木塑制品建设项目可行性研究报告.docx
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木塑制品建设项目可行性研究报告
xxx环保科技有限公司
综合利用农林废弃物生产代木产品
—木塑制品建设项目
可行性研究报告
二0一0年十二月二十五日
目录
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.2编制依据
1.3简要结论
1.4主要技术经济指示
第二章项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
2.2项目建设的必要性
第三章项目建设条件与厂地
3.1原辅材料供应
3.2厂址概况
第四章项目工程技术方案
4.1项目组成
4.2生产技术方案
4.3总平面布置
4.4土建工程
4.5公用工程及辅助工程
第五章组织机构及定员
5.1企业组织
5.2项目工作制度及定员
5.3职工来源及培训
第六章环境保护、劳动安全
6.1环境保护
6.2劳动保护
第七章项目工程投资估算及资金筹措
7.1投资估算概况
7.2融资方案及使用计划
第八章财务评价
8.1评价原则和方法
8.2财务分析
8.3经济效益和社会效益分析
第一章总论
1.1、项目名称及承办单位
1.1.1、项目名称：
xxx科技有限公司综合利用农林废弃物生产代木产品——木塑制品建设项目
1.1.2、项目地点：
1.1.3、项目承办单位：
xxx环保科技有限公司
1.2、编制依据
1、国家发展和改革委员会《关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目的通知》（发改环字〔2008〕2692号文件）。
2、国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整知道目录（2005年本）》。
3、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国字发展和改革委员会〔2005〕第65号）。
4、《综合能耗计算通则》（GB2589-1990）.
5、国家有关法律、法规及产业政策。
6、现行有关技术规范、规定及标准。
1.3、简要结论
我国传统装饰材料主要取自木材，而目前我国木材供求形式非常不乐观。
据专家预测，我国每年木材需要量约为1亿立方米，而国内目前的供应量为6400万立方米，缺口为3000多万立方米。
因此，缓解我国木材料供需矛盾，必须大力发展木材料节约代用产品，而木塑合成材料正是目前乃至将来木材代用产品的最佳选择之一。
木塑合成材料生产以废弃木材（下脚料、废料、树枝、棉花杆、芦苇、玉米秸秆等）及回收废旧塑料（PE、PP、PVC等）为主要材料，其生产不仅能够提高废弃资源的综合利用率，降低因废弃资源处理不当对环境造成的严重损害，还能够代替木材的使用，减少木材的消耗量
xxx环保科技有限公司是一家从事新型材料研发、生产、销售的高科技企业。
根据市场现状提出了年生产5000吨木塑建筑模板，4000吨木粉加工的建设项目。
该项目实施后，每年可以利用废弃木材、农业稻草纤维、棉花杆、芦苇、林业白杨树枝及回收废弃物旧塑料1.2万吨，代替木材2万吨，综合利用废旧资源效果显著，可实现木材节约代用。
该项目在xx征地100亩，新建木塑生产车间、原材料仓库、木粉加工车间、成品库、展厅、综合办公楼、单身职工宿舍楼、餐厅及工用设施10000平方米，新上各种生产设备33台（套）。
通过初步分析估算，本项目工程总投资构成及资金来源为：
1、项目总投资3000万元。
其中，建筑投资2500万元，建设期贷款利息200万元，铺底流动资金300万元。
在建设投资中，建设工程费525万元，设备购置及安装费650万元，其它费用1125万元（含土地费），不可预见费200万元。
2、资金来源为申请银行贷款2000万元，企业自筹资金1000万元。
3、本项目完成后，企业年销售收入5000万元，利税1710万元（其中利润总额1440万元），销售税金及附加270万元。
该项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔，经济效益和社会效益显著，抗风险能力强。
通过研究可以看出本项目依据条件较好，工艺技术成熟可靠，无论在技术上还是经济效益上都是可行的。
1.4、主要技术经济指示
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
年产木塑制品、木粉
吨
9000
2
项目总投资
其中：
建设投资
建设期贷款利息
万元
3000
2500
200
3
