工艺装备管理制度.docx

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工艺装备管理制度

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莱州市金城橡胶制品有限责任公司

作业性文件

文件编号：

TS/LJX-C603（J）01-2010版本号：

4.0

工艺装备管理制度

编制：

审核：

批准：

受控状态：

分发编号：

发布日期：

2010/5/1实施日期：

2010/5/

莱州市金城橡胶制品有限责任公司

工艺装备控制程序

1.目地：

确保产品质量、确保及时完成生产任务、确保顾客合同交货额

100%、确保工艺装备壹直保持良好状态，使顾客放心满意。

2.范围：

2.1工艺装备范围:

从事生产作业、产品形成以及产品质量保证所需用的工具、装置、模具等。

2.2工艺装备控制程序管理:

包括工艺装备的购制、制造、验证、仓储、使用、维修、维护、报废、记录等壹系列的控制程序策划和管理。

3.职责:

3.1生产部

3.1.1负责本管理制度的编制、修改、实施

3.1.1.1为工艺装备管理程序达到有效、可控、便捷的目标，生产部应及时做好本管理制度的制定、修改和实施等工作。

3.1.1.2依据产品质量要求及本管理制,生度产部应对工装管理和程序进行适时控制。

3.1.2负责《工艺装备购、造计划》的编制、申请、调度和落实依据顾客订单、产品质量控制、产品安全库存限额、工艺装备储备定额、设备实况等要素，进行供货适时分析，评估工艺装备生产能力。

工艺装备生产能力不足时，负责编制《工艺装备购、造计划》提交常务副总审批，且进行关联事项的调度和进度落实。

3.1.3负责《工艺装备总台帐》的建立和更新

3.1.3.1依据《工艺装备入库单、《》工艺装备报废申请、审批、《单》工装、库位编号更改通知单》进行《工艺装备总台帐》的建立和更新。

3.1.3.2《工艺装备总台帐》的内容应包括《工艺装备合格入库单》的编号、日期、加工者姓名以及工艺装备的构、造计划号、类型、数量、编号、库位号、级别、报废、验证日期等关联信息。

3.1.3.3《工艺装备总台帐》的格式应同生产线所用表格格式相同，且确保其为最新状态——便于硫化生产计划、工艺装备履历、工艺装备验证等数据记录的共享和引用，便于提高生产调度效率和工艺装备投产的准确性，便于工艺装备使用的充分性。

3.1.3.4《工艺装备总台帐》和《工艺装备分台帐》每月至少进行壹次对帐（如果发现问题应即时对账，）以确保《工艺装备总台帐》和《工艺装备分台帐》信息的准确性和壹致性。

3.1.4负责《工艺装备履历卡》的建立和更新依据《工艺装备总台帐、《》生产计划、》《工装运行异常方案单》的信息，建立

《工艺装备履历卡，》且保持为最新状态。

3.1.5负责区分工艺装备等级，制定《工艺装备验证计划》且调度落

实

3.1.5.1工装等级分类：

根据产品质量控制要求和购、造成负责况B、C三类工装的区分。

3.1.5.2工装周期验证：

制定《工艺装备验证计负责调度有关部门进行B俩类工装周期验证工作〔。

见《工艺装备管理制度》类6个月验证壹％类12个月验证壹次C类上线前验证）依据《首检记录表填写和汇总《工艺装备验证记录》3.1.5.3易损工装确定：

根据B、C三类工装的实际使用情况，确定易损工装且标识和控制）负责编制《易损工装更换申（请借表《》工艺装备购、造计划》标注代用）提交常务副总审批）且进行关联事项的调度和落实）做好合理储备定额。

3.1.6负责《工装、库位编号更改通知单》的审批和发放对《工装、库位编号更改通知单》进行审核批复且发放至各有关部门进行关联手续和记录的统壹更改。

3.2技术部

3.2.1负责工艺装备的设计负责工艺装备的设计、归档、控制、发放、更改、通知、签收等工作。

3.2.2负责工艺装备试产指导、维修项诊断、决定维修项参数

3.2.2.1负责且协助生产部、加工车间对难于操作的工艺装备进行作业指导。

3.2.2.2参和工艺装备维修诊断、提供维修,决意定见维修项目参数。

3.2.2.3负责将关联项目的变动和参数进行归档，以便于指导今后的生产和制造。

3.2.3负责工艺装备报废的鉴定及审核审核《工艺装备报废申请、审批单》质检部的鉴定结果且填写处理意见。

3.3质检部

3.3.1负责对新工艺装备的验证——质量控制

3.3.1.1对新购进和新制造的工艺装备，依据《工艺装备购、、造《计工划艺》装备加工流程卡》以《试模结果通知单》的形式送交硫化车间对工装进行产品验证，至工装验证合格入库。

