煤矿隐患排查治理分析报告.docx
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煤矿隐患排查治理分析报告
孙家岔龙华矿业
10月隐患排查治理分析报告
2017年10月
10月隐患排查治理分析报告
为全面贯彻落实建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制要求，进一步落实企业主体责任，深化巩固隐患排查治理成果，有效遏制重特大事故的发生，我矿建立健全了事故隐患排查治理责任体系；在安全风险分级管控、安全风险辨识评估、事故隐患排查治理责任体系的基础上，我矿制定了事故隐患排查计划，明确了排查内容和排查频次，确定了事故隐患排查必须覆盖生产各系统和各岗位，全方位不留死角的工作目标；现将2017年10月隐患排查治理分析报告如下：
一、10月隐患排查治理情况
根据我矿事故隐患排查治理责任体系的要求，对每班、每天巡查和排查中发现的事故隐患，建立了事故隐患排查治理台账，进行登记，并按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”的要求进行了逐条闭环整改，我公司10月（2017年10月1日-2017年10月31日），共巡查和排查出安全隐患220条，已整改220条，整改率为100%。
各区队、车间日常检查具体情况见下表
2017年10月隐患排查统计表
排查类别
机运队
综采队
选运队
检修车间
综合队
隐患条数
17
11
17
4
3
排查类别
通防队
辅助运输队
采掘
一通三防
地质
隐患条数
15
8
53
20
10
排查类别
调度
机电运输
地面
职业卫生
应急管理
隐患条数
6
35
3
16
2
10月度隐患治理分析：
公司对排查出的隐患实行分类管理。
所有隐患按严重程度、治理难易程度分为A、B、C、D四类，其中A类指难度大、公司不能治理、须由上级公司或地方政府帮助治理的隐患；B类指难度较大、部门或区队组治理不了，须由公司治理的隐患；C类指由部门或区队组治理的隐患，D类指由班组立即处理的。
10月事故隐患分析表
序号
事故类别
事故条数
隐患分级情况
占比（%）
1
辅助运输队
8
C级8条
100
2
综采队
11
C级11条
100
3
机运队
17
C级17条
100
4
通防队
15
C级15条
100
5
选运队
17
C级17条
100
6
检修车间
4
C级4条
100
7
综合队
3
C级3条
100
8
采掘
53
C级53条
100
9
一通三防
20
C级20条
100
10
地质
10
C级10条
100
11
机电运输
35
C级35条
100
12
地面
3
C级3条
100
13
职业卫生
16
C级16条
100
14
应急管理
2
C级2条
100
15
调度
6
C级6条
100
10月事故隐患分析表和事故隐患统计过程中发现，主要事故隐患反映在：
通防队：
1.3-1煤主回5800m联巷自动风门红外线感应器一个碰坏。
2.进风斜井隔爆水棚水袋缺水。
3.201主运大巷1200m处个隔爆水棚有8个水袋缺水。
4.2-2煤主回780m联巷贯通设置的临时挡风设施漏风较大。
5.20106主回撤通道口栅栏设置不牢固。
6.201辅回2460m联巷风门闭锁断。
7.2-2煤主回730m联巷密闭漏风。
8.2-2煤主回1055m联巷密闭漏风。
9.201回风大巷水管上积尘较多。
10.201、101回风巷风桥墙体上管路孔漏风。
11.2-2煤辅运大巷自动风门拉杆变形。
12.3-1煤主回4790m行人风门闭锁坏。
13.20105辅运顺槽1200m联巷密闭漏风。
14.进风斜井1000m至1200m巷道路面干燥，扬尘大。
15.101南回风大巷水管上积尘较多。
隐患分析：
10月份隐患分析和统计过程中发现，主要隐患反应通风设施的管理和维护方面。
在11月份的隐患排查治理过程中主要采取以下措施：
1.对作业人员加强劳动纪律及工作责任心教育外，对工作不到位，没有及时按照规程和措施施工的人员进行处罚。
2.利用班前会搞好职工安全作业教育、培训工作，提高职工安全意识和自我保护能力。
3.通风设施检查人员要定期对设施进行检查，及时反映检查存在的问题。
4.跟班队长严格检查通风设施牌板填写情况和通风设施检查报表上报情况，确保检查报表与实际相符。
5.对于检查中发现通风设施存在问题的要及时安排人员进行维修并填写维修记录。
机运队：
1.112机头机电硐室照明综保进线喇叭嘴电缆护套损伤严重，要求更换电缆或者裁掉破损部分重新接线，限2日内整改。
2.1101顺槽机头KBSGZY-315/10R移变漏电试验按钮锈蚀严重，限2日内修复。
3.201盘区变电所门口放置的KBSGZY-315/10R移变高压侧“功能”按钮故障，限2日内修复。
4.3-1煤主运大巷7500m水仓内水泵泵体漏水，要求更换，限2日内整改。
5.3-1煤主运大巷7500m处管道积尘、管道下方煤泥较厚要求所属班组清理，限本旬内完成。
6.1101主运顺槽1#减速器460#润滑油短缺，限1日内补齐。
7.221运输大巷张紧绞车处托辊耳磨损胶带，要求3日内更换。
8.221运输大巷160米主辅联巷口电源线零乱，限本旬整理。
