体系管理文件QC日常执行及反馈制度.docx
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体系管理文件QC日常执行及反馈制度
【体系管理文件】QC日常执行及反馈制度
品质部日常执行及反馈制度
起草部门：
起 草人：
审 核人：
批 准人：
受控标示：
版
本
状
态
代码
修改理由/内容
修改/日期
批准/日期
1.0目的
为明确与提升部门日常工作执行力，形成良好的信息沟通与问题反馈处理机制，切实实现QC小组管理活动的有效开展，协同生产及其他部门工作顺利进行。
在品质体系文件基础上特制订本制度。
2.0适用范围
适用于QC小组的管理活动。
3.0日常工作执行及问题反馈
3.1工作日报管理
3.1.1职责
3.1.1.1QC小组按照公司及品质部门相关工作要求，每日统筹品质管理活动相关信息，并向上级领导汇报；同时，向公司各模块传递、下达及处理公司领导安排的相关工作内容，协调本部门内部及其他部门之间工作顺利完成，来料、制程及其他重大品质异常处理并通报结果。
3.1.1.2质量工程师负责组织整理总装过程及成品品质管理活动相关信息，并汇总提交给品质经理，对各段检验组长、检验员进行工作监督，并确认其工作质量与执行力，根据检验员反馈的异常，要确认并跟进处理，对检验员每日品质记录进行审核，完成上级临时指派的工作并上报。
3.1.1.3检验组长负责本模块品质管理活动相关数据信息的整理、审核并上交统计员汇总，品质异常反馈与跟进处理，利用早会向员工传递相关品质信息。
3.1.1.4部门信息统计员负责接收和发放审批后的相关文件及品质信息，并对相关信息进行分类、汇总，分类汇总各模块品质数据并形成月度数据分析，转达或办理公司及部门一些临时性的指派工作，所有相关文件和信息均需经理审核确认后方可下发，经理不在时需电话沟通或由指定人员确认。
3.1.1.5制程检验员负责品质异常确认与跟进处理，品质数据分析，新品、设计变更、材料变更、设备及工装夹具的维修与变更后产品质量的确认与跟进验证，并将相关品质信息上报并传送给其他部门相关人员，对检验员首检与抽检或全检的零件配件及整机进行抽查、复检，并如实记录品质状况于《制程检验记录表》中，上报主管或经理，有异常时必须反馈相关部门并跟进处理。
3.1.1.6检验员严格按图纸要求和品质检验标准、检验指导书进行产品尺寸、电性能、安全性能、外观、装配要求等内容进行首检和巡检、抽检或全检，并如实记录品质状况于《首检、巡检记录表》、《进料检验记录》中，发现异常要第一时间反馈给组长或质量工程师，必要时开出《不合格品处理报告》，要求工艺等相关人员确认并分析原因，制定改善措施，检验员跟进验证效果。
3.1.2内容
3.1.2.1《品质记录表》中应明确记录与品质检验相关方面的品质信息，具体项目及填写注意事项详见各类品质记录表单。
3.1.2.2产品尺寸检验必须如实记录尺寸规格、实测值，及检测工具、手法、检验频次。
3.1.2.3品质记录还应依品质检验标准详细检验产品的电性能、外观、装配及包装等内容，并及时记录。
3.1.2.4品质异常信息应通过《内部工作联络单》、《不合格品处理报告》形式发给相关部门，根据回复内容跟进处理，并验证效果。
3.1.3管理流程
3.1.3.1《各类检验记录表》由各段检验员按照规定要求进行填写，组长或主管审核，交统计员统一分类输入并将原记录用装订夹或文件袋进行管理存档；
3.1.3.2《各类检验记录表》每日上午8点30分前提交至统计员处；
3.1.3.3品质部经理或主管每日上午对各类品质报表进行审阅，并对重点工作进行批示，部门统计员负责将相关批示传达于相关品质人员；
3.1.3.4《月度品质数据分析》信息于次月10日前完成统计分析，经理审核后提交部门统计员存档；
3.1.3.5《各类品质报表》填写及提交情况，将纳入品质部检验人员月度绩效考核体系。
3.2周例会管理
3.2.1周例会是品质部内部品质信息沟通主要方式之一，每周一早上8点30分召开，如遇特殊情况不能按时召开，由部门统计员提前通知；
3.2.2参加周例会的人员包括经理、过程主管、工程师、检验组长及统计员等；有必要时全体品质人员参加；
3.2.3各品质模块负责人务必提交周报，周报内容包括人员状况、安全方面、重大品质异常、检测设备方面、重要事项跟进完成进度、市场问题反馈、工作中需要协调的事项等，并在周例会上进行汇报；