3.3.1.2依据技术图纸标、准、文件等资料对，验证工装的产品进行检测和记《录首—检记录表。

》

3.3.1.3验证合格：

执行新工装的入库通知程序—开据《工艺装备入库单》送交工装加工车间。

3.3.1.4验证不合格：

应填写《工艺装备加工流程卡》不合格项的内容，提供维修项及维修项参数（如果维修项、维修项参数和技术文件有冲突应和技，术且部及沟时通）反馈，至新工装合格入库。

3.3.3负责工艺装备报废的鉴定

3.3.3.1负责控制工艺装备质量全过,控程制工艺装备参数，确保产品质量。

3.3.3.2对车间工艺员提交的《工装报废申请、审批单》的项目进行鉴定，提供处理建议。

3.4常务副总

3.4.1负责《工艺装备购、造计划》的审批对生产部提交的《工艺装备购、造计划》进行批复。

3.4.2负责《工艺装备报废申请、审批单》的审批对车间质检员提交，质检部鉴定，技术部审核的《工艺装备报废申请、审批单》进行批复。

3.5工装管理员

3.5.1负责新工艺装备入库有关事项的管理

3.5.1.1依据《工艺装备入库单》的内容，按照《工艺装备编码规则》的要求，对新工装进行工装编号（应确保其唯壹、性工）装库位编号（注意其布局合理、性打）工装编号钢印（应确保其准确性、）做工装防锈维护处理（防锈油涂抹到、位填）写“工装标识卡”，且按工装库位号正确摆放。

3.5.1.2将关联信息仔细正确地载入《工艺装备分（台包帐括》电子版分台帐。

）

3.5.1.3将工装编号、工装库位号正确地填写到对应的《工艺装备入库单》上，且即时送交生产部登记，以便及时调度和调整生产安排。

3.5.2负责仓储工艺装备出库、入库有关事项的管理

3.5.2.1工艺装备发放应以《硫化生产任务调度单》或“工艺装备应急支领欠条”为出库凭证。

3.5.2.2工艺装备出库应确保工装编号、产品图号、产品规格等信息和“出库凭证”的内容相符合，方能发放，且及时做好工装发放记录和关联标识手续。

3.5.2.3工艺装备下线入库应以质检员签字有效的《硫化生产任务调度单》为凭证，核对工装编号是否正确，检查工装有无碰磕、划伤、锈蚀等不良现象的存于，以及工装防锈处理是否到位等事项的检查，验收合格后，应将工装按对应库位号准确放置，且同时做好工装回收记录和关联入库手续。

3.5.2.4工装管理员应协助硫化工做好沉重模具的出入库工作。

3.5.3负责工艺装备仓储期间关联事项

3.5.3.1工艺装备维护保:

养

第壹种是随工装入库及时作养护处理。

第二种是周期维护保即按A、B、C三类工装周期验证时随验证随养护。

第三种是随时发现随时保养。

即定期和不定期的进行检查和发现，随时发现随时保养。

3.5.3.2更改工艺装备编号或库位工号，装管理员应填《写工装、库位编号更改通知单》提交生产部批准发放后，方能进行关联记录和位置的更改。

3.5.3.3工艺装备的报废处理，应依据有效的《工艺装备报废申请、审批单》进行报废记录和处理。

3.5.4负责《工艺装备分台帐》的建立和更新。

3.5.4.1依据《工艺装备合格入库、单《》工艺装备报废申请、审批、《单工》装、库位编号更改通知单》进行《工艺装备分台帐》的建立和更新。

3.5.4.2《工艺装备分台帐》的内容包括《工艺装备合格入库单》的编号、日期、加工者姓名以及工艺装备的编号、数量、库位号、报废等关联信息。

3.5.4.3电子版《工艺装备分台帐》和《工艺装备总台帐》的格式应相同，且确保其为最新状态。

3.5.4.4《工艺装备分台帐》和《工艺装备总台帐》每月至少进行壹次对帐（如果发现问题应即时对账，）以确保《工艺装备分台帐》和《工艺装备总台帐》信息的准确性和壹致性。

3.6工艺装备加工车间

3.6.1负责新工艺装备的加工、维修、入库。

依据《工艺装备购、造计，划按》照可控有效的关联图纸、标准、文件等技术资料进行工装的制造、报检、维修、入库等工作。

3.6.1.1执行工装验证的报检程--序填写《工艺装备加工流程卡》送交质检部、生产部。

3.6.1.2执行新工装返工返修程序—验证不合格的新工装按质检部反馈的《工艺装备加工流程卡》上不合格项目的内容进行（维如修果，维修有困难时，由技术部进行工艺装备维修诊断、提供维修意,决见定维修项及维修项参数）维修后填写原《工艺装备加工流程卡》重新报检，至新工装合格入库为止。

