管理制度.docx

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管理制度

管理制度汇编

编号：

FD－JS－001

编制：

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审核：

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批准：

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目录

1.产品图样及技术文件管理办法

2.培训管理制度

3.仓库管理制度

4.设备管理制度

5.现场管理制度

6.标识标签管理办法

7.采购合同管理制度

8.采购物资分类规定

产品图样及技术文件管理办法

本办法对企业机械产品图样及设计文件的入库、保管、复制、分发、使用及处理作出规定。

适用于产品图样及设计文件的管理，由技术部组织实施。

1产品图样及设计文件管理范围及原则

1.1产品图样包含各种机械产品的产品\部件、分部件、零件的全套图样，都在集中管理范围之内。

1.2文件包含各种机械产品的常用技术文件，有：

鉴定或验收文件、文件目录、图样目录、明细表、通（借）用件汇总表、外购件汇总表、标准件汇总表、技术条件、产品标准表、使用说明书、合格证、质量证明书、装箱单。

上述文件都在集中管理范围之内。

1.3保密级的产品图样及设计文件应按有关保密规定管理。

2技术文件的入库及保管

2.1底图、底稿应经整理后入库，清晰、无破损、无水迹、污迹、皱摺及折叠印，标题栏填写完整，签署齐全，按产品、部件明细表或目录成套入库，一般不出借，必须出借时应按规定办手续。

2.2底图、底稿入库应按规定填写入库单，经检查核对签收，登记建台帐，并维持帐物一致。

2.3重新复制技术文件，因破损或遗失者应按规定审核同意后才可复制，需经技术人员校核后方可入库使用，在被替代的旧文件上应加盖“作废”印章，另外存放。

2.4库房内应保持清洁、通风，应有防盗、防火、防晒、防蛀、防鼠、防尘、防潮等设施。

3生产用的复印图、复印稿，应按分发范围与分发定额规定进行发放，并标明发给部门的名称或代号和发放日期，指定专人签收。

外协件用的复印图、复印稿应由生产或采购部门办理申请复制手续。

4.复印图、复印稿的管理和使用

4.1各部门管理和使用复印图、复印稿应规定验收、登记、建台账、整理、装订、出借、保管的职责、以及改图、更换、遗失补图等工作，复印图、复印稿应存放于橱柜内，排列整齐，标志明显，取用方便，定期清点，保持账物一致。

4.2发放新的复印图、复印稿时，应签收记录，同时收回更改前的旧复印图、旧复印稿，予以注销。

如涉及产品台份划分或借用关系，旧复印图、复印稿还需使用时，应规定限期收回。

4.3保管的复印图、复印稿借出时，应用借图凭证或借用手续，如期收回，检查有无破损或沾污，有需要时可办理复制更换手续，以旧换新，如发现复印图、复印稿使用中遗失，应追究遗失者责任，由保管人员代办申请复印手续，经审批后，才能补图、补稿。

