安全生产规范化管理手册样本.docx
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安全生产规范化管理手册样本
全面贯彻安全第一预防为主
企业安全生产责任体系
安全生产规范化管理手册
********************有限公司
****年*月编制
前言
全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，落实以人为本的科学发展观，构建社会主义和谐企业，迫切要求我们加强安全文化建设，充分发挥文化的功能作用，有效运用文化的促进手段，形成干部职工共保安全的强大合力。
加强安全文化建设，必须坚持以人为本、全员参与、立足当前、着眼长远的基本工作原则;必须坚持贴近安全生产实际，贴近职工生产生活的方针;必须努力在培育“安全第一”的共同价值观和解决突出问题上狠下功夫，使“安全第一”理念在职工心中深深扎根，成为每一名职工生产行为的第一需要。
安全文化是安全生产的灵魂。
安全文化建设是巩固安全基础的一项长期性、战略性的任务。
我们应该采取多种形式，大力宣传和普及安全文化知识，强化安全意识，提高安全素质，培养安全技能，积极营造一个和谐的安全生产环境，促进安全生产实现有序可控，基本稳定。
这本《安全生产规范化管理手册》紧密结合我们公司的实际，根据企业安全生产责任体系“五落实、五到位”编制了安全生产规范化管理守则，提高安全检查和隐患排查的能力，促进安全生产长治久安将会起到一定的积极作用。
一、企业概况………………………………………………………….
二、“五落实、五到位”相关规定……………………………………
三、××××有限公司安全生产/职业卫生规范化管理公告栏……
四、公司安全生产平面布置图…………………………………………
五、安全生产高风险点分布图…………………………………………
六、“五落实”之一……………………………………………………
七、“五落实”之二……………………………………………………..
八、“五落实”之三……………………………………………………..
九、“五落实”之四……………………………………………………..
十、“五落实”之五…………………………………………………...
十一、“五到位”之一……………………………………………………
十二、“五到位”之二……………………………………………………
十三、“五到位”之三……………………………………………………..
十四、“五到位”之四………………………………………………………
十五、“五到位”之五…………………………………………………….
十六、现场检查表…………………………………………………………
十七、风险辨识图…………………………………………………………
企业概况
（由企业自定）
企业安全生产责任体系五落实五到位规定
安监总办〔2015〕27号
一、必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。
二、必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。
三、必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。
四、必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。
五、必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。
六、必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。
国家安全生产监督管理总局
2015年3月16日
企业安全生产风险公告六条规定
安监总局70号令
一、必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
二、必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。
三、必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。
四、必须在工作岗位标明安全操作要点。
五、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。
六、必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。
国家安全生产监督管理总局
2014年12月10日
用人单位职业病危害防治八条规定
安监总局76号令
一、必须建立健全职业病危害防治责任制，严禁责任不落实违法违规生产。
二、必须保证工作场所符合职业卫生要求，严禁在职业病危害超标环境中作业。
三、必须设置职业病防护设施并保证有效运行，严禁不设置不使用。