流动资金
万元
300
4
项目厂区占地面积
亩
100
5
项目建筑面积
m2
5000
6
项目定员
其中：
技术管理人员
工人
人
120
20
100
7
全年生产天数
天
300
8
人员工作日
天
250
9
设备装机容量
KW
1200
10
项目年用水量
m3
6000
11
用汽负荷
t/h
1.2
12
项目主要原辅木材年用量
吨/年
6000
13
销售收入
万元/年
5000
14
总成本
万元/年
3290
正常年
15
利税
万元/年
1710
正常年
16
经营利润
万元/年
1440
正常年（税后）
17
总投资收益率
%
30.84
18
资本金净利润
%
33.52
19
财务内部收益率
%
27.32
税后
20
投资回收期
年
4.5
建设期，税后
21
借贷偿还期
年
2.12
含建设期
22
盈亏平衡率
%
49.83
第二章项目提出的背景及建设的必要性
2.1、项目提出的背景
2009年，在国家积极财政政策的推动下，建设领域投资规模不断扩大，建筑业呈现良好的发展态势，全国房屋建筑施工面积达到58.73亿平方米，同比增加5.68亿平方米，增长10.7%，2011～2012年我国建筑模板行业年均生产规模增速将在15%左右，到2012年底，我国建筑模板行业产量将在2.3亿平方米左右。
并以年均9—12%的速度递增，木塑建筑工程模板在未来的2—3年内，将占有市场份额30%～50%，产值达到600～1000亿左右，市场前景十分广阔。
建筑模板是混凝土的成型模具，是现浇钢筋混凝土结构工程的重要组成部分，关系到质量、安全、工程进度和经济效益，因此它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。
模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%～30%，占工程人工费的30%～40%，占工期的50%左右，模板的需求量，我们按占总面积1/10比例计算，需用587.3亿m³，按每吨模版100m2（厚度12mm）换算可用587.3万吨，这还没有计算桥梁、码头、堤坝的使用量，目前国内房屋建筑和桥梁建筑仍以木胶合板、竹胶合板和全钢大模板为主。
近几年塑料模板加工技术日益成熟，在房屋建筑工程和桥梁工程中也已得到应用，取得很好的效果，但一直没有得到建筑业的重视。
塑料模板是一种节能型和绿色环保的产品，中国每年生产塑料制品2800多万吨，居世界第二，每年产生的废旧塑料1300多万吨，中国人均塑料年消费只有9公斤，而世界人均塑料消费24公斤，更不如欧洲发达国家90公斤的消费水平，随着经济的持续高速增长，塑料垃圾还将成倍增长，而塑料建筑模板可以经济、有效、规模的对废旧塑料合理的回收利用，大大提高塑料制品利用率，降低塑料制品对环境的潜在危害，推广应用木塑模板是以“以塑代木”节约资源的重要措施，具有广阔的发展前景，利用木塑模板应该是模板行业今后发展的主要方向之一。
2.2项目建设的必要性
2.2.1、符合国家产业政策
项目符合国家发展和改革委员会《关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目的通知》的专项范围中“综合利用”项的“木材节约代用。
”
国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整知道目录（2005年本）》中把第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”中第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”列入鼓励类。
木塑制品相对纯实木制品节约了大量的优质木材，对节约使用中国的木材资源有着现实的意义。
该项目属于资源综合利用项目，符合国家产业项目。
2.2.2、符合国民经济和社会发展总体规划
国家“十一五”规划中提出；要落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济和资源节约型、环境友好型的社会。
在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系。
要节约能源，实现结构节能、技术节能、管理节能，突出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作。
要节约材料，鼓励采用小型，轻型和再生材料，提倡简约实用的建筑装修，规范并减少一次性用品生产和使用。
要加强资源综合利用，推进工业废物利用，加强生活垃圾和污染资源化利用。