5.废图和废稿的处理

5.1企业定期清理库存底图、底稿，对已淘汰产品、不再使用的通用零部件的底图、底稿，经申请、鉴定、批准报废后，才能销毁与注销。

5.2所有已经批准报废的复印图、复印稿，应在标题栏盖“作废”章后，才能销毁或利用。

培训管理制度

本制度规定企业干部和职工的培训管理办法，对中层干部、技术人员以及新工人与徒工和换岗人员的培训作出业务规定，适用于有关人员的培训工作，均由综合部统一管理。

1培训的原则

1.1以岗位职务培训和业余时间培训为主要方式。

1.2以提高职工的工作能力为重点目标，提倡学用结合，按需施教。

1.3以提高职工技术素质为目标，干什么学什么，缺什么补什么。

1.4培训中严格考核，学习成绩与工作实绩，均作为职工使用、聘任、提薪的重要依据。

2对中层干部的培训要求与管理

2.1培训要求：

在职中层干部年龄45岁以下，达不到高中或中专文化程度，要限期培训提高；一般应坚持先培训后任用的原则，文化程度与技术业务水平达不到要求的，不能聘任为中层干部。

2.2对中层干部的培训，可采取多种多样的形式，如岗位职务培训、脱产短期培训、送去大中专院校进修等。

2.3对中层干部的培训经费，凡经组织推荐、选送参加培训进修的应按规定给予报销。

3对技术人员的培训要求与管理

3.1培训要求：

对质量、营销、采购、工艺、设计等各类技术人员，为接受新知识教育而更新知识，应进行继续工程教育。

3.2对技术人员的继续工程教育，应建立在长远结合、学科配套、自学为主的基础上。

初级技术人员以自学为主，学习内容根据业务范围自行选定，利用业余时间安排自学，并指定培训指导人员定期考核。

3.3综合部每年应制定培训计划，组织各种形式的继续教育工程活动与考评，安排有关费用。

4对新工人、徒工与换岗人员的培训要求与管理

4.1培训要求：

凡分配到公司的新工人及学徒工或聘用的大中专毕业生、换岗人员均必须接受进入企业的培训，进行安全教育、劳动纪律与有关法规教育和质量意识教育，应规定不得少于一定学时的学习时间。

合同或固定工未经技校或职业教育的，除接受上述教育外，还要经培训、考试、试用劳动合格，发给“岗位培训合格证”者可以合同聘用。

不合格未取证者不能分配到技术岗位工作。

4.2综合部负责组织对徒工、实习与代培人员的培训，与劳动工资部门共同组织对学徒工的转正定级、考核工作，有关的部门和技术质量部应负责配合进行爱国主义教育、主人翁态度、安全、劳动纪律、质量意识教育。

5培训管理

年培训计划，内容规定培训的科目与课题，参加培训的对象人员、培训方式、时间安排等发给各有关部门，然后分别按中层干部、技术人员、生产工人组织落实培训措施。

综合部应建立培训档案，对培训计划、教材讲义、考试试卷、实习记录、发给证书的底稿、妥善保管，培训记录类资料保存期为三年，到期后由主管领导审批后才能销毁。

仓库管理制度

本制度对企业采购与使用物资的入库验收、帐册管理、物资的保管和保养、物资的出库、清库盘点与盈亏处理等管理业务作出规定，适用于企业内各种仓库。

1物资的入库与验收

1.1物资到库，保管员在判明是本库应保管的物资后，根据有关单据查点登记，存放于待检区，妥善保管。

1.2进库物资必须经验收合格后方可入库。

1.3质量验收，由专职质检人员按供方提供的质量证明书等技术文件负责验收，或按本厂的检验规范进行检验，确认质量合格后填写检验单并盖章。

1.4数量验收，由仓库保管员按入库验收单逐项核对，并通过检斤、检尺，确认物资的品名、规格、材质和数量无误后，才能验收入库。

1.5在物资验收过程中，若发现供方出具的技术证件与实物检验不符时，由质量检验员提出物资检验报告及判定不合格，确定不合格原因，交订货部门作为向供方提出索赔的依据，必要时配合订货部门一同处理。

