完整定稿XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告.docx
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完整定稿XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告
XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告
第一章总论
1`。
1工程名称及建设单位
1`。
1`。
1工程名称
南昌明亮鞋业年产50万双马靴生产线改造工程
1`。
1`。
2工程建设单位
主办单位：
南昌明亮鞋业有限公司
注册地址：
南昌经济技术开发区工业园麦庐大道
法人代表：
徐建军
1`。
1`。
3技术拟改造地点
南昌明亮鞋业有限公司厂区内
1`。
1`。
4可行性研究报告编制单位
1`。
1`。
5建设单位概况
南昌明亮鞋业有限公司成立于2002年3月28日，2002年3月经批准具有进出口贸易经营权`。
公司法定代表人：
徐建军；注册资本：
150万美元；公司类型：
有限责任公司；经营范围：
生产销售鞋类、服装、工艺产品`。
我公司有自己的生产基地，位于南昌经济技术开发区工业园内，厂区占地面积20000平方米，生产厂房建筑面积10200平方米，公司实力雄厚、具有先进的生产设备，配有专业的高级管理人才，一流的设计师和技术熟练的生产工人，全面贯彻执行ISO9000质量管理体系，年产各类鞋达320万双，产品主要销售市场为美国、加拿大、西欧、东南亚等地，并且和一些信誉好的大客户保持良好的固定的合作关系，有SUPERIORMARKETING、SEARSCANADA、COSTCO、RIEKERSCHUHAG`。
、沃尔玛等等`。
本公司同时也是专业鞋类出口供货的贸易商，公司国际贸易部在中国的广东、福建、浙江、山东等地有几十家专业鞋厂与之合作，向欧美市场出口供应：
运动鞋、登山鞋、滑板鞋、凉鞋、沙滩鞋、皮鞋、工艺鞋等，公司配有多年从事鞋类生产和管理的专业QC人员，驻厂跟踪把关，确保产品质量满足客户需求`。
公司自成立以来，一直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以20%的速度递增，2002年成立时的出口创汇额是250万美金，到2008年出口创汇额已达到600万美金`。
1`。
2`。
研究工作的范围
研究工作范围包括年产50万双马靴生产线、车间总平面布置、成本核算、技术经济分析、综合评价等`。
本报告将论证工程建设的可行性，对生产技术方案做技术经济比较和分析，估算工程的总投资，说明投资来源和工程实施进度；并对工程进行财务预测，评价工程的敏感性和抗风险能力，从技术、经济、环保等方面进行研究，为工程投资决策提供依据`。
研究工作主要内容如下：
⑴建设规模与市场需求预测
⑵工程技术方案
⑶厂趾、平面布置及运输
⑷生产车间主体厂房布置
⑸经济效益分析
1`。
3`。
研究工作概况及建设内容
1`。
3`。
1研究工作重点
本报告对建设方案和生产方法进行了比较，对主体设备选型、经济效益、市场预测和原材料供应都进行了重点研究，以确保工程能够创造良好的经济效益`。
1`。
3`。
2工程建设内容
年产50万双马靴生产线，具体：
将公司原有的一条马靴生产线进行技术改造，同时新建一条马靴生产线`。
1`。
4`。
建设方案
1`。
4`。
1市场需求分析、产品销售方向和方式
⑴市场需求分析
国内市场：
中国人口已经超过13亿`。
世界知名市场调查公司AC尼尔森调查资料显示：
2006年中国马靴市场的消费总量为10亿双，市场消费总额达500亿元，并且连续十年以12%的速度迅速增长`。
中国已经连续12年成为全世界最大的马靴消费市场`。
未来十年中国中小城市马靴市场将以超常速度发展，巨大市场容量，超乎商家的想像`。
国外市场：
公司自成立以来，一直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以20%的速度递增，2002年成立时的出口创汇额是250万美金，到2008年出口创汇额已达到600万美金`。
公司自成立以来销售以外销为主，但是随着国际金融危机的影响以及劳动力成本的增加，公司将逐步进行转型，在稳定国外的老客户的基础之上开拓庞大的国内市场`。
因此，公司立足于现有的产业基础，充分利用现有资源、技术、资金和人员的优势，拟建年产50万双马靴生产线工程，尽快形成经济规模，抢占市场，预计会取得良好的经济效益和社会效益`。