该项目利用废弃木材、农业稻草纤维、棉花杆、芦苇、林业白杨树枝及回收废旧塑料生产木塑合成材料制品，属于资源综合利用，符合国民经济和社会发展总体规划。
2.2.3、符合我国资源综合利用发展规划
党的十七大提出：
坚持节约级资源和环境保护的基本国策，关于人民群众切实利益和中华民族生存发展。
必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。
国务院《关于加快推进木材料节约和代用工作的意见》指出：
提倡，鼓励生产和使用木材代用品，优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材代用材料及其制品，减少木材的不合理消费。
充分利用非木质材料及其制品合理替代木材，可减少木材使用量，实现各种资源的优化配置。
目前，我国木塑复合材料技术逐步走向成熟，由于木塑复合材料兼备塑料和木材两者的优良性能，可以在许多场合替代塑料和木材，这对木材资源严重匮乏的我国来说，具有重大的开发价值，对建设资源节约型社会具有重要意义。
该项目利用废弃木材、棉花杆、芦苇、树枝及回收废旧塑料生产木塑合成材料制品，属于资源综合利用项目，符合我国资源综合利用发展规划。
第三章项目建设条件与厂地
3.1、原辅材料供应
3.1.1、原辅材料消耗
该项目原辅材料主要包括聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、麦秸粉、玉米秸秆、棉花杆、芦苇杆、树枝等。
详见下表：
原材料消耗表
序号
原材料名称
单位
年需要量
价格万/吨
供应来源
1
PVC
吨
500
12000
国内
2
PP
吨
80
12500
国内
3
PE
吨
160
12300
国内
4
木粉
吨
4000
1200
自产
5
棉花杆、芦苇、树枝
吨
5000
100
收购
合计
辅材料消耗表
序号
材料名称
单位
年需要量
价格万/吨
供应来源
1
偶联剂
吨
20
14000
国内
2
AC发泡剂
吨
50
14000
国内
3
基地助剂
吨
60
14600
国内
4
包装材料
吨
30
11000
国内
合计
3.1.2、原辅材料来源
本项目所用主要原材料为废弃木材、农业稻草纤维、棉花杆、芦苇、白杨树枝及回收废旧塑料。
张掖地区是xx省主要林产和农作物区，拥有丰富的农林资源。
据农林部门提供的数据，目前可利用有林地10万亩。
玉米、小麦、棉花杆植面积50万亩。
xx及周边地区每年可得树枝桠材50万吨。
锯末、边角料、刨花10万吨，农作物秸秆50万吨。
xx有湿地4万多亩，每年都要割烧芦苇，即费人工，又损害环境。
而这些废弃物正好是该项目的主要原材料，而且远远能满足该项目对树枝桠材、芦苇杆、棉花杆等原材料需求。
市场废旧塑料回收量也能够满足该项目原材料使用的要求。
其余辅料均为市场常见物资，厂家选择余地较大，供应有保障。
3.2、厂址概况
3.2.1、地理位置
甘州区石岗墩滩位于xx东南部与新建的飞机场、高铁相邻，交通便利。
3.2.2、自然条件
1、地形地貌
项目厂址地势平坦，地址状况良好，土地形状规则，地址条件较好。
2、水文地质
项目所在地地基承受能力良好，无不良地质地貌，没有滑坡区、熔岩区、泥石区，地区是较高的，同时土壤有足够的承载能力，建设区内工程基础较好，符合项目建设的要求。
第四章项目工程技术方案
4.1、项目组成
该项目在甘州区石岗墩滩征地100亩，新建木塑生产车间、原材料仓库、木粉加工车间、成品库、展厅、综合办公楼、单身职工宿舍楼、餐厅及公用设施等5000平方米，新上各种生产设备，形成年产木塑制品5000吨，木粉4000吨的生产能力。
4.2、生产技术方案
4.2.1、工艺方案
1、技术来源
xxx环保科技有限公司，在国内相关厂家的支持下，经过数十次的反复试验、试制、研制出具有独特优势，国内领先，国际一流的木塑产品。
2、技术特点
将木粉的比例提高到80%，而目前国内一半厂家只能达到60%，降低成本，提高了市场竞争力。
4.2.2、工艺流程
4.2.3、主要生产设备选择
1、选型原则
①根据产品生产工艺要求及工艺参数，计算确定工艺设备的规格和数量。
②在满足工艺生产前提下，优先选用先进、高效性能的设备。
2、主要设备
该项目所需生产设备具体详见下表：
主要生产设备明细表
序号
名称
单位
数量
单价
金额
1
Φ92/188型锥双木挤出机
台
1
110
110
2
Φ80/162型锥双木挤出机
台
1
82
82
3
造粒机头
台
2
2
4
4
磨面热切造粒辅机
台
2
3
6
5
造粒自动上料装置
台
2
3.3
6.6
6
造粒机仓强制搅拌装置
台
2
4.7
9.4
7
储料箱
台
2
5
10
8