1.6对经检验质量不合格或数量不符的物资，应放置到待处理区妥善保管，等待处理。

1.7仓库保管员对入库物资都要做好到货记录，以备查对。

2帐册管理

2.1仓库的材料帐，必须按规定项目认真填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。

2.2库存物资每月盘点一次，发现盈亏应分析原因，明确责任，并填写盈亏单，经分管企业领导审批后进行帐面调整。

3物资保管与保养

3.1根据物资的类别、形状特点分类存放，并按物资保管技术要求进行加垫、通风、清洗、干燥涂油或重新包装。

3.2对有存贮期限的物资（如橡胶密封件等）应利用卡片（或包装物、合格证）标识出其有效期、生产日期、易发生变化的化学物理特性等。

3.3对长期保存的物资和有存贮期限的物资应定期进行检查（每半年检查一次），并作好检查记录。

3.4露天存放的大宗物资要堆放整齐，标志明显。

应有标牌写明品名、规格和材质。

3.5易燃、易爆及有毒物品，必须放在专用仓库保管。

4物资出库

4.1仓库应根据批准的用料计划凭领料单发料，计划外用料应有经核批后的领料单，才能发料。

4.2发料时，应按物资先进库的先发的原则，对有保管期限要求的物资，应在限期内发完。

确实车间不需用而有剩余时，要及时通知有关人员，予以处理。

4.3超定额领料时，由车间填写超定额领料单，经有关部门审批后才可发料。

4.4调出物资出公司，凭提货单出库。

5检查与考核

5.1生产部每月对仓库的帐、卡、物、资金进行检查，对库容库貌及各种物品的摆放进行检查，对物资的保管与保养是否妥善进行检查。

5.2对物资入库是否经过验收进行考核，查对进库物资记录的正确性。

对出库物资是否有多发、错发问题。

5.3对因保管不善，责任心不强造成物资损坏或丢失的责任者，进行考核并给予必要的批评或处罚。

设备管理制度

1.操作工人必须了解设备的性能与结构，使用与维护，不得野蛮操作。

2.公用设备的使用者，应熟悉设备的结构、性能。

3.操作工必须爱护工具、设备的附件，不得遗失。

4.维修工必须做好设备维修记录，定期上交主管部门。

5.新工人上岗前必须经过培训，合格后方可上岗。

6.设备的三级保养

A、保养：

班前、班后由操作工人认真检查设备，擦拭各个部位及加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。

班中设备发生故障，应及时给予排除，并认真做好记录。

B、一级保养：

以操作工人为主，维修工人为辅，按计划对设备进行局部拆卸和检查，清洗规定的部位，疏通油路、管道，更换或清洗油线、油毡、滤油器，调整设备各部位配合间隙，进紧固设备各个部位，做好清洗换油工作。

