年产100万件箱包生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产100万件箱包生产线建设项目可行性研究报告
年产100万件箱包可行性项目报告
第一章项目概况
1.1项目名称
年产100万件箱包项目
1.2项目承办单位
##################################################有限公司,董事长、总经理#########################,投资总额6600万元人民币,其中#########################(加拿大国籍)投资500万美元(折合人民币3300万元)、#########################投资3300万元人民币。
1.3项目拟建地区、地点
根据####################区的总体发展规划和经济发展布局,通过广泛的市场调查研究,有关技术人员对在####################经济园区内可能有利于厂址的地块进行现场勘查,了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有构建筑物情况、地下水位等情况,搜集了地块的规划图和地形图,向有关部门进行了咨询,对拟选地块进行了综合分析比较,最后选定在####################经济园区内建设本项目。
1.4项目编制依据
(1)国家关于发展非公有制经济的有关方针政策
(2)国家关于促进产业结构调整的有关政策决定
(3)中华人民共和国环境保护法
(4)中华人民共和国大气污染防治法
(5)国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》
(6)国家计委办公厅《投资项目可行性研究指南》
(7)地方政府国民经济发展规划
(8)其他相关资料
1.5主要研究范围及编制内容
按照拟建公司发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。
1.6综合评价
本项目是工业品生产制造项目,也符合国家产业结构调整政策,具有良好的投资环境和资源优势,从产品市场发展方向和地方产业发展规划的要求看,建设本项目是十分必要的和迫切的;从项目的经济效益看,企业财务效益良好,盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强;从项目的社会效益看,不仅可以带动上下游相关产业的发展,而且可解决一部分劳动力就业,从而切实提高城镇居民的收入。
经研究分析,本项目建设单位具备较好的建设优势,本项目产品为市场所需,项目建设依据充分,建设方案可行,建设条件与时机成熟,因此,本项目建设是必要的和可行的。
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
2.1.1国家产业政策和行业规划
党和国家在发展经济的政策中多次明确提出:
在毫不动摇地巩固和发展公有制经济的同时,必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展;国家领导人在工作报告和会议中多次强调:
大力发展和积极引导非公有制经济;扩大就业、促进再就业,关系改革发展稳定的大局,关系人民生活水平的提高,关系国家的长治久安,不仅是重大的经济问题,也是重大的政治问题。
发展具有比较优势的劳动密集型产业,是加快转移农村剩余劳动力以及解决下岗再就业的重大战略选择。
鉴于箱包产业投资起点低、污染少、资金周转快、传统工艺与现代技术相结合,属于劳动密集型产业,能大量解决剩余劳动力,因而是国家产政策鼓励发展的行业。
2.1.2项目由来
上世纪80年代末90年代初,枣庄市####################箱包有限公司董事长、总经理#########################先生开始从事箱包经营,经过20多年的发展,经营的箱包企业已经初具规模,生产规模逐年扩大,销售网络覆盖全国各地。
不仅带动相关产业的发展,而且可解决一部分劳动力就业,从而切实增加城镇居民收入。
为了更好地扩大经营,发挥企业现有潜能,推进企业的稳步持续发展,根据嘉鑫箱包产业的发展前景,经过考察论证,做出重大决策:
与加拿大国籍华人#########################合资在####################经济园区内投资建设箱包生产项目!