Φ65/132型锥双木塑挤出机
台
1
32
32
9
真空定型牵引、切割、翻料
台
2
22
44
10
各类型模具
台
4
26
104
11
木材削片机
台
2
12
24
12
木粉专用磨粉机
个
2
18
36
13
混料机组
台
2
20
40
14
木粉干燥机
个
2
30
60
15
木粉脱脂机
个
2
20
40
16
空气压缩机
个
2
0.2
0.4
17
木塑制品破碎机
台
2
18
36
合计
33
644.4
4.3、总平面布置
4.3.1、总平面布置原则
1、根据生产工艺流程、交通运输、环境保护、加工场所要求，以及防火、安全、卫生、施工及检修要求，结合自然条件合理布置生产加工车间及配套设施厂房。
2、在满足生产工艺要求下，尽量加大绿化面积，以美化加工环境。
4.3.2、总平面布置方案
项目拟建地位于甘州区石岗墩滩，拟建厂区总占地面积为100亩。
厂区按照功能分为四个区：
办公区、生产区、公共设施区、生活区。
办公区位于整个厂区的北部东侧，布置办公楼、展厅、餐厅、车棚等；生产区位于整个厂区的中间，主要布置木塑制品生产车间，木粉加工车间、包装车间、原料库、成品库等；公用设施区位于整个厂区的东侧，布置水泵房、变电所及供热等；生活区位于整个厂区的北部西侧，布置单位职工宿舍等。
厂区主干道路面12米宽，四周支路宽6米，构建成利于消防、运输的环形络网。
厂区绿化带用点、线、面相结合的原则，以出入口和办公楼周围为绿化重点，沿道路两侧种植行道树。
厂区布置基本可以满足企业生产和管理要求，并基本符合国家和地方有关环保、防火、安全、卫生等方面的要求。
总图主要数据表
序号
名称
单位
数据
备注
1
厂区占地面积
亩
100
2
建筑面积
㎡
10000
3
建筑占地面积
㎡
7000
4
建筑密度
%
10.6%
5
绿化字数
%
10%
4.4、土建工程
4.4.1、设计依据
1、《钢结构设计规范》（GB50017—2003）
2、《建筑界工荷载规范》（GB50009—2001）
3、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）
4、《混凝土结构设计规范》（GB50010—2002）
5、《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）
4.4.2、建筑说明
本项目土建工程遵照现行国家规范，并根据我国当前国情，合理的选取建筑结构方案，力争做到技术先进可靠，经济实用，建筑造型美观大方，结合当地实际情况，尽量采用地方材料。
本项目土建工程包括木塑生产车间、木粉加工车间、原材料仓库、成品库、展厅、综合办公楼、单位职工宿舍、餐厅及公用设施等。
生产厂房结构形式为钢结构，基础采用条形基础。
生产火灾危险类别为丙类，耐火等级为二级。
建筑物一览表
序号
建筑物名称
层数
平面尺寸
建筑面积
建筑结构
1
木塑制品生产车间
一
80×20
1600
钢结构
2
木粉加工车间
一
70×12
840
钢结构
3
石料库
一
60×12
720
钢结构
4
成品库
一
60×12
720
钢结构
5
展厅
一
50×10
500
钢结构
6
质检室
一
20×10
200
砖混
7
化验室
一
20×10
200
砖混
8
配电室
一
20×10
200
砖混
9
热加压粘
一
20×16
320
砖混
10
综合办公楼
三
45×15
2025
砖混
11
单身职工宿舍
四
40×13
2080
砖混
12
餐厅
一
30×15
450
砖混
13
门卫
一
6×4.5
27
砖混
14
厕所
一
18×6
108
砖混
合计
9990
4.4.3、建筑防火
建筑物之间严格执行建筑物防火间距、消防通道等防火规范要求，建筑周围规划宽6米消防通道，消防车能到达建筑物各处，外墙临空面实施消防救援。
4.5、公用工程及辅助工程
1、供水
由工艺及相关专业提供，经计算本项目用水量为10㎡/d，该项目的用水可以循环利用。
2、供电
该项目所需供电由甘州区_________供电所提供，10kv引入厂区变电室。
第五章、企业组织及劳动定员
5.1、企业组织
xxx环保科技有限公司实行股东会领导下的总经理负责制。
下设行政部、企管部、资料部、生产部、销售部、财务部、技术部、研发中心等部门。
公司组织结构图
5.2、项目工作制度及定员
5.2.1、工作制度
项目全年生产天数为300天，人员年工作日为250天，每班工作8小时。
生产运行人员采用双班运行方式，非生产人员按国家法定制度，每周工作五天，休息两天。
5.2.2、劳动定员
结合项目的生产规模及项目的行业特点，以提高劳动生产率，满足生产需要来确定劳动定员。