3.6.1.3执行合格工装的入库程序—新工装凭《工艺装备入库单》到装备仓库办理入库手续，且协助工装管理员做好工装防锈维护处理和工装归位工作。

3.6.2负责工艺装备上、下线的管理。

3.6.2.1安装工应按照《硫化生产任务调度单》的工装上线顺序、时间、设备等要求，进行依次安装，且对设备进行硫化三要素的合理（调如整果。

有困难应和有关部门及时联系解决）。

3.6.2.2安装工应将硫化设备和工艺装备的配合调整为最佳运行状态且验证。

3.6.2.3安装工应对运行异常的设备和工装进行及时调整和处理。

3.6.2.4安装工应协助车间做好暂停工装模具的标识工作。

3.6.2.5安装工应协助硫化工做好沉重模具的出入库工作。

3.6.2.6安装工应协助模具清洗工人做好沉重模具的清洗工作。

3.6.3负责于线工装模具的维修、清洗、维护管理。

3.6.3.1工装模具的维修应依据《工装运行异常方案单》提供的维修项及维修项参数和关联有效的技术资料进行维修方案的制定和维修工作（维修项及维修项参数和技术资料有冲突或维修有困难时，应和硫化质检员或技术，部且沟及通时）反馈维修时间，以便于硫化车间进行生产调整。

3.6.3.2工装模具的清洗应按清洗工艺要求进行操作，且做好有关清洗记录。

3.6.3.3工装模具的清洗、维护过程中应注意避免碰磕、划伤，错误配合等不良现象的发生。

3.6.3.4上线前的工装模具应将防锈油清洗干净，下线的工装模具应清洗处理干净、干燥后再上防锈油，避免腐蚀性物质和水膜于防锈油下锈蚀模具。

3.6.3.5清洗场地的工装模具应整齐摆放且标识。

3.7硫化车间

3.7.1负责工艺装备领用手续及出库后管理的全过程。

3.7.1.1硫化车间应对出库后入库前的工装模具进行统壹管理。

3.7.1.2硫化车间应对暂停工装模具进行有效标识。

3.7.1.3安排生产过程中应充分发挥多腔工装模具的优越性，以提高生产效率，节能降耗。

避免生产过程中无故使用单腔模具而多腔模具闲置不用的情况发生。

3.7.1.4以《工艺装备支领单》（硫化生产调度单-代）为支模凭证时，应逐壹产品开具单据，以便于缩短工装模具出入库运转周期，以便于确保工装模具出入库手续的准确性、及时性。

车间模具的使用流程及关联规定：

/\

/第五步：

\

硫化工持质检签字的退模

3.7.2负责工艺装备的使用指导和验证一一质量控制

厂调度单办理模具合格退库手续，同\第四时换回支模凭证的调度单。

库。

管员保按质检签字的退模调度有关规定对模具合格入库凭进行控制

车间质检员对于线工艺装备随时监控进行关联指（库管作检查确具合格品质写退。

J制、质量控制和生产调度调整有据的

3.7.2.1新工装模具的验证应依据《试模结果通、知单品硫化工艺工要求和有关技的支模调

资料等文件进行产品试制指导，检查无外观缺陷后,

J度单，及时换回自己（硫化工A）丿送交质检度单进行工装首次验证。

管，否则出现模具产后缺陷或丢失

3.722新工装模具的再次验证应依据质检部提供再次验证的有关信息进行责。

同时库

管员做好模具转户手续）上线的工装应进行首件检级验证其良好情况且做好《首件记录表》重要尺寸

的填写。

3.723工艺装备如有异常现象，对产品质量产生影响时，应填写《工装运行异常方案

单》提供维修项及维修项参数，送交有关人员签字且及时进行维修通知

3.7.2.4修复后的工艺装备，按照上线工艺装备检测程序执行。

3.7.2.5工装需要清洗时应及时以《工装运行异常方案单》的形式通知清洗部门3.7.2.6对下线的工艺装备应进行产品末件检查，于确保工艺装备无碰磕、划伤、锈蚀等不良现象，且于做好清洗、防锈处理的前提下，方能于《硫化生产任务调度单》上签字，确保工艺装备再次投产时为合格状态。

3.7.3负责工艺装备报废的申请。

3.7.3.1需要报废的工艺装备，车间质检员应填写《工装报废申请、，审由单》检部长鉴定，技术部长审核，常务副总批准。

3.7.3.2有效的《工装报废申请、审批单》由车间质检员负责送交生产部、工艺装备仓库、有关车间、科室等部门进行关联信息登记和手续的办理。

3.7.4负责工艺装备出入库事项、使用及维护。

3.7.4.1硫化工凭《工艺装备支领单》（硫化生产任务调度单-代）支领工装模具,凭质检员签字有效《的工艺装备支领单》（硫化生产任务调度单-代）办理停产工装入库事项。

3.7.4.2硫化工于生产当中随时检查工装、检查,如产发品现工装、产品有异常现象应立即报车间质检员检,不测准使用不合格或带病的工装作业。

之上关联质量记录的单据应编写唯壹序号，以便调用和检查。

4.支持性文件:

工艺装备控制程序

生产提供控制程序

质量记录:

《工艺装备购、造计划》

《工艺装备台帐》（包括电子版台帐）《工艺装备周期验证记录》

《工艺装备首末件验证记录》《工艺装备履历卡》

《工艺装备异常方案单》《工艺装备入库单》

《工艺装备支领单》（硫化生产调度单-代）《工艺装备出入库登记表》

工艺装备报废申请、审批单》

工艺装备标识卡》