⑵产品销售方向和方式
本公司产品的销售方向考虑以外销为主，内销为辅，逐步开拓国内市场`。
产品销售方式完全按照市场需求供应，以合同形式销售`。
1`。
4`。
2产品方案与生产规模
⑴产品方案：
马靴
⑵生产规模：
50万双/年，即1600双/天`。
1`。
4`。
3生产方法
本工程所生产的马靴是以黑色或棕色牛二层皮为原料，经下料、针车、套楦、脱楦、包装等工序制作而成`。
主要机器配置为:
全自动油压前邦机、全自动油压后邦机、墙式压底机、自动靴面定型机、双热后邦定型机`。
1`。
4`。
4厂址概况
工厂位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园`。
工业园位于美丽的赣江之滨，与繁华的老城区仅一江之隔，与南昌市新的行政中心连成一体，现有新八一大桥、南昌大桥、赣江大桥、生米大桥四座桥梁将新老城区紧紧相连`。
1`。
4`。
5主要动力供应
工业园有着良好的基础设施，园区道路、水电等“七通一平”已基本实现`。
另外，区内还建有1座电信大楼、2座自来水厂，2座变电站，程控电话容量为5万门，日供水量达18万吨，电力总容量20`。
3万千伏安`。
1`。
4`。
6环境保护
工业园不仅是座新型工业区，同时也是一座滨江园区、绿色园区和生态园区`。
区内有着美妙的自然风光和人文景观，三面环山，一面临水，浑然天成，一个初具现代规模的工业园区交融于秀丽的山水之中`。
1`。
4`。
7劳动定员与劳动力来源
本工程劳动定员180人，其中管理人员20名，技术人员23名，工人92人`。
除充分利用公司现有管理人才、技术人才优势外，从社会中招收大中专毕业生和技校毕业生30名，进行专门培训，同时从社会中招聘具有实践经验、真才实学的高级技师15名，保证工程投产及生产正常运行`。
1`。
4`。
8总投资
本工程总投资2077`。
01万元，其中流动资金621`。
35万元，建设投资1430`。
66万元，固定资产投资中设备投资266`。
92万元，厂房建设等1188`。
74万元`。
表1总投资构成
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
总投资
万元
2077`。
01
1`。
1
建设投资
万元
1430`。
66
其中：
长期借款
万元
500
自筹资金
万元
930`。
66
1`。
2
建设期利息
万元
25
1`。
3
流动资金
万元
621`。
35
3
建设期
月
14
4
固定资产原值
万元
1284`。
37
5
年折旧额
万元
64`。
36
6
定员
人
180
7
工资标准
元/人
12000
8
收入
万元
2250
出厂价45元/双
9
总成本
万元
1567`。
93
生产期平均
其中固定成本
万元
524`。
12
生产期平均
可变成本
万元
1043`。
81
生产期平均
10
增值税、销售税金附加
万元
39`。
11
生产期平均
11
利润总额
万元
613`。
47
生产期平均
12
所得税
万元
30`。
23
生产期平均
13
税后利润
万元
583`。
24
生产期平均
14
投资利润率
％
29`。
54
生产期平均
15
投资利税率
％
30`。
99
生产期平均
16
投资回收期
年
3`。
39
所得税前
17
投资回收期
年
3`。
56
所得税后
1`。
5`。
研究结论
经过调查研究和分析论证，本报告认为，该工程基础条件、市场情况、技术方案、经济效益、环境保护和工程实施等方面都是可行的`。
第二章工程背景及发展状况
2`。
1工程背景
南昌明亮鞋业有限公司自2002年投产以来，年总生产能力320万余双，产品主要销售市场为美国、加拿大、西欧、东南亚等地`。
企业信用等级为“AAA”级`。
公司自成立以来，一直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以20%的速度递增`。
2008年出口创汇额已达到600万美金`。
本工程通过工程设计、土建施工、工程安装、检测调试到投产运行需14个月，从2008年11月开始，截止目前，工程的80%已完成，预测到2009年底可顺利完成`。
2`。
2工程的发展概况
鉴于国内设备制造企业近年来的技术进步，工程主体设备基本实现国产化，关键设备从合资企业引进，以增加工程竞争力，减少工程投资`。
根据项目特点对实施进度作出大体安排，见项目实施进度表`。
表2项目实施进度表
序号
阶段
2008
2009
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