C、二级保养：

以维修工人为主进行，列入设备的检修计划，对设备进行部分解体检查和修理，更换或修复磨损件，清洗、换油、检查修理电气部分，使设备技术状况全面达到设备完好标准的要求。

7.实行“三级保养制”必须使操作工人对设备做到“三好”、“四会”。

“三好”的内容：

（1）管好：

自觉遵守定人、定机制度，凭操作证使用设备，管好工具、附件、不丢失、不损坏，放置整齐，安全防护装置齐全、好用，线路、管道完整。

（2）用好：

设备不带病运转，不超负荷使用，不大机小用，不精机粗用。

遵守操作规程和维护保养规程，不在设备运动中进行装卸工作和变速。

细心爱护设备，防止事故发生。

（3）修好：

按计划检修时间停机修理。

参加设备的二级保养和大修完工后验收试车工作。

“四好”的内容：

（1）会使用：

熟悉设备结构，掌握设备的技术性能和操作方法，懂得加工工艺，合理选择设备功能（如切削用量等），正确地使用设备。

（2）会保养：

正确地按润滑图表规定加油、换油，保持油路畅通，保持油线、油毡、滤油器清洁。

认真清扫，保持设备内外清洁、无油垢、无赃物，漆见本色铁见光，按规定进行一级保养工作。

（3）会检查：

了解设备精度标准，会检查与加工工艺有关的精度、检验项目，并能进行适当调整。

会检查安全防护和保险装置。

（4）会排除故障：

能通过不正常的声音、温度和远转情况发现设备的异常状态，并能指定异常状态的部位和原因，及时采取措施,排除故障。

参加设备事故分析，明确事故原因，吸取教训，做好预防措施。

8.设备发生事故后，应立即报主管部门，一般事故，车间必须在二日内填写设备事故报告单上交主管部门。

设备发生重大事故，车间必须在24小时内报告主管部门，并请主管部门派人参加事故分析，15天内写出书面报告并附事故现场照片连同“设备事故报告单”呈主管部门。

9.编制年、季、月设备清洗、换油计划。

每班次操作工都必须对设备进行加油。

10.新设备投入使用前必须由工艺部组织验收、安装、调试及办理移交手续后方可。

11.设备的大修工作由生产部负责。

现场管理制度

现场管理是企业内部各项管理的出发点和落脚点，是企业管理的重要基础。

为进一步优化现场管理，特作如下规定：

1.工作环境明朗舒适，墙壁清洁，地面干净，光线充足。

2.生产场地走道通畅，标志明显，各种设备工件、工位器具、工具箱按指定地点摆放整齐。

3.严格劳动纪律，缺勤人员按规定办理请假手续，无迟到早退现象、上班时工人串岗、干私活等违纪现象。

4.形成良好的生产秩序，职工进入车间按规定穿戴好劳动保护用品，遵守安全操作规程和劳动纪律，按工艺进行生产。

5.在生产过程中按指定的工位器具摆放成品、半成品，做到轻拿轻放，定位合理，不磕不碰，保证零部件质量，减轻劳动强度，提高生产效益，保证安全、文明生产。

6.工具箱做到内外清洁，摆放整齐，对号入座，办量分离，量具有盒，开箱知数，帐物相符，并应遵循“上轻下重、中间放常用”的原则摆放物品。

7.机床设备有良好的安全防护装置，设备油漆完整光滑、无油垢，设备的精度和性能保持良好。

8.生产工艺图纸保持整洁完好，按指定地点放。

9.进行操作时要按工艺要求操作，保证产品质量。

10.各种加工废屑，按类收集，送指定地点存放。

11.每次作业后一小扫，班后一清扫，一周一大扫，保持生产场地清洁。

12.生产过程中出现的不良品，按《不合格品控制程序》进行，要做到隔离堆放，保证生产作业区整洁。

13.认真填写各项记录，确保清洁、完整。

标识标签管理办法

本办法对企业生产过程各阶段检验和试验用标识标签作出规定，控制产品质量状态和可追溯性，保证只有合格的产品才能转序、出公司。

对标识标签的制备、发放、登记、记录、回收、归档、使用等作出业务规定，也适用于生产采购物资进公司全过程中检验和试验状态的控制。

1标识标签的分类

1.1标识包括合格品、不合格品、待处理品、返修品所用的标识标签，以及检验员印章。

1.2合格标识有粘贴、悬挂式标签，以及检验员印章标识。

不合格品标识有粘贴、悬挂式标签，并在不合格标签的处理栏中可标出返工、返修、报废标识。

待检标识分为二种：

用于固定在待检区的固定式标识；用于临时确定待检区的移动式标识。

对于代用和让步处理的标识，均采用合格标签上加盖“代用”印章或“紧急放行”印章标识。

2标识标签的制备与管理

2.1采购部负责外购件材料和外购件、元器件所用标识标签的制备、发放、登记、记录。

2.2生产部门及各车间，在采购的、外协的以及各工序加工完成之后，应将未经检验的产品移入指定的或临时的待检区，并负责“待检标识”的管理、使用、对已经检验和试验的标识标签有保护责任。

2.3技术部负责所用标识标签的制备、发放、登记、记录，以及使用管理。

3标识标签的使用范围和方法

3.1库存物资的标识管理

库存材料，有色金属材料及生产用辅料应按件（捆、袋、包、垛）采用涂色、悬挂、粘贴式标识标签。

库存外购元器件可用标识标签或生产厂家的产品铭牌、合格证并注明进库日期进行标识。

库存外协零部件要用标签进行标识，内容应包含名称、规格、型号、生产厂家、进库日期。

3.2生产过程的标识管理

半成品制作完工后，分产品用标牌划区摆放，进检验员检验合格，给予标识标签后，才能转序。

检验为不合格品标识不合格标签。

返修品经返修复检合格后才能用合格品标签标识。

标出不合格标识的产品应根据《不合格品控制程序》进行处置、转移。

需要作为代用处理或作为让步处理的产品按《不合格品控制程序》办理，检验人员应对其标出“代用”、“紧急放行”标识，方可转序、入库。

3.3检验和试验状态的标识管理。

产品成品在最终检验和检验合格后，由质管人员签发合格证，作为标识标签，挂在产品上。

检验人员使用标识标签时应粘贴可靠、印刷清晰、悬挂牢靠。

对于发现无标识（除成批单件不标识外）或标识不清的产品，如出现漏检或其它因素时，应由发现人及时通知综合部，立即对所发现的产品进行相应的检验，标出相应标识。

企业全体人员必须对检验和试验状态标识注意保护，不得随意涂改、移动、拆除等，一经调查发现有此行为的人员，将按有关规章制度追究一定的责任。

企业的产品标识标签，经领导批准决定需要更改、废除时，由技术部统一销毁。

采购合同管理制度

本制度规定企业采购物资、生产协作订货等采购合同的管理方法，对采购计划、订货合同管理、选择合格供方、质量管理保证和验证方法协议管理、合同变更与争端处理等作出规定。

1采购计划

1.1采购物资计划由采购部门归口编制，并负责原材料、辅助材料、辅助各种外购工、夹、刃具及计量器具、产品零件外协、外购、机床与动力设备备件、热工仪表采购合同的管理。

