方针目标检查表.docx
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方针目标检查表
同分医药有限公司
质量部方针目标检查表QR-001-002
质量方针：
坚持“质量第一，客户至上”的原则
时间：
2014年填表日期：
年月日
序号
质量目标
目标值
目标实施情况
检查方法
责任岗位
存在问题
检查人
1.
验收准确、抽样有代表性
100%
查现场抽样验收过程
验收员
2.
验收记录准确、计算机录入数据准确
100%
查验收记录
验收员
3.
供货单位、购进药品的合法性
100%
查合格供方档案、药品质量档案
质量管理员
4.
首营企业和首营品种审核差错率
100%
查基础数据库的信息
质量管理员
5.
与所有供货单位签订质保协议
100%
查合格供应商质保协议
质量管理员
6.
发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内
100%
查系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用
质量管理员
7.
公司经营药品与公司经营范围相符合
100%
查系统自动控制经营范围，超范围不能确认
质量管理员
8.
购货单位合法性
100%
查合格供方档案、药品质量质量档案
质量管理员
9.
严格控制不合格药品，处置妥善
100%
查不合格药品确认、报告、报损、销毁的手续和记录
质量管理员
10.
及时上报不良反应
100%
查不良反应报告记录
质量管理员
11.
供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书
100%
查委托书
质量部部长
12.
进货评审进货质量稳定、可靠
≥95分
查进货质量评审
质量部部长
13.
质量管理制度得到有效执行
≥90分
查制度执行情况检查
质量部部长
14.
冷链设施设备运行有效、稳定
合格
查验证资料
质量部部长
15.
公司经营严格贯彻GSP要求
合格
查药监局日常检查、GSP内审
质量部部长
16.
质量信息档案健全，有效利用
100%
查质量信息记录
质量部部长
17.
全年公司经营无重大质量风险
低
查风险管理制度及风险评估
质量部部长
记录人：
质管部经理：
副总经理：
总经理：
同分医药有限公司
采购部方针目标检查表QR-001-002
质量方针：
坚持“质量第一，客户至上”的原则
时间：
2014年填表日期：
年月日
序号
质量目标
目标值
目标实施情况
检查方法
责任岗位
存在问题
检查人
1.
供货单位合法性
100%
查首营企业和合格供货单位
采购员
2.
购进的药品合法
100%
查系统数据库
采购员
3.
与所有供货单位签订质保协议
100%
查所有供应商质保协议
采购员
4.
发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内
100%
系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用
采购员
5.
公司经营药品与公司经营范围相符合
100%
系统自动控制经营范围，超范围不能确认
采购员
6.
供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书
100%
查委托书
采购员
7.
购进药品均有采购记录
100%
查采购记录
采购员
8.
严格控制公司报损率，减少公司损失
<1.5%
查财务和质量部处理记录
采购部长
9.
保证供应商、品种资料在业务期间均有效
接到通知后10个工作日内
调查质量部更新资料通知后采购部配合情况
采购部长
10.
采购退货及时处理完成
制作退货单后20个工作日内
敦促供应商，保证供应商在规定时间内取走退货
采购部长
11.
服务全面、周到，无重大投诉
>90%
定期向供应商征求服务质量的信息，不断提高服务水平
采购部长
记录人：
质管部经理：
副总经理：
总经理：
同分医药有限公司
储运部方针目标检查表QR-001-002
质量方针：
坚持“质量第一，客户至上”的原则
时间：
2014年填表日期：
年月日
序号
质量目标
目标值
目标实施情况
检查方法
责任岗位
存在问题
检查人
1.
执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范
<10次
查现场
保管员
2.
药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合GSP要求
<10次
查现场
保管员
3.
高效率拣货，发货及时
<20次
查现场
保管员
4.
所有出库药品均经过复核确认
100%
查发货复核记录
复核员
5.
复核准确、误差率低
2%
查发货复核
复核员
6.
药品安全、快捷的送达客户
0%
查运输记录，调查客户反映
运输员
7.
按照客户核准的经营产所和仓储地址送货
100%
查运输记录，调查客户反映
运输员
8.
冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整准确
100%
查运输记录
运输员
9.
所有提货人员均是授权人员
100%
抽查提货人员
储运部部长
10.
确保储存药品的安全，发现问题能够及时正确处理,减少仓储不善引起的不合格品损失
<1%
查财务、质量记录
储运部部长
11.
仓库帐、物相符，盘点差异率低
<1%
查盘点记录
储运部部长
12.
高质量服务、减少客户投诉
>95%
调查客户
储运部部长
13.