土建施工
2
设备材料采购
3
设备安装
4
试投产
第三章市场需求预测与建设规模
制鞋业是综合塑料、橡胶、皮革、纺织、五金及合成化学等多项制品而成的下游加工企业`。
由于其生产需要大量人工，属于劳动密集型的轻工业`。
3`。
1市场需求
制鞋业是劳动密集型的产业，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约`。
由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求，使得全球制鞋业的重心在不断转移`。
早期的全球制鞋业的中心在欧洲的意大利、西班牙、葡萄牙等国家，20世纪六七十年代开始转移到成本相对低廉的日本、韩国等国家和地区`。
20世纪80代末、90年代初，又转移到了土地劳动力成本更低廉，产业资源更丰富、投资环境更完善的中国内地沿海一带`。
中国制鞋业有着悠久的历史，随着改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基本占据了全球中低端的鞋产品市场，而使传统的制鞋大国意大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场，全部转向高端市场，南美的巴西的制鞋业也开始转向高端市场`。
这是一种国际产业发展的趋势`。
因此，今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转变，产业升级换代是必走之路`。
作为中高档产品的马靴的生产，正是顺应市场的需要，符合当前国家产业的需求`。
3`。
2销售预测
目前中国马靴市场国际品牌主要来源于意大利、法国、德国等，欧洲文化和亚洲文化价值观，消费观的差异使其产品并不完全适合中国女性，并且高昂的价格无形中拒绝了大量的中国消费者`。
中国人需要的是适合自己的品牌`。
目前中国人均年消费鞋仅为1`。
7双，在今后几年内，中国人均年消费鞋类提高到3～4双，是完全有可能的`。
由此可见，国内的市场发展空间很大，随着人们生活水平的提高，马靴势必会出现供不应求的情形`。
国外比如意大利、法国、德国等的知名品牌，因其高昂的价格市场占有率很低`。
因此，经明亮生产的马靴，因其低廉的成本、新颖的款式迅速受到人们的欢迎`。
根据目前国内市场的状况，拟定本工程生产的马靴出厂价在45元/双`。
第四章建设条件与厂址
4`。
1厂址
4`。
1`。
1厂址概况
工厂位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园`。
该工业园东临赣江的北支，西接京九铁路线，交通物流极为便捷`。
4`。
1`。
2自然条件
⑴地质条件
拟建厂址地形平整宽阔，地震烈度为6度`。
⑵气象条件
南昌市地处亚热季风气候区，四季变化分明，春夏之交多降雨，秋冬季节少降雨`。
年平均温度：
17`。
5℃
极端最高温度：
40`。
6℃
极端最低温度：
-9`。
3℃
年平均降雨量：
1596`。
4mm
年最大降雨量：
2355`。
7mm
年最小降雨量：
1044mm
日最大降雨量：
289mm
一小时最大降雨量：
57mm
年平均气压：
1010`。
2hpa
全年主导风向：
NNE：
21％
4`。
2厂址交通运输条件
4`。
2`。
1地理位置
南昌地处中国长江中下游地区，位于江西省中北部`。
南昌经济技术开发区位于南昌市昌北新城区，东临赣江，西倚国家级风景旅游区一梅岭，北毗江西最大的航空港一昌北机场，南靠南昌市新的行政中心一红谷滩`。
与南昌母城昌南仅一水之隔，有三座大桥相连`。
4`。
2`。
2交通运输
南昌是京九线中段最大的中心城市和综合型交通枢纽，是内地连接港澳，东部沿海连接西部地区的大通道`。
⑴公路
有北京至珠海的105国道，上海至昆明的320国道，福州至兰州的316国道交汇于此`。
南昌至九江的昌九高速公路横贯开发区`。
⑵铁路
京九、浙赣、向乐、皖赣铁路主干线在南昌纵横穿越`。
京九铁路在开发区建有昌北客车站和昌北货运站，区内建有铁路专线`。
⑶水运
开发区南临赣江主航道，并建有航运码头，水运可顺赣江经鄱阳湖入长江，出东海，通达世界各地`。
⑷航空
南昌民航班机已开通北京、上海、广州、香港等17条航线，南昌昌北新机场距离开发区仅10公里`。
第五章工程技术方案
5`。
1生产技术方案
马靴生产工艺流程：
原材料下料手工收发针车检验
成型检验小包装大包装检验出货
⑴原材料