3.2.4部门统计员负责整理会议纪要，并跟进会议内容落实情况；
3.2.5周例会报告、出席及会议决议落实情况纳入月度绩效考核体系。
3.3早会管理
3.3.1各检验模块早会是品质部信息传递主要方式之一，每日早上8点30分召开，控制在10分钟之内，由各模块组长负责组织召开，经理抽查并参与各模块早会召开；
3.3.2早会的主要内容：
一般应包括简短的教育训练、管理理念与品质意识、品质目标及团队士气等内容，具体如下：
3.3.2.1教育训练：
检验手法、新品注意问题点、在制品问题点提示、检验标准；昨天品质异常概括、检讨分析处理结果，不良展示与说明。
3.3.2.2管理理念与品质意识：
工作方法、工作教养、工作习惯、工作态度、工作原则、工作协作内容。
3.3.2.3品质目标：
首检失误率、来料漏检率、抽检频次、全检内容；重点工作提示。
3.3.2.4早会执行情况纳入月度绩效考核体系。
3.4三现管理
3.4.1三现分别为：
立即亲临现场﹐立即调查现物﹐立即现场解決，每日上午9：
30～11：
00、下午13:
30-15:
00要求品质经理、制程检验员、检验组长、品质工程师务必在生产现场。
经理每天进行两次例行线体巡查，并且要求巡视现场的时间每天不小于1小时，制程检验员要求每两个小时巡线一次，在生产现场时间不得低于5小时，以获得更多、更直接的一手品质信息，并能及时了解和处理生产中的品质异常情况。
3.4.2品质主管及经理在现场巡查时，主要巡查项目包括：
检验员工作状态、执行力情况，生产状况：
围绕人、机、料、法、环展开，员工操作规范性与执行力，设备运作的稳定性，物料使用状况，产品下线维修情况，工艺参数执行情况，改善项目的执行完成情况，现场7S管理等；
3.4.3品质工程师及检验组长除整理报表及相关资料等特殊情况，一般均在生产现场巡查时，主要巡查项目包括：
监控检验员工作状态、执行力情况，指导检验员及员工作业，围绕人、机、料、法、环展开对生产现场进行稽核，并反馈稽核结果，要求责任部门与人员整改，品质异常反馈、确认及处理，设备的稳定性，物料使用状况，产品下线维修情况，工艺参数执行情况，改善项目的执行完成情况，新品质量控制跟进验证，现场7S管理等；
3.4.4三现管理的执行情况纳入月度绩效考核体系。
3.5市场问题改进与内部质量改善管理
3.5.1为提高品质人员的品质意识与业务水平，提升来料、制程品质控制能力，针对市场反馈问题点做专项检测，用市场退换货处理机做不良展示，组织检验员与相关生产人员做品质意识教育训练。
3.5.2针对市场问题点，从关键零部件和整机的结构、性能、使用寿命等，推动技术、工艺及供应商进行整改，明确后续质量管控的重点，并根据工艺、技术及供应商的改善方案，确认改善执行效果。
3.5.3参与组织、推动内部重大品质异常改善，跟催内部改善进度，验证改善效果。
4.0相关记录
4.1附件1：
《各类品质记录表单》（各段检验员使用）；
4.2附件2：
《工作日清单》（制程检验员、质量工程师、检验组长适用）；
4.3附件3：
《不合格品处理报告》（过程主管、工程师、检验组长、检验员适用）。
5.0生效条款
本制度自批准颁发之日起生效。
工作日清单
序号
工作事项
责任人
协助人
预计完成时间
结果
确认
备注
存在问题描述：
总经理/副总批示：
部门：
时间：
审核：
记录：
备注：
①本表为部门工作日报表，具体工作由部门主管安排，由部门主管/助理填写，部门主管审核后提交总经办。
②记录书写要清洁/工整。
③未提交本表一次扣责任部门主管/助理绩效各1分（每日18：
00前提交，助理不在由主管填写）。
④日清表为岗位绩效考核依据，各部主管应监督下属努力完成工作，同时给予方法上指导。
不合格品处理报告№
表格编号：
年月日
品 名
型号规格
产品数量
责任部门
检验日期
不合格描述
改善措施：
申请处理方案；
返工：
□ 报废：
□ 退货：
□ 挑选使用□ 让步接收：
□
申请部门：
填报人：
申请时间：
技术部意见：
签名/日期：
品质部意见：
签名/日期：
生产部意见：
签名/日期：
效果验证：
签名/日期：
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