温湿度监控系统、养护计量器具在检验有效期内
100%
查记录
养护员
14.
积极有效的控制仓储温湿度条件，确保库存药品质量
<10次
查调控温湿度记录
养护员
15.
及时上报近效期药品，减少公司损失
<3次
查近效期催销表
养护员
16.
认真做好在库药品养护工作
100%
查养护记录、档案
养护员
记录人：
质管部经理：
副总经理：
总经理：
同分医药有限公司
销售部方针目标检查表QR-001-002
质量方针：
坚持“质量第一，客户至上”的原则
时间：
2014年填表日期：
年月日
序号
质量目标
目标值
目标实施情况
检查方法
责任岗位
存在问题
检查人
1.
购货的单位合法
100%
查合格购货企业
销售员
2.
销售的药品合法
100%
查销售记录
销售员
3.
与所有客户单位签订质保协议
100%
查质保协议
销售员
4.
发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内
100%
系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用
销售员
5.
销售给客户的药品与客户经营范围相符合
100%
系统自动控制经营范围，超范围不能确认
销售员
6.
购货单位采购人员均有符合规定的法人授权委托书
100%
查合格采购人员名单
销售员
7.
销售药品均有采购记录
100%
查记录
销售员
8.
做好售后服务工作，妥善处理用户投诉
95%
积极协助质量部处理客户投诉
销售部长
9.
有效收集公司所售出药品的不良反应信息
24小时
查收集公司所售出药品的不良反应信息记录
销售部长
10.
服务全面、周到，无重大投诉
<3%
定期回访客户征求服务质量的信息，不断提高服务水平
销售部长
记录人：
质管部经理：
副总经理：
总经理：
同分医药有限公司
综合办方针目标检查表QR-001-002
质量方针：
坚持“质量第一，客户至上”的原则
时间：
2014年填表日期：
年月日
序号
质量目标
目标值
目标实施情况
检查方法
责任岗位
存在问题
检查人
1.
有效组织培训工作
质量培训不低于2次
查培训档案
主任
2.
建立、健全员工培训档案
100%
查培训档案
主任
3.
岗位人员具有足够的岗位技能
不得在岗
查岗前培训记录
主任
4.
确保接触药品人员身体健康
不得从事
查健康档案
主任
5.
建立、健全员工健康档案
100%
健康档案
文员
6.
及时办理人事手续，劳动执法年检、保险基数核定、薪酬备案等工作
不得出现
按劳动人事部门要求及时办理相关手续
主任
7.
健全员工人事档案
100%
查人事档案
主任
8.
保证公司人力资源供应
不得出现
根据公司需要，搞好员工的招聘和管理工作
主任
9.
确保公司各岗位使用的文件为现行文件
不得出现
查文件的管理、分发、归档
文员
10.
确保公司营业执照等经营证照及时年检
按时完成
查年检资料
主任
11.
保障后勤服务、办公用品供应
>95%
查采购计划单，调查相关部门
文员
12.
维护公车安全，保证车辆性能
不得漏检漏保
查定期维护保养，按时检审车辆资料
主任
13.
确保公司公用网络设备运转正常
<3次
检查维护网络设备使用情况
系统管理员
14.
确保公司局域网络通畅、稳定
≥2M
检查局域网情况
系统管理员
15.
管理维护好公司网站，保证网站的正常访问
<2次
定期维护、更新网站
系统管理员
16.
健全系统硬件和软件管理档案
100%
查系统硬件和软件管理档案
系统管理员
17.
管理维护好数据库，备份数据妥善保存，系统日志完整真实
不得出现
查数据库维护资料，查备份数据库记录，保证系统日志的完整性
系统管理员
18.
确保公司各部门使用微机的运行正常
<5次
查定期检查、杀毒、评估
系统管理员
19.
确保公司其他部门人员正确使用软件和微机
>1次
查相关培训资料
系统管理员
记录人：
质管部经理：
副总经理：
总经理：
同分医药有限公司
财务部方针目标检查表QR-001-002
质量方针：
坚持“质量第一，客户至上”的原则
时间：
2014年填表日期：
年月日
序号
质量目标
目标值
目标实施情况
检查方法
责任岗位
存在问题
检查人
1.
监督库存商品，定期盘点
100%
查盘点记录
销售员
2.
加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致
100%
查付款凭证
财务经理
3.
加强现金管理，拒绝违规现金支付
100%
查财务付款
财务
4.
加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致
100%
查发票
财务
5.
保证购买设施、设备资金的使用，保障产品质量
100%
查付款和调查相关部门
财务经理
记录人：
质管部经理：
副总经理：
总经理：
升级会员 