本项目劳动定员确定为120人，其中生产人员为100人，销售、管理及技术人员20人。
5.3、职工来源及培训
5.3.1、职工来源
本项目采用先进技术和先进设备，因此所需人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质。
本项目的人员来源考虑到其特点，一律从高等学校和社会招募。
5.3.2、人员培训
对新招的生产工人必须经过从理论到实际操作的严格培训，坚持“培训方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。
生产人员培训可在国内同类工厂或本厂内进行，培训时间一般为1—3个月。
为保证试车生产，培训计划应在设备安装调试前完成。
第六章、环境保护、劳动安全
6.1、环境保护
本项目环保投资约30万元，该投资已计入项目总投资中。
本项目的选址符合当地的区域规划，在生产过程中虽然有一定的污染物排放，但通过相应的环保措施、先进的工艺技术、规范的管理手段，将会有效的控制污染物的排放，妥善的完成污染物的处理，不会对当地的自然环境、生态环境造成影响。
6.2、劳动保护
6.2.1、防机械伤害
本项目选用的设备，除自配的安全保护装置外，在设备平面布置贯彻执行《机械加工设备一般安全要求》，设备之间有安全的操作间距，物料运输有安全通道，厂房内起重运输设备设置警示标志成信号。
6.2.2、用电安全
根据实际情况供电线路采用断路器，熔断器等继电器保护性安全措施，保证安全用电。
带电体与其他物体设安全间距及检修安全距离和操作安全距离，符合相关规范要求。
6.2.3、防火、防爆
按建筑防火规范要求，对项目各建、构筑物之间合理设置防火间距与消防通道，面积较大的仓库内部设置防火分区，以防火墙加以分割。
在厂区内设置消防管网，消防栓与消防水池，并按规范要求配备化学灭火器和消防工具。
6.2.4、工业卫生
①按国家有关卫生标准制定操作规程并严格执行制度，确保生产操作的安全卫生。
②每个职工都配备劳动保护用品，建立健康档案。
③厂区内生活、生产用水分离，生活用水达到“生活饮用水卫生标准”。
第七章、投资估算及资金筹措
7.1、投资估算
7.1.1、投资估算的范围
本项目投资估算范围为厂界内主要生产项目、辅助生产项目、公用动力及室外工程项目的工程费用和工程建筑其他费用、预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金。
7.1.2、编制说明
1、建筑工程费
一般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，并结合本项目各建筑物实际情况估算。
2、设备购置及安装工程费用
根据建设单位提供的资料和市场询价进行进行计算。
设备价格中包含设备安装费。
3、其他费用
根据当地土地出让费资料，每亩征地综合费用为10万元／亩。
本项目土地费100亩×10万元／亩，共计1000万元。
①建设单位管理费
按工程费用的1.2%估算。
②勘察设计费
参照国家现行有关取费标准，并结合项目实际情况计取。
③工程监理费
参照国家现行有关取费标准，并结合项目实际情况计取。
④工程保险费
按工程费用0.3%计算。
4、建设投资估算及构成
本项目建设估算2500万元
其中：
土建工程费600万元
设备购置及安装费650万元
其他费用（土地费用）1000万元
设备费250万元
7.2、融资方案及使用计划
7.2.1、融资方案
项目总投资3000万元，拟申请银行2000万元，企业自筹资金1000万元。
为确保项目实施，尽快发挥效益，拟申请国家扶持资金500万元。
7.2.2、资金使用计划
项目建设期一年，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。
流动资金随着生产的需要而逐渐投入使用。
第八章、财务评价
8.1、评价原则和方法
项目的财务评价按照国家发展改革委员会建设部《建设项目经济评价方法与参数》和有关现行财务制度的原则进行。
以工程投资项目现行管理，生产成本等作为项目的成本费用进行评价。
以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。
8.2、财务分析
8.2.1、本项目计算期11年，其中：
建设期1年，生产期10年（含投产期1年）。
8.2.2、总成本费用估算
1、消耗总额及价格
按生产技术方案确定的消耗指标估算，原辅材料及水、电、汽价格按市场现行价计算。
2、工资及福利费
工资按每人15000元／年计算，职工福利费按工资总额的14%计取，各项社会保险按工资总额的26.5%计取。
按项目定员1
升级会员 