质量体系文件一览表1.docx
《质量体系文件一览表1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量体系文件一览表1.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质量体系文件一览表1
质量和食品安全管理手册（QM
标准作业程序（SOP
作业指导书（WI）
质量记录（QR
4.0质量管理体系
4.1文件要求
4.2文件和资料控制
SOP04-01文件和资料控制程序
SOP04-WI01文件综合管理办法
SOP04-WI02表格的管理办法
文件申请单文件发放登记表资料借阅卡资料目录卡
4.3质量记录的控制
SOP04-02质量记录控制程序
SOP04-WI03原始记录管理办法
质量记录作废审批表
5.0管理职责
SOP05-01管理评审程序
S0P05-02信息沟通与联络控制程序
SOP05-WI01员工岗位职责
SOP05-WI02计算机网络信息数据安全管理规定
管理评审计划
管理评审报告
会议记要
异常（调度）联络单本周调度会决定工作重点
6.0资源管理
6.1人力资源
SOP06-01人力资源管理控制程序
公司年度培训计划员工登记表培训计划申请表培训成绩登记表培训需求计划表培训人员签到表培训报告
6.2基础设施和工作环境
S0P06-WI0仆06设备管理制度
生产设备大检修计划安排表
零星备件采购计划表
设备大检修计划（大检修计划明细表）
质量和食品安全管理手册（QM
标准作业程序（SOP
作业指导书（WI）
质量记录（QR
S0P06-WI07卫生管理制度
设备大检修记录表设备加油换油记录卡设备检修记录表自控系统维护记录表检修报告单闲置设备登记表固定资产报废申请表验收报告固定资产验收单设备备品备件申报表备品备件米购询价表
7.0产品实现
SOP07-01啤酒生产质量计划程序
SOP07-03新产品策划程序
7.1与顾客有关的过程
SOP07-02合同评审控制程序
销售计划
金威啤酒购销合同销售合同登记表合同评审记录
7.2设计和开发
7.3采购
SOP07-04采购程序
SOP07-05分供方评审程序
S0P07-WI01分供方评审办法
分供产送货情况登记表
购货（采购）合同
采购计划表
材料采购计划单
各种原辅材料资金使用及仓贮计划表
订货单
质量和食品安全管理手册（QM
标准作业程序（SOP
作业指导书（WI）
质量记录（QR
分货方评审记录
认可的分供方名录
分供方档案
7.4生产和服务的提供
SOP07-06生产计划制订程序
SOP07-07自控系统维护、检修程序
SOP07-WI02物料消耗计算方法
SOP07-WI03啤酒生产工艺规程
（月日）生产计划年度生产计划
SOP07-08设备维护检修程序
SOP07-WI03啤酒工艺规程
SOP07-WI04工艺管理制度
SOP07-WI05酿造车间操作规程
SOP07-WI06包装车间操作规程
SOP07-WI07维修动力车间操作规程
SOP07-WI08酵母扩培工艺流程
包装车间生产日报表
酿造车间生产日报表
包装车间生产月报表
酿造车间生产月报表
维修动力车间生产月报表
生产月报表
生产日报表
酿造车间设备运行记录：
酿造车间岗位工作日志酿造车间原料进岀立仓记录酿造车间糖化记录
酿造车间发酵记录
酿造车间过滤记录表
酵母扩培记录
酿造车间酵母回收使用记录表
包装车间设备运行记录：
值班长工作记录
（）线组长工作记录
（）酒机工作记录
质量和食品安全管理手册（QM
标准作业程序（SOP
作业指导书（WI）
质量记录（QR
（）线洗瓶机工作记录
（）线杀菌机工作记录
（）贴标机工作记录
（）纸箱成形机工作记录空瓶检测机功能测试记录表
（）验岀脏瓶（酒）统计表包装车间月份物料消耗报表产品入库单
维修动力车间各工段设备运行记录：
交接班记录
冷冻设备运行记录（一、二）
空压设备运行记录
二氧化碳回收设备运行记录表
配电设备运行记录（一、二）
变压器运行记录
供水设备运行记录
污水处理化验原始记录
污水处理设备运行记录
7.5产品标识和可追溯性
SOP07-12产品可追溯及召回控制程序
SOP07-13过程控制程序
SOP07-WI09产品标识管理办法
SOP07-WI10标牌的管理办法
SOP07-WI11印章使用管理规定
产品回收报告
7.6顾客财产
7.7产品防护
SOP07-09产品防护控制程序
SOP07-WI12供应仓库管理办法
材料（包装物、零备件）进仓单
质量和食品安全管理手册（QM
标准作业程序（SOP
作业指导书（WI）
质量记录（QR
SOP07-10物料领用程序
SOP07-WI13成品仓管理办法