四、必须为劳动者配备符合要求的防护用品，严禁配发假冒伪劣防护用品。
五、必须在工作场所与作业岗位设置警示标识和告知卡，严禁隐瞒职业病危害。
六、必须定期进行职业病危害检测，严禁弄虚作假或少检漏检。
七、必须对劳动者进行职业卫生培训，严禁不培训或培训不合格上岗。
八、必须组织劳动者职业健康检查并建立监护档案，严禁不体检不建档。
国家安全生产监督管理总局
2015年3月24日
××××有限公司安全生产/职业卫生规范化管理公告栏
××××有限公司
安全生产高风险点分布图
（由企业根据情况，在企业平面布局图中明确化工工段、易燃易爆、有毒有害危化品仓库、特种设备等高风险位置）
“五落实”之一
★必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。
［对应要求］
企业董事长、党组织书记、总经理必须对安全生产共同承担责任，共同参与制定企业安全生产规划，共同研究决策安全生产重大事项，每年至少组织一次安全生产全面检查，每年至少组织参与一次事故应急救援演练，每年至少向职工大会通报一次安全生产情况。
（企业规模较小，或化工等高危行业企业，主要负责人及其他负责人组织参加安全检查次数每月不少于一次或不低于县局规定要求）
［具体措施］
1、制定“党政同责”规定。
（印发《关于贯彻落实“党政同责、一岗双责”的通知》、张贴）
2、总经理安全承诺。
（印发、张贴）
3、制定企业安全生产目标计划。
（印发）
4、每月至少组织一次安全生产全面检查。
（印发）
5、每半年事故应急救援演练。
（详参“五到位”之五）
6、每年向职工大会通报一次安全生产情况。
（会议纪要）（插页）
“五落实”之二
★必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。
［对应要求］
企业班子成员要对分工范围内的安全生产负责，分管安全生产负责人每季度要参与安全生产检查一次以上，其他班子成员（除主要负责人外）每半年要组织参与安全生产检查一次以上，并每季度向安全生产机构报告一次安全生产工作。
（企业规模较小，或化工等高危行业企业，主要负责人及其它负责人组织参加安全检查次数每月不少于一次或不低于县局规定要求）
［具体措施］
1、制定“一岗双责”规定。
（印发《关于贯彻落实“党政同责、一岗双责”的通知》、张贴）
2、制定班子成员（管理人员）安全管理职责。
（印发）
3、分管负责人每季度至少参与一次安全生产检查，其他班子成员至少参与一次安全生产检查。
（参见《安全巡查表》）
4、班子成员每季度向安全生产机构报告一次安全生产工作。
（每月安全委员会会议纪要）
（插页）
“五落实”之三
★必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。
［对应要求］
企业安全生产机构的主要负责人由董事长或总经理担任，分管安全生产的负责人负责该机构的日产工作，企业安全生产机构每季度召开安全生产会议不少于一次，并形成会议记录。
［具体措施］
1、EHS委员会成立文件。
（印发）
2、EHS委员会职责文件。
（印发，与EHS委员会文件合并）
3、绘制安全组织机构网络图。
（印发，与EHS委员会文件合并）
4、每月安全委员会会议纪要。
（参见“五落实之一”安全委员会会议纪要）
（插页）
“五落实”之四
★必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。
（100人以上企业可以使用）
［对应要求］
生产经营单位从业人员100人以上的，应当设置安全管理机构或配备安全专职管理人员，配备具有注册安全工程师等专业安全管理人员。
（100人以下的企业，或化工等高危行业企业，应按照县有关文件规定，落实机构和配备专兼职人员）
［具体措施］
1、EHS机构设置文件。
（印发）
2、制定安全生产管理机构职责。
（印发）
3、制定安全管理人员职责。
（印发）
4、注册安全工程师资格证书。
（证书）
（插页）
“五落实”之五
★必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。
［对应要求］
安全生产管理机构或专职安全生产管理人员要定期对企业安全生产情况进行监督考核，定期向董事会、业绩考核部门报告考核结果，并与业绩考核和奖惩、晋升挂钩。
报告主要包括企业安全生产总体状况、安全生产责任制落实情况、隐患排查治理情况等内容。
［具体措施］
1、制定安全工作报告制度。
（印发，同《安全工作计划》）
2、制定管理人员安全考核制度。
（印发）
3、安全生产管理机构每月向董事会、业绩考核部门报告一次安全生产工作情况。
（考核表）
4、董事会、业绩考核部门半年至少通报一次安全生产工作奖惩考核情况。
（情况通报）
（插页）
“五到位”之一
▲安全责任到位
［对应要求］
企业必须制定十项制度并抓好落实。
［具体措施］
1、制定安全生产责任制管理制度。
（印发）
2、制定安全投入保障制度。
