仓库操作手册.docx
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仓库操作手册
仓库操作手册（试行版）
通过制定本手册，阐述仓库的管理制度、操作流程，指导和规范仓库丄作人员的日常工作行为，并通过该手册所制定的奖惩措施起到激励和考核的作用，促进仓库工作效率的提升，保障业务有序进行。
一、适用范围：
仓储部、搬运部、加工厂
二、尖联影响：
绩效考核制度（待拟）
三、归口管理：
办公室为《仓库操作手册》的归口管理部门，负责本制度的解释和对执行情况进行监督，必要时提出奖惩建议；财务部为《仓库操作手册》的监管部门，对仓库的日常实时结存数据、进出数据及操作规范进行监管，对于数据不合、操作不符合规范等行为有权要求仓库整改。
四、仓库管理要求
1、
:
库存要进行定位管理，根据成品米区、原料米区、临时存放区（米糠、退货、翻包）、待处理区（报废）、空板区、食用油区、真空包装区等不同产品进行分类、分区管理。
区域划分必须科学严谨，确定后不得随意更改。
3、产品不得直接与地面接触，所有产品必须叠放在栈板上；离墙至少30CM以上；离灯具等
50CM以上；离柱子10-20CM左右；最高叠垛不超过三个栈板；堆垛之间不得相互挤压。
4、保持仓库通道的畅通，堆垛之间的通道至少保持2M以上；注意保持通道畅通，所有安全出口不得堆积产品、杂物等；严禁乱接乱拉电线，注意防火、防漏电、防盗等安全隐患。
5、坚持“先进先出”（客户特殊要求除外）；“双重确认”（入库与采购、加工确认；出库与业务、加工确认；数据与搬运、财务确认）；“一一对应”（采购凭据与入库对应；出库凭证与出库对应；退货与退货单对应；实物与数据对应）三大原则。
6、及时与采购、业务沟通，确保安全库存，在低于安全库存时要及时向采购发出预警通知，以防缺货。
7、在确保安全和效率的原则上，仓库存取要做到“随到随存、随需随取”。
仓库所有动作必须有明确的记录，做到有据可循，有档可査。
8、发现破包要及时翻包；地板米要及时清扫分类，并按要求存在指定位置。
9、保持仓库的卫生清洁工作，做到地面无垃圾，卫生无死角，垃圾、烟头、污水等要及时清扫；周期性做好消毒、杀虫工作，防止虫害、鼠患等安全隐患；仓库内有防水、防潮措施。
仓库内驾驶义车作业必须严格遵守义车驾驶规定。
1）叉车维护保养
1艺荣负责；仁红负责2T;国勇负责BYD（蓝色）。
2义车责任人负责对义车的清洁保养工作，维护义车的清洁卫生。
3每日检查外观、启动、运转和制动能；
4注意义车运行过程中动力、压力、温度是否正常。
5是否有泄露以及密封件失效等现象；定期检查、加注电池水。
2）安全驾驶
①•
起步前观察四周，确认无妨碍行车安全后缓慢平稳起步。
时速不得超过2km/ho
3倒车时注意先观察后方是否有障碍物，确认安全后倒车o
4义车由后轮控制转向，所以必须时刻注意车后的摆幅，避免转弯幅度不够（过大）。
5在视线盲区或90。
转弯时必须放缓车速同事鸣笛警告，严禁高速转弯。
6空车行驶时，货义底端离地面至少5cm,以免对货义与地面产生磕碰以及挂划；门架适当后倾。
行驶途中注意前后左右两边以及上方是否有障碍物，以及潜在刮碰。
7行驶过程中要避开地面垃圾、坑道等细小障碍。
8非紧急特殊情况下严禁载物行驶过程中急刹车。
9行驶过程中不慎导致包装破包的，要及时停车打扫，不得碾压。
I
3）装卸要点
1义车装卸过程中注意调整货义间距，确保货义符合均衡，不会产生偏移。
2货义接近栈板时，车速应缓慢平稳，货义尽可能保持水平深入栈板。
3起升货义时应采用最小的门架后倾来稳定大米，避免大米向后滑落；下降货义时可以使门架稍微前倾，以便安放栈板以及避免下压时下一个栈板大米滑落，栈板下压安放平稳后，货义稳定水平抽出。
4大米叠板不得超过三层，以免重力下压时产生垮塌。
5货车载重驾驶过程中，如果前进视线被阻挡或视线不良时，应该采用倒车方式行驶。
并且注意前后左右以及上方是否有障碍物，以及潜在刮碰。
6卸货完毕后应先将货义降至正常空车行驶位置后再行驶，严禁货义悬空行驶。
4）严禁事项
1<严禁高速义取大米等货物，严禁使用货义与坚硬物体碰撞。