2.2项目建设的必要性
2.2.1是合理利用资源、更好地参与市场竞争的需要
目前,技术人才、产品品质、市场网络等方面的优势,需要合理地对各种资源整合、优化,对现有的箱包开发、生产、销售资源,并合理有效地配置,走扩大经营之路,向集团化运作迈进。
通过规模扩张、资源整合,造就规模优势和低成本优势,最终实现连锁经营模式。
这样既能通过品牌化动作,创造品牌企业和产品,提高企业和产品的竞争力,在国内国际“两个市场”上争得一席之地,同时又能有效地降低和防范市场风险。
2.2.2具有区位、交通、政策等优势
枣庄市位于山东省南部,地跨东经116°48′—117°49′,北纬34°27′—35°19′。
东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤,南与江苏省铜山县、邳州市为邻,西濒微山湖,北与济宁市的邹城市毗连。
东西最宽56公里,南北最长96公里,总面积4563平方公里,占全省总面积的2.97%。
枣庄市辖市中区、薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市等6个区(市),设16个街道、44个镇、3个乡。
枣庄山川秀丽、名胜众多、风光优美。
可以概括为“四个最”:
一是我国最大最美的国家级湖泊类湿地——微山湖湿地,面积达到63平方公里。
二是华夏最长的地震大裂谷——熊耳山国家地质公园。
400年前发生的郯城大地震,把熊耳山震成两半,形成一条几百米长的大裂谷,被地质专家誉为地震遗迹中的“奇迹”。
三是最负盛名的天下第一崮——抱犊崮国家森林公园。
崮为五大岩石地貌之一,是鲁南地区特有的地质现象。
鲁南七十二崮,第一崮当属枣庄的抱犊崮。
四是世界上最大的石榴园——十二万亩“冠世榴园”。
石榴原产西域,张骞出使西域带回我国,西汉一代名相匡衡从长安带回枣庄种植,迄今已有2000多年的历史,是世界农业遗产。
除煤炭外,枣庄其他矿产资源也十分丰富。
目前,已探明地下矿藏20多种。
金属矿藏有铁、铜等,非金属矿藏不仅煤储量大,石灰石储量高达265亿吨。
枣庄有建材企业1000多家,产品44类120多个品种。
其中水泥生产能力1600万吨,居山东省第一位;石膏生产能力亦居山东省首位,产量占全国的1/6。
全市形成了水泥、石膏、玻璃、墙体材料为主体,兼有建筑陶瓷、石材、水泥制品、保温隔热材料和防水材料的新的工业体系。
全市公路通车里程6539.5公里,其中高速公路116.1公里,一级公路263.5公里,二级公路885.3公里,三级公路451.6公里。
公路密度每百平方公里143.32公里。
市驻地到各区(市)之间由一级以上高等级公路互连互通,干线公路消灭了三级路,以新老城区为中心的新“半小时经济生活圈”初步形成。
水陆空交通便利,有“黄金水道”之称的京杭大运河在南部穿过,毗邻青岛、日照、岚山、连云港等沿海港口。
西靠京沪铁路,东临京沪高速公路,京福高速、206国道、京沪高速铁路纵贯南北,距济南、青岛、徐州三大机场分别需要2.5小时、3.5小时和不足40分钟的车程,交通航运网络四通八达。
程控电话、全球移动通讯和有线电视遍布城乡,西北网电覆盖全区,商贸流通繁荣活跃,城镇设施配套完善,投资硬环境日趋完善。
第三章原料、产品、市场分析
3.1原材料供应
重要原材料、拉杆和辅料的供应主要用于生产EVA布软箱、ABS箱、PPA注塑箱等产品。
生产所需的原材料主要有600D、300D、发泡革、回力胶等箱包面料以及拉杆等其他辅助材料。
这些原材料主要在广州、温州、河北等地都可购到,没有任何风险,原料供应是没有问题的。
3.2项目产品优点
从调研资料来看,箱包一般是指能够用于盛装物品和便于携带的各类容器。
目前箱包产品在国际商品协调制度编码(HS)中按照制作面料不同分为塑纺面制箱包、皮革制箱包和其他面料制箱包三大类共14个子类目。
而我国国家质量标准领域对箱包的分类是从用途角度分类,对箱包的界定与国际通行的分类不甚统一。
我国行业标准中与箱包有关的有六类:
公文箱、背提包、家用衣箱、皮票夹、旅行箱包和公事包。
根据定位,国内外品牌的箱包呈现不同的档次。
比如说,由国外著名品牌生产的旅行包售价昂贵,其原因主要是选用的原料高档,设计先进以及产品的附加值较高;而国内大部分品牌由于产品在设计创新、市场营销、人才培育、品牌建设等方面缺乏必要的投入,其价格低、利润薄,处于市场中的中下档次。
箱包产品是一种大众化的商品、需求量大,用途广泛。
目前全国箱包年销售额在1500亿元以上,且每年以较快速度递增。
据调查有92%的人使用箱包,因而对箱包的需求也“水涨船高”。
嘉鑫箱包主要销往非洲、加拿大、美国、俄罗斯等国家,特别是ABS拉杆箱、EVA布箱以及女士包,市场潜力巨大。
随着人们生活水平的提高和购买力增强,高档皮具的需求呈迅速上升势头。
3.3市场分析
3.3.1产品市场供应预测