（印发）
3、制定安全教育培训管理制度。
（印发）
4、制定生产安全事故隐患排查治理制度。
（印发）
5、制定由较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度。
（印发）
6、制定危险作业管理制度。
（印发）
7、制定劳动防护用品管理制度。
（印发）
8、制定风险识别与评估制度。
（印发）
9、制定安全生产奖励和惩罚制度。
（印发）
10、制定应急管理和生产安全事故报告处理制度。
（印发）
（插页）
“五到位”之二
▲安全投入到位
［对应要求］
企业必须保证安全横条件所需的资金投入，安全生产费用要应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件，安全生产费用在成本中据实列支。
［具体措施］
1、建立安全资金提取和使用台账。
（列表）
（插页）
“五到位”之三
▲安全培训到位
［对应要求］
企业要制定本单位各类人员安全培训、考核计划，企业分管负责人、安全管理人员应每年参加一次安全生产培训，企业全体职工每年在本企业集中开展安全生产教育不少于一次，特种作业人员全部持证上岗，企业要健全职工安全培训档案以及特种作业人员花名册。
［具体措施］
1、制定安全培训计划。
（印发）
2、编制安全培训授课提纲。
（列表）
3、企业主要负责人、分管安全负责人和安全管理人员每年参加安全生产培训。
（见安全管理人员、特种作业人员台账）
4、企业全体职工（含劳务、实习、施工人员）在企业集中开展安全生产培训不少于一次（参见培训记录、培训签到表）
5、建立安全管理和特殊工种台账。
（台账、证书）
6、职工岗前培训记录。
（参见《三级安全教育卡片》）
（插页）
“五到位”之四
▲安全管理到位
［对应要求］
制作各类操作规程和警示标识。
企业每月必须组织一次安全生产自查自纠自报工作，检查结果在企业内部公示，检查发现的问题要及时上网运行，隐患整改后要及时网上销号。
［具体措施］
1、制作岗位操作规程和警示标识。
（印发、张贴）
2、每月安全检查情况和隐患整改情况。
（记录、照片）
说明：
参见《安全工作计划》
3、在企业内部醒目位置公示安全隐患情况。
（公告栏、张贴）
4、隐患自报系统报送自查自纠信息。
（隐患自报系统）
5、较大危险场所、主要设备安全警示标识牌。
（张贴）
（插页）
“五到位”之五
▲应急救援到位
［对应要求］
企业要制定安全事故应急处置方案，配备必需的应急救援器材、建立应急救援队伍。
［具体措施］
1、制定生产安全事故应急救援预案。
（印发）
2、建立应急救援队伍。
（人员花名册）
3、建立应急救援器材台账。
（设施、器材台账）
4、安全设施、应急设施维护保养计划或委外维护合同。
（合
同）
5、开展应急救援演练。
（演练计划、记录）
6、危险化学品安全物料数据表（MSD或“一栏三卡”）
（插页）
安全生产检查制度
（由企业根据自身情况进行修订）
1、目的
通过安全检查，发现安全隐患，及时有效整改，预防发生各种安全事故，保护员工生命和公司财产的安全。
2、范围
公司生产、建设、办公、生活的所有区域。
3、职责
3.1各部门负责对所管辖车间的机械、电器设备、皮带运输装置、化学品（含机械油品）、各种车辆、消防器材设施的安全检查，负责建立、健全本部门各种安全管理制度、安全操作规程和各岗位的安全责任制，制定重点部位事故应急救援预案并演练；检查车间落实公司、部门各种安全制度情况。
3.2各车间负责检查本车间机械、电气设备的运转安全性，消防器材设施的完好性；检查班组落实公司、部门安全管理制度（包括生产设备巡查制度、相关作业程序，各种化学品安全储存、使用、检查制度）、安全操作规程和岗位责任制落实情况。
3.3各班组负责检查维护本班机械、电气设备和安全防护装置、消防器材设施的完好性，检查本班员工落实公司、部门安全规章制度、安全操作规程（含生产工艺规程）及各级安全管理要求的情况；检查是否存在“三违”问题及本班各种交接记录情况。
3.4安全负责厂区的日常安全综合巡查、重点部位抽查和安全监督管理；对部门上报和集团、公司及政府安全主管部门检查中发现的安全隐患，召集有关会议，研究制定措施，指导相关部门进行有效整改；检查各部门落实集团、公司安全规章制度及安全管理要求的情况；检查各部门制度事故应急救援预案和演练情况；检查工程建设项目报建、报审的手续办理和施工安全管理情况等，建立落实公司各种安全规章制度的综合管理台账。
4、程序
4.1检查的主要内容：
查组织建立、查领导管理、查制度落实、查防护措施、查隐患整改、查教育培训、查事故应急救援预案的建立和演练、查各种记录。
4.2检查的主要形式
日查、周查、月查、巡查、重大节日前检查、政府安全主管部门检查、安全隐患整改。
4.3日查
由当班组长和班组兼职安全员负责。
每天在检查生产的同时检查本班组的安全制度、安全操作规程、岗位安全责任的落实情况；查处“三违”事件和其它违规行为；检查机械、电气设备的安全防护装置和消防器材是否完好。