牛二层和内里绒要严格按确认样鞋的皮色、厚度、克重等入库，色差不能超过半个色，其它辅料都必须与确认样一致`。
⑵下料
照样板下好面料，里料，要求标准，不移位，皮料一定要对色，无血筋，破洞和伤痕，其它辅料也要按照标准下料`。
⑶手工
按样板划线，然后刷胶粘合，穿皮条，同时把牛二层大底和刮胶布底刷胶贴好，接着把中底，插根和内里绒一起刷粉胶按确认样鞋粘好，包好，最后把结花按确认样卷好，刷黄胶贴好，注意：
黄胶不能外溢`。
⑷针车
先把领口和后跟按划线车好，接着把后跟内里绒反车于后跟上，敲边，刷胶，贴加强带反边，然后把鞋头绒和后跟一齐反合缝于鞋头上，敲边，刷胶，贴加强带反边`。
再把大底牛二层和刮胶布底车好，要求标准，不移位，最后把大底垫刷粉胶贴于大底上，再把帮面翻过来把牛二层结花串于鞋面上，串结花一定要紧`。
⑸针车后检验
对完成后的鞋包进行严格检验，同双外观、尺码、针距、针线等必须一致，缝合处平服，剪去多余的线头`。
⑹成型
成型主要包括套楦和脱楦`。
套楦时应注意鞋头不能歪斜，大底周边用钉锤敲顺，加硫温度135～145℃，时间3～4分钟`。
脱楦时注意垫中底插跟垫，脱楦保持鞋型不变，中底插跟垫刷黄胶粘牢，黄胶不能外漏`。
5`。
2主要生产设备
表3车间主要设备表
序号
名称
单位
数量
价格（万元）
1
万能压底机
台
2
6`。
1
2
全自动油压前邦机
台
2
15`。
4
3
全自动油压后邦机
台
2
6`。
4
4
截断机
台
2
4`。
2
5
墙式压底机
台
2
10`。
1
6
自动靴面定型机
台
2
4`。
4
7
流水线
套
2
60`。
3
8
排气抽风设备
套
2
7`。
1
9
双热后邦定型机
台
2
7`。
2
10
双侧缝纫机
台
2
5`。
8
11
单针摩卡机
台
4
10`。
2
12
缝外线机
台
2
10`。
6
13
内线机
套
1
3`。
8
14
验针机
台
2
2`。
2
15
砂轮机
台
5
1`。
2
16
手摇缝纫机
台
20
1
17
双头上胶机
台
2
0`。
3
18
单头上胶机
台
2
0`。
26
19
工业缝纫机
台
24
6`。
9
20
810缝纫机
台
12
2`。
2
21
CN6-6缝纫机
台
6
0`。
96
22
JS-402裘皮机
台
15
2`。
5
23
JS-810高头机
台
50
7`。
6
24
GEMO718缝纫机
台
19
1`。
8
25
GEM7-28缝纫机
台
40
5`。
3
26
削皮机
台
4
1
27
空压机
台
2
1`。
2
28
拉邦机
套
22
4`。
2
29
高头车
套
66
10`。
4
30
电脑量革机
台
2
3
31
油压拔楦机
台
2
1`。
3
32
折边机
台
6
4`。
8
33
压烫机
台
6
2`。
5
34
除皱机
台
2
0`。
6
35
抛光机锥平机
台
4
1`。
5
36
其它
配电器及变压器
个
6
5`。
0
开头柜配电箱
个
18
5`。
7
汽水炉
台
1
1`。
9
16
总计
226`。
92
5`。
3主要原材料消耗指标
本工程车间主要原材料消耗见下表：
表4主要原材料消耗指标（以4000双鞋计）
序号
材料及名称
单位
单耗
所需数量
1
牛二层
SF
4`。
05SF/双
16200
2
人造毛
米
3`。
6双/米
1110
3
针扎米棉
米
25`。
5双/米
157
4
PU
米
125双/米
32
5
鞋带
双
4000
6
250D丝线
团
28双/团
143
7
铁条
双
4000
8
大底
双
4000
9
700W南光胶水
桶
420双/桶
10
10
RC南光硬化剂
瓶
5
11
TPR处理水
桶
2500双/桶
1`。
6
12
白胶
kg
41`。
5双/kg
96
13
快干甲苯
kg
23双/kg
174
14
粉胶
桶
270双/桶
15
15
外箱
只
360
16
防霉喷雾剂
kg
200双/kg
20
17
内盒
只
4000
18
印字拷贝纸
张
4000
19
白板纸
张
2`。
2双/张
182
20
白纸
张
6张/双
667
21
清洗机
kg
1000双/kg
4
22
UPC条形码
张
4000
5`。
4总平面布置及运输
5`。
4`。
1总平面布置的基本原则
将生产联系密切、加工工艺过程连续的车间，以及为主车间服务的仓库和辅助建筑物组成单层或多层联合厂房，以减少占地面积，缩短物流运输时间，方便生产管理`。
厂区内尽量做到分区明确，人货分流，运输通畅`。
合理规划用地，为今后的发展创造有利条件`。
满足防火等规范要求`。
5`。
4`。
2总平面主要技术经济指标
