；
3.未收集机械设备、设施的生产许可证、产品合格证、检验证书、维修及保养记录，每项扣0.5分。
2
8.6.2 项目经理部应建立特种设备管理制度、台账及管理档案，一机一档
1.项目经理部应建立特种设备管理制度并以文件形式发布；
2.应建立特种设备管理台账，设备无缺漏；
3.特种设备安全技术档案齐全、真实，管理规范。
2
★★★
8.6.3 特种设备投入使用前应经具备相应资质的单位检测合格，日常检查、维修、保养记录应齐全
1.特种设备未经检验合格投入使用，扣5分。
2.无检验合格报告、日常检查、维修保养记录，扣2分；记录不齐全，扣1分。
5
AR
8.6.4 特种设备安装、拆除应由具备相应资质的单位承担（提供合规的安装拆除方案）
1.特种设备安装、拆除由不具备相应资质条件的单位承担，扣3分；
2.特种设备安装、拆除无方案的，每发现一台扣2分。
3
8.6.5 大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备投入使用前，应组织验收
1.生产合格证、检验报告应齐全、有效；现场安装的应有专项施工方案，审批、论证符合要求；
2.模板、支架或非标准设备应进行验收，定期进行检查或检验，记录齐全。
4
★★★
8 安全生产管理制度（115分）
8.7 危险品安全管理制度（16分）
8.7.1 项目经理部应制定危险品安全管理制度
项目经理部应制定危险品安全管理制度，制度内容健全并以文件形式发布。
2
★★★
8.7.2 危险品管理人员应配备到位并持证上岗
1.危险品应由专门人员管理；
2.民爆物品从业人员应持有效证书，人证相符。
3
★★★
8.7.3 危险物品进出库及退库台账应清晰，管理措施、使用记录等应符合相关规定
1.未建立危险品进出库及退库台账扣3分；危险品进出库台账不全、不连续，扣1-2分；
2.未定期对危险物品使用、管理情况进行检查，或管理措施不符合要求的扣1-2分；
3.使用记录不全、未严格执行退库程序，使用记录、退库记录与出库记录不符，发现一起扣1分；
4.库存数量与台账记录不符扣3分。
3
8.7.4 爆破工程施工应得到有关部门批准
1.爆破施工应经公安机关审批，爆破施工前应发布施工公告；
2.爆破作业相关审批、备案、登记手续应齐全。
5
★★★
8.7.5 项目经理部应按规定编制爆破设计书及施工组织设计
1.未编制爆破作业设计书及施工组织设计扣2分；
2.未执行上报、报备、审批等流程的扣2分；
3.未进行爆破作业交底的扣1-2分。
3
8.8 消防安全制度（8分）
8.8.1 项目经理部应制定消防安全制度，绘制消防设施布设图，明确消防责任区域、责任人
1.项目经理部应制定消防安全制度并以文件形式发布；
2.消防职责或责任人应明确；
3.现场应绘制消防设施布设图。
4
★★★
8.8.2 项目经理部应建立消防器材管理使用台账，消防器具配置及维护应符合相关规定
1.未建立消防器材管理使用台账扣2分；消防器材管理使用台账不完善扣1分；
2.消防器具配置、检查或维护不符合要求的扣1-2分。
4
8.9 安全检查制度（20分）
8.9.1 项目经理部应制定安全检查制度
1.项目经理部应建立安全检查制度并以文件形式发布；
2.安全检查制度应明确检查频次、检查内容及检查形式。
2
★★★
8.9.2 项目经理部应建立项目负责人带班制度
1.未制定项目负责人带班生产制度扣2分；制度未明确带班生产工作内容等的扣1分；
2.制度未以文件形式发布的扣1分；
3.缺少项目负责人带班记录或带班记录由他人代填的，扣1分。
3
8.9.3 项目经理部应制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，应对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施
1.未制定隐患排查工作方案扣2分；
2.方案未以文件形式发布扣1分；
3.未按规定的频率开展隐患排查扣1-2分；
4.未建立台账、对隐患进行分析或上报不及时的扣1分；
5.未制定隐患治理措施扣1分。
4
8.9.4 挂牌督办的重大安全隐患应按相关规定及时整治并销号
1.未对重大安全隐患挂牌督办扣1-2分；
2.隐患整治中安全防范措施不到位的扣1-2分；
3.未建立销号记录的扣1分；
4.未编制整治情况书面报告的扣1-2分。
5
8.9.5 项目经理部应明确定期、专项安全检查的时间、频率、责任人、检查内容、实施要求等
1.未制定检查计划扣2分；
2.安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确的扣1分。
2
8.9.6 项目经理部检查、整改应有书面记录，并形成闭合管理
1.未形成书面检查记录的扣1分；
2.未定期下发书面检查通报的扣1-2分；
3.无书面整改记录的扣1分；
4.整改不闭合的扣1-2分。
4
8.10 安全奖惩考核制度（5分）
8.10.1 项目经理部应制定安全奖惩考核制度，制度中应明确奖惩的条件及方式
1.项目经理部应建立安全奖惩考核制度并以文件形式发布；
2.安全奖惩考核制度应明确奖惩的条件及方式。
3
★★★
8.10.2 奖惩考核制度落实应有记录
1.奖惩考核制度不执行的扣2分；
2.奖惩考核制度执行不到位扣1分；
3.考核文件记录未经相关领导签字的扣1分。
2
8.11 相关方安全管理制度（4分）
项目经理部应制定相关方安全管理制度
1.未建立相关方安全管理制度扣2分；
2.制度未以文件形式发布的扣1分；
3.未签订专门的安全协议，扣2分。
4
8.12 安全生产事故报告制度（3分）
项目经理部应制定安全
升级会员 