目前全国箱包生产的数量基本能满足市场需要。
但箱包品种更新换代快,一些式样精美、功能齐全、体现人性化、符合时代潮流的箱包生产供应仍然不足。
鉴于新的箱包产品对市场消费的引导作用,一些技术含量高的箱包产品在市场上还比较紧俏。
随着人们生活水平的提高,对箱包的要求也越来越高,特别是近年来对国际市场的拓展,符合消费者消费心理的箱包供应还远未饱和。
目前生产箱包的原辅材料主要依靠从广州、温州等地购进,随着箱包上游产业的发展,本地生产原辅材料将大有余地。
3.3.2产品市场需求预测
箱包产品是一种大众化的商品、需求量大,用途广泛,故目前全国箱包年销售额在1500亿元以上,且每年以较快的速度递增。
国内随着外出打工、求学、经商等流动人口增加,对箱包的需求呈迅速增加趋势,据调查有92%的人使用箱包,因而对箱包的需求也“水涨船高”;目前箱包需求的一个显著特点是女士包的需求上升,爱美是女性的天性,随着城镇化进度的加快,城镇女性人口迅速增加,她们外出,哪怕逛街都喜欢随身携带精美的提包。
近年来人们越来越重视教育,学生对箱包的消费仍是箱包消费上的一大热点。
随着城乡居民收入水平的提高,学生家长对箱包的购买力一般不成问题,且对箱包的使用周期缩短,需求量明显增大。
尤其是随着我国经济实力以及国际形象的提升,中国箱包产品开始源源不断地输向海外市场,短短数年,广州花都就崛起成为世界皮具之都,享誉海内外。
白沟箱包已经走向东盟十国、中亚五国、蒙古及俄罗斯等国家,特别是ABS拉杆箱、EVA布箱以及女士包,市场潜力巨大。
随着人们生活水平的提高和购买力增强,高档箱包的需求呈迅速上升势头。
3.3.3产品市场竞争力分析
箱包产品是一种典型的劳动力密集型产品,劳动力成本在产品成本中占较大比重。
作为内地经济发展地区,劳动力成本相对较为低廉,所生产的产品在价格上有较强的竞争优势。
近年来,国内箱包在国际市场上畅销无阻,在较大程度上反映出丰富而又廉价劳动力资源所起的重要作用。
丰富而又实惠的劳动力资源是开发箱包项目的巨大优势所在。
3.3.4合理的营销策略有利于提高市场占有率
根据市场需求趋势和目前的基础,项目产品市场定位主要以国外市场为主,着力开拓国际市场;同时以国内各省会城市以及直辖市为中心进行全国销售网络的辐射。
以得力的营销人员开拓市场,建立和巩固营销网点和营销队伍。
产品以优良的品质,较低的价位,良好的服务,可靠的信誉挺进国内外市场,可有效地提高国内外市场占用率。
同时在互联网络上推介企业产品,扩大知名度,把传统的营销方式和先进的网络营销、连锁经营结合起来,创建知名品牌。
拓展国际市场,在俄罗斯、非洲、欧美寻找合作伙伴,建立稳定的外销渠道;争取外贸出口权,减少外贸中间环节,这样可以增加市场份额,提高生产效益。
第四章项目生产技术方案
4.1产品生产工艺流程
按照设计生产能力和客户对产品规格数量的不同要求,项目产品的生产方案是:
采取全年生产,实行两班轮流作业。
箱包生产工艺比较简单,属劳动力密集型产业。
其主要产品生产工艺流程如下:
EVA箱、拉杆包生产工艺流程:
下料—压模—网布—里布—剪布—包钢丝—弯塑料架—合包—包边—验箱—套箱—包装。
ABS硬箱、拉杆箱生产工艺流程:
吸塑—锯边—弯钢架—打钢针—上里布—装拉杆提把—上角轮—上密码锁—贴商标—检验—套箱—包装入库。
PPA箱生产工艺流程:
注塑—冷却—安装拉杆—装密码锁—上角轮—验箱—包装—入库。
EVA箱可采用江苏、温州生产的压壳机、下料机、裁剪机、6-6平缝机等设备。
ABS箱可采用温州生产的吸塑机、钢架折弯机、打孔机等设备。
PPA注塑箱可采用温州生产的注塑机、冷冻成型机等设备。
4.2生产方案
拟采用国内最先进的工艺技术,制定合理的生产工艺与检验标准,注意结合生产线的实际产能作合适的调配,没有固定不变的教程。
加强员工的技能培训;注意车间生产管理同步跟进,将质量隐患解决在萌芽状态;同时检查原配件是否存在质量缺陷等。
4.3拉杆箱包生产方案步骤说明
相对于时款袋,钱包,公文包等产品,拉杆箱的生产工序比较复杂,也没有一个一成不变的流程。
具体要视该款产品的构造及其所用的物料特性。
一般而言,拉杆箱的外部是由前幅部件,后幅部件及围三个大部份组成的。
至于内部构件,相对并不是很复杂。
因此,安排生产时,主要是依据工厂生产线上的车工,台面工,五金装配工的人数及技术技能熟悉程度,作合理的调配。
通常来说,是先安排手挽,耳仔,附袋等配件先行作业,完成后组合成各大部件。
在调配时,要合理配置,前幅,后幅,围三大部件同时进行,使工序的连贯,不会出现下一工序等上一工序的现象。
各大部件完成后,由车工埋袋缝合,最后装配拉杆。
第五章项目建设方案
5.1项目产能规模
拟建项目根据设计能力,可年产100万件箱包。
产品规格主要是EVA软箱、ABS箱、PPA注塑箱等几十种规格型号。
5.2项目的建设规模
5.2.1项目建设的整体规划原则
符合国家及城市规划法规;