3严禁高速前进、倒车、转弯！
4义车作业时严禁人员站在货义下方；严禁周围人员靠近。
5严禁站在门架与驾驶室中间操作。
6严禁使用单货义作业以及超负荷作业。
7严禁没有安全措施的情况下高举人员作业。
五、仓库操作流程
仓库管理分为三大管理模块，分别山仓储部和搬运部协同完成，具体分工如下：
1、仓储部以仓储数据为核心，禺绕着程序的规范性、操作的标准性、数据的准确性三个方向进行。
确保仓储进、销、存三组数据能够相互联系，相互印证。
2、搬运部以实际操作为主，即配合仓管员做好整库、入库、备货、出货、装车、退货、翻包等一系列实操工作，并做好相尖的数据登记，以确保提供给仓管员进、销、存原始数据的准确性和可靠性。
3、搬运部还要完成加工厂大米加工的工作，无论是调用加工厂的原料米，还是调仓库的成品米加丄以及成品米入库都必须做好原始数据记录，以便和加工厂、仓储部进行结算核销。
▼
出库管理
出库于・续齐全.出货数虽准确
1、入库程序※红色7体为尖键控制点
1）采购.退货入库程序
1采购提前一天口头通知加工厂、仓储部、搬运部到货情况（预讣到货时间、品项、数呈：
）。
2搬运部接到通知后着手安排库位，要求做到同一批次同一款大米必须集中堆垛，不得多处存放，不得一个栈板放两款（含）以上大米：
按“先进先出”原则将同一款大米原有库存移出后再堆放新到大米。
3仓管接到通知后与搬运部确认库位，准备取样工具和记录表格。
4到货当日采购部填写《采购到货淸单》作为供货凭证，仓储部和搬运部凭淸单卸货。
5卸车前仓管协同采购取样，确认大米品质，同时对到货大米包装（整体、生产日期），货车情况进行拍照存档，采购填写《采购验收记录表》。
⑥
搬运卸货过程注意要分淸楚大米品项，淸点不同大米的数量，不要把不同的大米混卸衽同一栈板上。
要注意有无破包或者有无被污染情况（潮湿等异常情况）。
8卸货过程叠板时要注意码放整齐，不要倾斜或松垮，避免叉车运输过程垮塌（备货时也是一样）。
9仓管员在卸货过程中要抽查大米情况、抽点每板的卸货数量：
卸货完毕要及时与搬运确认到货数据。
10卸货完毕后仓管员最终确左入库数量以及入库情况，确认无误后搬运部和仓储部签署《采购到货涓单》，退回采购部，仓管员填写《仓库入库记录表》，
2）退货入库程序
1司机将退货退到加工厂，由加工厂确认数量，区分需要再加工和直接退库大米，开具《退货晴单》，并根据淸单汇总每天的《退货总表》，发仓储部和财务部核对。
2司机将《退货淸单》移交到财务部核算。
3加工厂通知仓管接收直接退库大米，仓管确认无误后做好登记。
4）
搬运部将退库大米归位。
6财务部、仓储部确认《退货总表》数据。
3）表单
1采购：
《采购到货淸单》（书面记录后录入电子档）作为记录到货情况表单：
2《采购验收记录表》作为到货验收记录，与每次到货舶照的图片一并存档。
3仓管：
《仓库入库记录表》（电子档），作为记录采购、加工、退货的入库记录表；
4加工厂：
《退货总表》（电子档），作为每日退货记录汇总，需详细记录每笔退货情况。
5加工厂一司机：
《退货淸单》，作为司机退货入库凭据以当日收款情况说明，由加工厂开具后司机提
交到财务部，财务部核算退货价值，并填写实际收款情况。
2、出库程序
※红色字体为矢键控制点
1）销售配送出库程序
1业务部根据客户订单需求开具《供货凭证》。
2业务部将《供货凭证》移交仓储部，作为仓储部出货凭据。
仓储部凭单确认库存情况并及时反馈到业务部，之后将《供货凭证》分离为两部分：
白联+红联移交物流部安排车辆以及路线。
蓝联+黄联移交搬运部安排备货。
（3）搬运部根据“先进先出”原则发货（业务特殊要求除外），备货时按一层层搬运，不得跳层，以免浪费盘点时的人工和数据的准确性。
④、
搬运部备货完毕后按装车顺序要求进行装车，严禁将同一客户的大米前后分开。
6搬运部装车完毕后将《供货凭证》退回仓储部，仓储部根据装车情况开具《装车淸单》，连同黄联移交财务部，蓝联作为仓储部发货依据存档。
7仓储部凭已发货的《供货凭证》、《装车淸单》作《仓库出库记录表》，详细记录当日的出货情况，包括面包车和门市销售。