日查中，若未查出安全问题，将检查情况体现在交接记录中，若查出安全隐患，立即报主管并做好记录保存。
4.4周查
由车间主任和技术人员、当班班长负责。
每周一次对本车间机械、电气设备（含各种仪表、仪器、阀门、压力容器、管道等特别是易发事故的部位、部件）、安全防护装置、消防器材设施，易燃、易爆、易腐化学品、班组落实制度情况等进行综合安全检查，发现安全隐患，及时采取措施整改，并填写《安全检查记录表》，当周报送本部门和安全主管部门备案；若未发现隐患，也要做好检查记录。
4.5月查
部门（厂）经理、车间主任、有关技术人员负责，安全主管部门据情派人参加。
每月对本部门管辖的车间，进行一次安全综合检查，发现安全隐患，应及时控制并采取措施整改。
形成相关记录。
4.6巡查
安全主管部门须坚持每日安全巡查，由安全管理人员和值班安检员负责。
发现内部员工和外部作业人员违反规章制度和安全操作规程以及其它违规行为，应立即制止和纠正，规范好厂区生产、建设、生活秩序；发现厂区内、车间中存在的安全隐患，及时下发安检通知书，督促相关部门立即或限期整改，保存好巡查和相关记录。
4.7重大节日前的检查
重大节日放假前，各部门、车间须依照公司安全规章制度结合生产实际，对管辖的机械、电气设备、皮带输送装置、消防器材设施，各种仪表、仪器、开关、线路、化学品的储存、使用等进行认真综合检查，查出隐患，彻底整改消除，确保节日期间生产、消防等各项工作安全，并填写保存相关检查记录。
4.8政府主管部门安全检查
政府安全主管部门的安全检查，安委办负责接待，公司主要负责人、安委办主任、各生产部门主管、安全专管员配合检查，安委办准备好安全检查的基础资料和安全工作汇报材料；各部门做好检查准备，并督促相关部门立即或限期整改。
4.9整改
各级主管须认真检查到位，根据管辖区域的生产环境和作业对象，制定相应的安全管理措施，对日查、周查、月查和其它检查中查出的安全隐患，须逐条研究、彻底整改，检查中发现的重大安全隐患，部门、车间整改不了的，应及时报告安委会研究、制度整改方案。
安全督查各种隐患整改，下发安检通知书，做好隐患整改复查工作。
4.10各级主管须完整保存好各项安全检查记录，建立安全检查台账，以备集团、公司和政府安全主管部门查验。
5.相关文件
集团《月度安全检查及责任处分报告》
6.记录《月度安全检查记录表》
安全生产事故隐患排查治理制度
（由企业根据自身情况进行修订）
1、目的
加强对安全隐患的排查和管理，有效地控制和整改事故隐患，预防发生各种安全事故，保护员工生命和公司财产的安全。
2、范围及定义
2.1重大安全隐患是指公司在生产、建设、办公和生活区域中安全装备、安全设施不完善；安全制度、安全措施不健全；不落实或违反国家法律、法规，有可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。
2.2一般安全隐患：
除重大安全隐患以外的安全隐患
3、职责
3.1公司总经理对安全隐患的排查和治理工作全面负责。
总经助负责重大安全隐患的排查与整改措施的编制。
3.2各部门、车间负责分管范围内的重大安全隐患及一般安全隐患的排查、提报及整改工作。
3.3安监组负责对各部门、车间的安全检查和安全隐患整改工作实施监督和指导管理。
4、程序
4.1安全隐患排查实行分级管理，各部门、车间根据辖区的安全特点编制安全检查项目及内容，按照公司安全要求进行检查，对查出的隐患填写《安全检查及责任处分表》，逐级上报，并制定出整改计划落实整改。
4.2检查项目主要包括：
机械、电气设备；消防器材设施；化学品、安全防护设施设备的完好性；作业场所的职业危害、职业病的防护、特种作业情况；“三违”情况和“三项制度”的落实情况。
4.3检查的主要形式
综合性检查、季节性检查、专业性检查、日常巡查、重大节日前检查、政府安全主管部门检查。
综合检查包括：
班组日查，车间周查，部门和安委会月查。
4.4各部门、车间对公司、政府安全主管部门和安全主管部门查出的安全隐患要高度重视，主管亲自安排，要定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，并且要签字确认。
4.5安全隐患整改费用计入安全管理费用，任何部门不得以任何理由进行卡、扣、减、留。
由此发生事故的，由相关部门和人员承担直接责任。
4.6公司无法解决的重大事故隐患，应采取有效的防范措施，并以书面的形式及时报告政府安全主管部门，对随时有可能发生重大事故的隐患，应立即停产处理。
4.7每月人事行政部安监组队检查发现的安全隐患汇总填写《安全检查表》每季度对本季度安全隐患整改情况进行综合性分析。
4.8公司每季度召开安委会，由总经理主持，各部门、车间负责人参加的安全隐患排查会。
会议落实以前安全隐患整改情况。
对所排查收集到的安全隐患按照本制度规定进行隐患分级，制度整改措施。