1.2采购计划编制的内容与要求。

采购物资的质量、数量、品种、规格、精度必须满足生产要求、物资需要量和选定的供方能适应降低成本、降低消耗和提高材料利用率的要求。

1.3对签订的采购合同的主要物资采购文件，应进行抽查与复查，得出准确性与完善性方面的评论。

2订货合同管理

2.1规定合同审批的程序，确定合同保管的部门与人员，归档管理的要求等。

2.2对已订货合同应按规定对供方进行监督管理，主要由签订合同代表定期联系了解与派人检查，发现问题及时报告并采取相应的措施。

2.3有关企业生产全局的重要合同，根据企业领导要求，供应科应按期复核检查，提出对有关部门人员的要求。

3选择合格供方

3.1有关部门应提出待选供方的名单和要求，了解供方的产品、企业、占有市场份额的情况。

3.2按规定程序选择供方，进行资格审查和认证，组织评价供方质量保证能力。

3.3对供方提出关于提供产品样品的要求，并确定样品验证的部门或单位。

3.4必须在合同供方企业名单内选择订货合同对象。

3.5紧急采购情况下，在没有质量保证协议时，应由需方进货检验或生产现场筛选检验，作为控制质量的办法。

3.6非重要性物资的零星采购，可以在供方企业名单之外，进行市场采购。

4质量保证和验证方法协议管理

4.1规定采用质量保证和产品质量验证的方法，由供需双方按研究规定实施。

可选用供方的质量体系出具的证明文件，可实施需方要求的正式质量认证机构的证明文件，在没有质量保证协议时，应由需方进货检验或生产现场筛选检验作为控制质量的方法。

4.2总经理参与涉及有严格质量保证要求的合同的签订、审批和执行过程中的检查。

5合同变更与争端处理

5.1在合同订立以后，未完全履行之前，供需双方提出增加、减少、修改原订条款，或在有效期满之前，要求提前终止合同。

5.2提议的要求：

应提出要求变更或解除合同的理由，并建议变更后拟改动的条款内容，明确因合同变更和解除所造成损失的责任，要求对方答复变更或解除合同的期限等。

5.3答复的要求：

答复方应明确提出对方的提议给予同意或拒绝，也可提出新的建议。

5.4合同的变更与解除，都必须办理书面手续。

5.5合同纠纷的处理。

由合同双方代表人员，在自愿、互谅的基础上，本着实事求是的精神，依据法律、法规的规定，弄清事实，风情是非，明确责任，双方意见一致，协议解决；双方意见不尽一致，可在工商行政管理机关说服教育之后，调解解决、或邀请无直接利害关系的第三者依法调节，作出具有一定约束力的裁决。

上述协议、调解、仲裁均失败，合同当事人可向人民法院起诉，请求人民法院通过行使审判权给予法律保护。

采购物资分类规定

本规定对采购物资，按对产品质量影响程序进行分类，并对有关的原材料、外购件、外协件的采购及贮存实行分类管理，确保各类物资处于相应的受控状态，以保证出产的产品质量稳定，适用于企业各种产品的需要。

1物资分类原则与范围

1.1物资按对产品质量影响程度分为A、B、C类，

A类：

直接影响最终产品主要性能的物资；

B类：

直接影响加工质量的物资；

C类：

对最终产品质量无直接影响。

1.2分类范围

A类：

直接影响最终产品主要性能的、外购物资有具有操作安全影响的配套仪器仪表，有可靠性要求的高质量配套部件、需用的特殊材料等；

B类：

直接影响加工质量的物资有各类原材料、外购件、外协件和各类加工设备维修用关键配件、配套件、刀具和辅助材料等；

C类：

此类物资有各类标准件、粘贴件、包装材料和辅助工具等。

2采购物资分类的管理

2.1技术部应制订本企业产品所需外购原材料、外购件和外协件的物资分类明细表，分发采购部。

2.2采购部应按提供的物资分类明细表，组织采购与贮存。

2.3采购部应按提供的物资分类明细表，组织外协加工与保管使用。

采购物资分类表

A类

B类

C类