SOP07-WI14危险品管理办法
SOP07-WI15备品备件库管理办法
SOP07-WI16叉车驾驶安全操作办法
SOP07-WI17营业室开票收款规定
仓库储存平面示意图
来料验收通知单
库存材料明细帐
材料（包装物、零备件）进仓单材料（包装物、零备件）出仓单库存卡
仓库储存平面示意图
发票
旧瓶（回收）进仓单
塑箱（回收）进仓单
来瓶箱登记单
金威啤酒产销存日报表
货品盘点报告表
7.8监视和测量装置的控制
SOP07-11监视和测量装置控制程序
SO-07-WI22计量检测设备AB、C分类管
理办法
SOP07-WI23计量检测设备管理办法
SOP07-WI19计量器具不合格的管理办法
SOP07-WI21计量器具的检验标准和调试方法
SOP07-WI18计量标准仪器设备的管理办法
SOP07-WI20计量器具的标识方法
SOP07-WI25计量检定手册
计量检测设备内、外校周期表
计量器具管理卡
计量器具入库合格证
计量器具报废通知单
计量器具周期检定和检查情况表合格证、准用证、入库验收证、停用证
质量和食品安全管理手册（QM
标准作业程序（SOP
作业指导书（WI）
质量记录（QR
7.9HACCP管理体系设计
金威啤酒原料描述表
金威啤酒产品描述与预期用途
金威啤酒工艺流程图
金威啤酒危害分析单
7.10控制措施的选择和评价
SOP07-14啤酒生产良好操作规范
（GMP）
SOP07-15卫生标准操作程序（SSOP）
SOP07-16关键控制点监控程序
SOP07-17关键控制点纠偏程序
SOP07-20危害分析控制程序
SOP07-21关键控制点判断程序
SOP07-22关键限值确定程序
生产设备卫生清理及检查记录表
设备巡检表
生产设备的CIP清洗记录
卫生检查记录表
化学药品盘点表
有毒化合物一览表
清洗剂、消毒剂领用记录
清洗剂、消毒剂配制记录
员工健康档案
7.11HACCP计戈y
SOP07-WI24啤酒生产HACCP计划
7.12应急准备与响应
SOP07-18食品突发事件控制程序
『』事故调查与处理报告
8.0测量、分析与改进
8.1顾客满意
SOP08-01顾客满意度评定控制程序
SOP08-WI01顾客满意度调查、统计方法
顾客满意度调查计划表
顾客满意度评定调查表
顾客满意度评定汇总表
质量和食品安全管理手册（QM
标准作业程序（SOP
作业指导书（WI）
质量记录（QR
8.3过程的监视和测量
SOP08-11瓶场作业程序
8.4产品的监视和测量
SOP08-03进货检验和试验程序
S0P08-04过程检验和试验程序
SOP08-WI02检验手册
SOP08-WI03检验计划
大米进仓通知单
麦芽进仓通知单
8.2内部审核
SOP08-02内部质量审核程序
内部质量审核员名单
年度内部质量审核计划
内审实施计划
内部质量审核检查表
不合格报告
SOP08-05成品检验和试验程序
SOP08-06备品备件验收程序
SOP08-WI04水分析手册
SOP08-WI05成品酒外观检验方法
大米分析报告单
酒花化验报告单
SOP08-WI06企业品评办法
化验报告单
SOP08-WI07原符材料储存期内管理办法
发酵液双乙酰化验单
SOP08-WI0415技术标准
麦芽化验报告单
麦汁化验报告单
发酵液化验报告单
清酒化验报告单
成品化验报告单
麦芽化验原始数据记录表
大米化验原始数据记录表
酒花化验原始数据记录
酿造用水化验原始数据记录表
酿造用水化验报告单
麦汁化验原始数据记录表
麦汁极限发酵度化验报告单
比重瓶法化验原始数据记录表
发酵液化验原始数据记录表
清酒化验原始数据记录表
成品化验原始数据记录表
啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单
包装材料质量检查原始记录单
质量检查通知单
成品花色昔含量化验报告单
微生物检验报表
开放试验化验报告单
微生物分析原始记录表
微生物化验报告单
发酵液品评表
来料验收通知单
烧碱化验报告单
瓶盖检验记录表
塑箱检验原始记录表
纸箱检验原始记录表新啤酒瓶检验原始记录表啤酒标签检验原始记录表成品仓成品酒外观检查表
8.5不合格品的控制
SOP08-07不合格品控制程序
SOP08-WI16不合格成品、半成品处理办法
不合格品处理记录
8.6数据分析
SOP08-08数据分析控制程序
SOP08-WI17质量目标的统计方法
质量控制台帐
清酒质量参数统计汇总
成品质量参数统计汇总
8.7改进
SOP08-09不符合、纠正及预防措施程序
SOP08-10客户投诉控制程序
不合格报告
客户投诉处理记录表
8.8验证
SOP08-12HACC验证控制程序
HACCP计划确认报告
升级会员 