满足国家对环境保护、职业安全卫生、消防、节能的相关要求;
项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功能需要,突出现代、新颖、实用的主题;
本着满足当前需要、服务长远的原则,做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。
5.2.2项目建设的内容和规模
项目统一规划,建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和附属工程等,具体建设内容分为生产车间、刷胶车间、原料堆放车间、成品库、配电房、化验室、皮革实验室、综合科教楼、生活服务设施、水处理设施、新产品开发研究中心等。
主要建设内容及规模
序号
项目名称
占地面积(平米)
建筑面积(平米)
层数
备注
1
办公楼
1008
3024
3
2
车间、仓库
56000
56000
1
3
食堂
2000
2000
1
4
宿舍
2000
2000
1
5
附属工程
1500
1500
1
6
路面
4000
4000
7
绿化
3000
3000
8
空地
492
492
合计
70000
72016
5.3项目的总图布置和设计依据
5.3.1总图布置
在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分。
其中,办公区位于厂区北面,由办公总部、质检部、销售部等组成;生产区位于厂区中西部(南北方向),由车间、原料库、成品库以及动力配套设施等项目组成。
厂区设立一个出入口(大门),位于厂区的东北部,厂区道路应通畅,便于机动车通行,有条件的应修环行路且便于消防车到达各车间。
厂区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设,人行道边留绿化带,防止积水及尘土飞扬。
由厂区道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场。
厂房之间,厂房与外缘公路或道路应保持一定距离,中间设绿化带。
厂区内各车间的裸露地面应进行绿化。
厂区的总体规划中绿地面积为3000平米,占总用地面积的4%,为生产、生活创造良好工作环境。
5.3.2设计依据
《办公建筑设计规范》
《工厂节能设计规范》
《民用建筑设计防火规范》
《建筑结构荷载规范》
《砌体设计规范》
《混凝土结构设计规范》
《建筑地基基础设计规范》
国家、省、部相关的法律、规范
5.3.3办公中心
该建筑地上三层,占地面积1008平米,建筑面积3024平米,层高3米,砖混结构。
5.3.4生产中心
单层厂房、仓库
该建筑地上一层,占地面积56000平米,建筑面积56000平米,层高6米。
钢架结构。
5.3.5食堂宿舍及辅助用房
食堂、宿舍:
建筑面积4000平米。
机电房、门卫等附属设施:
建筑面积1500平米。
5.3.6公用工程方案
5.3.6.1给水排水方案
给水
给水水源
采用城市自来水,从厂区附近城市自来水管网的干管上引入两根DN150mm的给水管道进入厂区,经水表计量后,在厂区形成环状管网,并向各建筑供水。
在厂区的环状管网上设室外消防栓、绿化和喷洒道路用的洒水栓。
结合公共绿地景观设计消防水池,屋顶设有消防水箱。
用水量
本项目日用水量为30立方米/日,主要是生活用水,少量生产用水。
给水系统设计
本工程采用生产、生活和消防联合供水系统。
由于本项目建筑属多层建筑,生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接供水。
室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式;消防水池利用公共绿地景观的观赏水池,其容量约为V=20立方米。
污水系统
污水系统采用分流制,主要为生活污水,生产不需要水。
具体处理方法如下:
污水排入厂区内的污水处理站;
污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理设施,对进水进行生化处理,出水经消毒达标后排入市政污水管网。
雨水系统
雨水量按编制的降雨强度公式计算,重现期p=1年,屋面降雨历时取5分钟,地面降雨历时取10分钟,得雨水量为Q=395L/S,雨水总管管径DN500mm,与市政雨水管网相连。
5.3.7供电
供电负荷计算
本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算。
有功计算负荷P=16万KW
补偿后计算负荷为S=47.5KVA
供电方案
本项目采用市政环网110KV线路作为供电电源,以电缆直埋方式引入厂区内变电站。
因为本项目对电力使用没有特别的要求,所以电力供应不成问题。
本项目变压器设计装机容量为一台100KVA。