8物流部配送司机按路线发车配送到客户，客户验收完毕后付款（欠款的客户需在《供货凭证》白联
“欠款联”签字）。
9客户付款后，配送司机及时将客户名称、付款方式、付款金额发公司微信群通知财务部（财务部必须及时回复收款情况），留红联作为客户存根联。
10配送司机全程配送完毕后回公司到加工厂移交退货（详见“1、入库程序一2）退货入库程序”）；到财务部凭白联移交当日收缴货款。
2）门市出库程序
1业务部根据客户需求开具《供货凭证》。
2-
客户凭《供货凭证》到财务部缴纳货款，财务部收款完毕后签字，并将白联、黄联存档，红联交与客户，将蓝联交与仓库作为出库凭证。
4仓库凭有财务收款签字的蓝联,联系搬运部发货。
5客户提货出库。
6样品、送礼、厨房出库与门市出库程序一致，付款方式为挂账。
3）出库误差处理
1搬运部在备货过程中要认真淸点数据，务必做到零误差。
2司机配送过程发现误差要及时告知业务，根据客户需求调整（退货或补/扣货款）。
3业务根据客户处理意见处理后通报仓库，仓库通过库存盘点、调取监控等方式进行核实，确认后做《误
差记录表》。
4）/
・）表单
1《供货凭证》是公司唯一有效的岀货凭证，一式四联（一式四联白联财务回单红联客户蓝联仓库黄联财务）。
2《装车淸单》作为《供货凭证》附件，是当日当班配送车辆信息汇总表，由仓管员负责填报，附在《供货凭证》黄联一起提交到财务部。
3《仓库出库记录表》（电子档）是公司每天出库的汇总记录凭据，根据装车淸单逬行汇总记录，包括而包车和门市销售。
主要目的在于跟踪每日岀库情况。
4《误差记录表》（电子档）作为公司出库情况记录之一，是公司计算出库准确率的有效依据，必须做到当天发现当天核实当天记录。
3、仓库一加工厂进出库程序※红色字体为尖键控制点
1）程序说明，丨丨前实际操作：
成品米原料先搬运实物，农时登记.生产定和和总开：
碳心T便签原料加
1仓储部根拯安全库存或订单需求填写《配米单》向加工厂提出加工申请（包括真空）。
2加工厂根据仓储部《配米单》需求，进行配米加工，需要用到成品米作为原料加工时，填写调拨申请
《碳复写便签原料》一式三份，提交到仓储部。
3仓储部接到《碳复写便签原料》申请后，根据申请调拨成品米，签字确认后留一联存档，列外两联退回加工厂。
4搬运部接到仓库搬运成品米原料出库通知后搬运加工，并对实际搬运的成品米原料要做好数据登记，以便与加工厂核实。
5加工厂核对实际投入成品米原料数量，一联存档，并将《碳复写便签原料》一联提交财务部核算调拨价格。
（6）加工厂指导搬运部加工大米。
⑦
加工大米结朿后，加工厂与搬运部核对成品米产出数疑，并填写《碳复写便签成品米》，一式三份，仓储部确认数据无误后签收，留一联存档，并填写《入库登记表》（目前碎米、抛光粉未归属仓储部管理，因此忽略）
9加工厂将仓储部签收好的《碳复写便签成品米》，留一联存档备查，一联提交财务部核算成品米购入价格。
10仓库因存储不当或存储时间长需要进行再加工处理的，参照该程序进行。
2）表单
1《配米单》，作为加工厂与公司生产尖系发生的起始单据，仓储部务必填写淸楚加工大米的品项、规格、数量。
2《加工出库记录表》是单独记录大米加工时成品米原料出库的记录，用于核算大米加工过程的投料、产出和损耗的凭据之一。
3《碳复写便签原料》、《碳复写便签成品米》作为加工厂与仓储部、财务部之间往来账目和核算的凭
据，务必字迹淸楚，科目详尽，数据核实确认后签字。
4、仓库破包翻包处理
1仓库每天要对因仓库操作或搬运过程中导致破包的大米进行翻包。
2翻包过程出现短缺的，计入仓库损耗。
3翻包前后必须要详细登记品项、数疑、重量以及尾数。
4《翻包记录表》（电子档）是为了统计仓库存储过程中的损耗情况，要求每次翻包均要详细记录。
六.岗位职责说明
岗位名称所属部门仓储部
仓储部管理员
直属上级仓储部主管直接管辖成品米仓库
职
责
■
职责描述：
验收入库
工作
任务
1、按《采购到货淸单》或送货单验收大米品项、数量、重量。
2、工具：
自封袋留样、手机拍照存档、《仓库入库记录表》记录。
3、收货过程中发现异常情况（质量呈批量有问题、规格、数量不符）应立即上报。