4.9各部门、车间须依照本制度的规定，完整保存好各项安全检查记录，建立安全检查台账，以备公司和政府安全主管部门查验。
5、奖惩
对安全隐患限期整改的部门、车间，由于客观原因不能按期完成整改的，必须在限定期限前2天内，将原因书面上报公司人事行政部安监组。
对未上报又无整改的部门、车间按制度予以考核扣分，若发生安全事故，由部门负责人和整改负责人负直接责任，且年终免评先进个人。
6、记录
6.1《安全检查表》
6.2集团《安全检查及责任处分表》
附：
企业内部隐患汇总表
企业内部隐患考核记录
企业内部隐患公示信息
现场检查记录
责令改正通知书
整改复查意见书
附：
附：
现场检查之设备设施安全检查表
（各企业根据自身情况制定）
工业气体气瓶检查表
序号
检查内容
检查结果
所在场所
1
气瓶状况：
①在检验周期内使用
②外观无缺陷及腐蚀
③漆色及标志正确、明显
④安全附件齐全、完好
1号车间
2号车间
3号车间
热处理车间
仓库
10号车间
新车间
15号车间
辅机车间（东）
气瓶库
辅机车间（西）
2
储存要求：
①存放点状况良好，安全标志完善
②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定
③标记明显，间距合理
④各种护具及消防器材齐全、可靠
3
安全使用：
①防倾倒措施可靠
②工作场地存放量符合规定
③气瓶之间的间距不小于5米，与动火点之间的距离不小于10米
检查意见：
检查人员：
检查时间：
油漆、稀释剂危险化学品检查表
序号
检查内容
检查结果
所在场所
1
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求
1号车间
油漆仓库
新车间
辅机车间（西）
2
消防设施齐全，通道畅通。
有液体泄漏收集措施，有静电消除设施。
3
库内有隔热、降温、通风等措施
4
电气设施应采用相应等级的防爆性电器
5
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器，使用工具符合防爆要求
6
库内有应急救援预案
检查意见：
检查人员：
检查时间：
液化（或压缩）气站检查表
序号
检查内容
检查结果
所在场所
1
罐体有产品质量证明并经定期检验合格
气站区域
2
泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏
3
系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确
4
充装秤灵敏、准确、定期校验
5
防火间距符合要求，站内无杂物
6
喷淋降温系统完好，随时能启用
7
电器开关照明属低压防爆设备
8
水封井及防火堤合格
9
安全阀、压力表定期校验
10
消防器材配置齐全、有效
11
应急处置措施、防护用品器材完善
检查意见：
检查人员：
检查时间：
压力容器（储气罐）检查表
序号
检查内容
检查结果
所在场所
1
本体外观检查：
①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；
②外表面无严重腐蚀、漆色完好；
③相邻管道与构件无异常。
2号车间
新车间
空压机房
辅机车间（西）
2
安全附件：
①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；
②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；
③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；
④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。
3
支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固
4
疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染
5
运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录
检查意见：
检查人员：
检查时间：
空压机检查表
序号
检查内容
检查结果
所在场所
1
各种出厂技术资料齐全
2号车间
新车间
空压机房
辅机车间（西）
2
机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施
3
压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用
4
外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭
5
配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠
6
电气设备符合安全要
升级会员 