5.3.8防雷及接地
本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷措施:
在屋顶设置避雷网,利用建筑物结构金属体做下引线,基础内钢筋作接地装置。
总变电站及终端变电站均考虑基础接地装置及人工接地装置。
防雷接地电阻要求小于1欧姆。
厂区内主要建筑需做等电位联接。
5.3.9室内外照明
办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰灯及吸顶式金卤灯,主要场所照度为300LX,会议室设照明管理控制。
生产中心净化区采用净化荧光灯,照度为300LX。
技术夹层及动力站采用线槽型荧光灯,照度为150LX。
仓库采用高压钠灯,照度为150LX。
各建筑的安全出口、走道及拐弯处设疏散指示灯应急照明,生产中心内重要场所设事故照明。
厂区内道路采用庭院灯;草坪及绿化带内采用草坪灯;办公中心建筑外观标志的泛光照明采用射灯。
室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相结合的敷设方式。
5.4工程费用估算
工程费用含建设费用和装修费用,共计3922万元。
工程费用估算表
序号
项目名称
综合指标(元/㎡)
单位
工程量
造价(万元)
一
土建工程
1
办公中心
700
平米
3024
212
2
厂房、仓库
600
平米
56000
3360
3
食堂、宿舍
600
平米
4000
240
4
附属工程
400
平米
1500
60
5
其他工程
50
合计
64524
3922
5.5设备方案和主要技术经济指标
5.5.1设备选型
本项目的主要生产设备包括压壳机、下料机、铆钉机、吸塑机、注塑机冷冻成型机等。
主要从国内一些厂家选购。
设备选型及投资估算表
序号
设备名称
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
备注
一
EVA箱生产设备
1
压壳机DH2
6
11.5
69
温州
2
下料机XCP2
6
15.5
93
江苏
3
裁剪机XCPH1
3
2
6
江苏
4
铆钉机
30
12.6
378
江苏
5
6-6平缝机
300
1.1
330
江苏
6
2603大轴机
200
1.6
320
江苏
小计
1196
二
ABS箱生产设备
1
吸塑机DL8
5
24
120
温州
2
钢架折弯机
5
28
140
温州
3
打孔机HX2
5
2.8
14
温州
4
锯边机D6
3
2
6
温州
小计
280
三
PPA箱
1
注塑机RP5
5
165
825
温州
2
冷冻成型机
10
37.7
377
温州
3
小计
1202
四
合计
2678
5.5.2项目主要投资经济指标(见表5-8)
表5-8项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
金额
一
项目投入总资金
万元
6600
二
项目总投资
万元
6600
1
固定资产投资
万元
6600
1.1
设备投资(包括运输费)
万元
2678
1.2
土建工程投资
万元
3922
1.3
土地投资
万元
三
总建筑面积
平米
72016
四
年销量(达产年)
万件
100
五
年销售收入(达产年)
万元
26000
六
内部收益率(税前)
%
31.6
七
内部收益率(税后)
%
23.7
八
劳动定员
人
1000
九
投资回收期(税后)
年
4.8
十
产品利润率(税前)
%
10.2
十一
产品利润率(税后)
%
6
十二
税前利润
万元
2084.2
十三
税后利润
万元
1563.15
十四
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
25.8
5.6项目建设条件
5.6.1项目用地
项目用地面积70000m2,完全满足生产、仓库、办公室及生活区需要。
同时远离散发大量粉尘和有害气体的工厂、仓库、堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和干扰的区域。
5.6.2厂区平面布置
厂区筹建时充分考虑到厂区功能分区要明确,人物流要分开,厂区运输线路合理短捷,车间分别建在厂区中部、南部,办公室在厂区北部紧邻大道。
5.7建设工期和进度安排
项目建设步骤的衔接紧密,尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。
计划项目从2011年1月份开始,2011年8月底前全部建成投产,实施进度如图。
项目实施进度表
序号
步骤名称
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
11-8
1
可研及评估论证
2
土地征用
3
建筑方案设计
4
建