4、收货完毕，仔细确认收货情况后在《采购到货淸单》“仓管”样签字。
职
责
职责描述：
仓储整理
1
工作
任务
1、监督搬运部打扫仓库卫生，保持仓库整洁，有序。
2、监督搬运部根据“先进先出”原则、按要求按区域分类存储大米。
3、每日检杳仓库环境，确保存储安全以及消防安全。
4、做好仓库标识工作，确保库存淸晰明了。
5、每天对破包大米进行登记翻包。
职
责
职责描述：
岀库管理
工作
任务
1、严格执行出库操作流程，见单发货，数屋淸楚。
2、监督搬运在备货期间按要求搬运（先进先出、一层层搬运）。
3、以客户为导向，确保出库的及时性和准确性。
职
责
四
职责描述：
账目管理
工作
任务
1、每日的出、入库统计、库存统计、退货统计、翻包统计。
2、账目科目淸晰、翔实，数据准确，可追溯。
3、每月底按财务要求盘点，并做盈亏分析报告。
职
责
五
职责描述：
日常合作
工作
任务
1、积极主动要求搬运部做好仓库的出入库以及库存管理工作。
2、配合加工厂做好大米成品米原料出库、成品米入库、库存再加工等工作。
3、按财务部和业务部要求完成统计记账、销售出库等工作
4、积极主动协助配合上一级领导安排的其他工作。
岗位名称搬运部管理员、搬运工所属部门搬运部
直属上级直接管辖仓库、加工厂
搬运部主管领导
职责描述：
卸车
1、执行采购/仓管的卸货通知进行卸车。
职
2、卸车过程注意检查大米的情况，是否有受潮、结块等异常情况，及时上报仓管或采责工作购。
一任务
4、卸车完毕后确认卸车的品项、数量、重量并与仓管核对。
职责描述：
仓储管理
1・负责打扫仓库、加工厂的卫生，保持仓库、加工厂的整洁、有序。
2、根据“先进先出”原则.按要求按区域分类存储大米匚
工作
3、配合仓管检査仓库环境，确保存储安全和消防安全。
任务
4、配合仓管做好整库、盘点工作，及时通报库存情况。
5、配合仓管每天对破包大米进行翻包。
6、做好叉车淸洁保养工作。
职责描述：
出库装车
1、严格执行出库操作流程，见单发货，数量淸楚。
工作2、备货期间按要求搬运（先进先出、一层层搬运），发现破包及时跟仓管反馈调换。
任务3、严格按《发货凭证》备货、发货，发现异常应及时上报仓管或业务。
4、以客户为导向，确保出库的及时性和准确性。
职
责
四
职责描述：
原始数据统计
工作
任务
1、配合仓管做好每日的出、入库统计、库存统计、退货统计、翻包统计、加工统计。
2、及时反馈工作过程中的数据统计以及异常情况。
职
责
五
职责描述：
生产加工
工作
任务
1、积极主动配合加工厂做好大米加工工作。
2、保质保量完成大米真空包装工作。
3、协助加工厂做好加工副产品的包装、统计、搬运工作
4、积极主动协助配合上一级领导安排的其他工作。
岗位名称
加工厂管理员
所属部门
加工厂
直属上级
加工厂领导
直接管辖
加工厂
职
责
职责描述；加工
工作
任务
1、根据仓管开具的《配米单》或实际生产需要计算投料大米（原料米、成品米原料）。
2、开具成品米原料调拨单，向仓库申请成品米原料调拨。
3、安排指导搬运部进行大米加工。
4、确认大米加工产呈：
，控制大米加工过程的损耗率。
5、与仓库做好成品米对接工作，确保实物和数据一致。
职责描述：
仓储管理
1、监督搬运部打扫加工厂卫生’保持加工厂整洁’有序。
2、监督搬运部根据“先进先出”原工作则、按要求按区域分类存储原料米、退货米。
任务"3、每日检查仓库环境，确保存储安全以及消防安全。
4、做好仓库标识工作，确保库存淸晰明了。
职责描述：
账目管理
责
工作
任务
1、每日的出、入库统计、库存统计、退货统计
2、账目科目淸晰、翔实，数据准确，可追溯。
3、每月底按财务要求盘点，并做盈亏分析报告。
职
责
四
职责描述：
其他工作
工作
任务
1、积极主动要求搬运部做好加工厂的出入库以及库存管理工作。
2、配合仓库做好大米成品米原料出库、成品米入库、库存再加工等工作。
3、按财务部和业务部要求完成统计记账、销售出库等工作
4、积极主动协助配合上一级领导安排的其他工作。
六•附件：
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