本工程占地面积：
20000m2
总建筑面积：
10200m2
建筑物占地面积：
8200m2
道路面积：
3000m2
建筑系数：
56％
绿地率：
15％
5`。
4`。
3运输规划
⑴全年总运输量
本过程全年总运输量为1600吨，其中运入1000吨，运出600吨`。
⑵运输形式
拟建工程位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园内`。
该工业园东临赣江的北支，西接京九铁路线，交通物流极为便捷`。
工业园内地势平坦，地域开阔，地理位置优越，公路、铁路及水路运输都很方便，本工程运输方式采取社会、公司相结合的运输方式来解决`。
厂内运输采用装载车及手推车解决车间内部和车间之间的物料搬运`。
⑶道路形式
厂区内道路采用混凝土路面，道路宽度为12米`。
5`。
4`。
4绿化
绿化布置原则是采用点、线、面方式，充分利用不宜建筑的边角隙地及不规则用地进行绿化处理，做到绿化层次分明，主要道路两侧种植乔木及草本植物组成绿化带，充分发挥绿化带对道路及道路两侧建筑的遮阴、美化等方面的作用，从而达到环境美的效果`。
第六章组织机构与人力资源配置
南昌市明亮鞋业有限公司根据生产规模、生产工艺流程和生产运行方式，设置了高效精干的企业组织机构及合理的人员配置`。
6`。
1组织机构
企业现有组织机构见下图：
6`。
2人力资源配置
6`。
2`。
1工作制度
本项目年工作日为300天，生产车间采用一班制工作，每天工作8小时，各职能部门实行一班制`。
6`。
2`。
2劳动定员
本项目生产车间定员为180人，其中工人92名，技术人员23名`。
为了保证工程投产及生产正常运行，拟从社会中招收大中专毕业生和技校毕业生30名，进行专门培训，同时从社会中招聘具有实践经验、真才实学的高级技师15名以及工人20名，本项目需新增劳动定员65人`。
6`。
2`。
3人员培训
为了使项目能按计划投产，并能使工人尽快掌握实际操作，加强人员培训显的尤为重要`。
人员培训主要采取以下措施：
车间管理人员应熟悉生产安全知识，按章作业`。
技术人员到国内同类型先进企业进行专业培训，以掌握最新的技术动态；操作人员培训可由企业安排到国内同类厂家进行，并进行考核，经考核合格后方可上岗`。
车间普通工人由公司技术人员组织培训，合格后方可上岗`。
为了加强各产品质量检测人员的培训，可派往有关的大专院校、科研所进行短期培训`。
第七章消防与节能
7`。
1消防
本工程生产原料车间有大量皮、棉，同时生产过程当中也有成品鞋的的传输与堆放，均属易燃物品，在运输和堆放过程中易发生火灾`。
因此，公司采取了以下消防措施，以应对火灾的发生：
⑴厂区的总体布置、建筑物的防火间距、出入口设立、道路宽度等均满足建筑设计防火规范要求`。
⑵室外消火栓和室内消火栓按有关规范要求布置`。
厂区室外消防流量为40L/S，室内消防流量为10L/S`。
⑶车间室内均设干粉灭火器`。
7`。
2节能
能源是经济持续发展的动力和基础，随着人类社会的进步和科技的发展，能源的消耗越来越大，从而与能源的贮藏有限的矛盾日益突出，能源的短缺已经严重制约人类社会进步和经济的发展`。
目前，节能已成为我国经济可持续发展战略的重要组成部分，是提高经济增长质量和效益、促进经济增长方式转变的有效途径`。
鉴于此，公司制订了一系列的措施：
⑴总图布置上工艺流程流畅、短捷，生产车间采取紧凑布置`。
⑵准确进行物料平衡方面的计算，使所选设备及其生产能力与生产规模一致`。
⑶选用节能设备`。
⑷在流程中用检测、计量、自控手段控制原料的消耗`。
第八章投资估算及资金筹措
8`。
1建设投资估算
本工程建设投资估算编程依据：
⑴建设工程投资：
参照拟建项目所在地类似工程造价水平估算`。
⑵设备购置投资：
依据有关厂家现行报价估算`。
⑶安装工程费用：
依据有关规定并结合项目实际情况估算`。
⑷其它工程费用估算：
依据有关规定及项目实际情况估算`。
该工程建设投资额为1430`。
66万元`。
其中建筑工程费用为502`。
54万元，设备及安装费用为266`。
92万元，详见表5`。
表5建设投资估算表
序号
工程或费用名称
建筑工程
设备及工器具购置
安装工程
其它费用
总计
一
生产工程项目
1
车间
502`。
54
226`。
92
40
769`。
46
小计
502`。
54
226`。
92
40
769`。
46
二
公用工程项目
1
供电工程
1`。
1
配电化验室
15`。
2
57`。
1
10
82`。
3
1`。
2
厂区外线及照明
13
13
升级会员 