9.101盘区112大巷机头人行侧巷道积泥未清理，112大巷机尾零时水仓积泥要求定期清理。
10.221运输大巷700米至1160米巷道顶部废旧钢丝绳要求本旬内回收。
11.221运输大巷300米处消防洒水管道三通漏水，三日内整改。
12.112运输大巷180米联巷口设置零时警戒线掉落，未及时恢复，现场整改。
13.201盘区变电所门口水沟盖板变形、短缺，本旬内整改。
14.201盘区变电所门口墙壁未进行喷涂，本旬内整改。
15.221运输大巷160米处、1135米处通讯线零乱，本旬内整改。
经过对10月份隐患排查问题进行统计分析，发现主要事故隐患反映在设备日常维护、文明生产方面。
在11月的隐患排查治理过程中主要采取以下措施：
1.继续深入开展作业人员专业技术教育，提高职工安全意识；
2.对作业人员加强劳动纪律及工作责任心教育外，对工作不到位，没有及时按照规程和措施施工的人员进行处罚。
3.检修班、电工班要加强各设备保养维护，提高检修质量，做到设备安全可靠运行。
选运队：
1.211机头消防桶底破，要求及时更换。
2.216、401机尾存放托辊处凌乱，要求各配件摆放整齐。
3.401机尾滚筒瓦座上油污较多，要求停机后及时处理。
4.煤场电机接线盒油布损，要求更换油布处理。
5.227重锤窗子玻璃及墙面破损，要求报规划部及时处理。
6.拆卸下的230返煤胶带未及时回收，要求当日及时处理。
7.煤场车多尘大，洒水车不及时降尘存在安全问题，要求铲车司机根据实际情况及时联系洒水车。
8.835给煤机瓦座坏，要求当日停机处理。
9.901皮带架157处下托辊坏，要求停机后处理。
10.901机尾楼梯扶手开焊，要求检修当天处理。
11.211机头料槽照明坏，要求需要更换。
12.901机尾水泵启动箱线路乱，要求整理。
13.206给煤机底座焊缝开，限当天处理。
14.403机尾清扫器皮带磨光，限2天内更换。
15.211岗位没有暖气，联系检修车间2天内处理。
16.403机尾料槽需要焊铁板，限当天处理。
17.1号成品仓下203给煤机堵，限当日处理。
10月份隐患分析：
主要事故隐患反映机电设备隐患及日常组织生产等。
在11月的隐患排查治理过程中主要采取以下措施：
1.利用班前会搞好职工安全作业教育、培训工作，提高职工安全意识和自我保护能力。
2.检修班要加强各设备保养维护，提高包机责任人对所管辖区域设备完好情况。
3.生产班重点在各岗位人员设备操作规范上，杜绝蛮干，保证设备正常运行。
4.对作业人员加强劳动纪律及工作责任心教育外，对工作不到位，没有及时按照规程和措施施工的人员进行处罚。
机电运输：
1.综掘一队二部胶带机尾闭锁故障继续生产，现场要求联系电工处理。
2.综掘一队1400m移变硐室内，移变高压侧隔离倒闸手柄固定螺丝缺失，限当日整改。
3.综掘二队探水钻开关无接地，供水压风箱漏风，现场要求整改。
4.综掘二队1100m处，低压200A接线盒未固定在电缆钩上，现场要求整改。
5.综掘三队刮板机头120A磁力起动器小喇叭嘴松动，现场要求紧固。
6.综掘四队早班检修时，胶带机尾滚筒、掘进机炮头未装防护罩，现场要求安装防护罩。
7.综掘四队工作面电缆水管同钩挂设，现场要求整改。
8.综掘五队工作面联巷处水泵喇叭嘴电缆护套破损严重，要求第二日早班更换电缆或水泵。
9.综掘五队带式输送机机尾缓冲托辊架上煤泥较多，导致托辊不能正常转动，要求及时清理煤泥，现场要求整改。
10.20105综采工作面大绞车钢丝绳拧麻花状，要求检修班松绳处理。
11.1101综采工作面26#液压支架DN25喷雾蛇形管卡掉落，限1日内恢复。
12.220机头电缆吊挂零乱，限2日内整理。
13.检修车间内检修区乳化油未及时清理，现场要求清理。
14.3-1煤辅运大巷3600m处路面积水深，要求通防队加强排水。
15.37#车左后钢板开裂，要求更换，限当日内完成。
16.1101回风顺槽电缆水管积尘较多，限本旬内整改；
17.1101回风1#超前支架立柱管路漏液，现场要求整改；
18.20105煤机检修时未设置防护网，现场要求设置；
19.20105主运顺槽供水施救压力表损坏，阀门出水側漏水，限2日内整改；
20.1101顺槽机头1#减速器、220主运大巷机头2#减速器润滑油短缺，限1日内补齐；
21.检修车间院内码放的管卡、管支架、钢材，要求做好防滑、防倒措施.
22.36#防爆车灭火器未固定，限2日内整改；
23.23#防爆车左前轮缺气，现场要求整改；
24.201盘区变电所门口水沟盖板缺失，限通防队2日内整改。
24.综掘一队二运开关架上除尘风机电机接线腔上盖螺丝锈蚀，要求涂凡士林，限当日整改。
25.综掘二队二运架上照明电源线和动力线同钩吊挂，要求不同电压等级电缆分开吊挂，限当日整改。
26.为确保当工作面停电时各种传感器带电，要求综掘二队工作面监测分站电源线接在馈电开关一次侧，限3日内整改。
27.综掘三队刮板机头处照明综保辅助接地用喇叭嘴密封圈外圈剥离不整齐，限当日整改。
28.综掘四队3部带式输送机机尾1个缓冲托辊架变形，限当日更换。
29.综掘五队二运开关架上除尘风机电机接线腔上盖螺丝锈蚀，要求涂凡士林，限当日整改。
30.221运输大巷1130米处电缆线吊挂零乱，限2日内整理。
31.221机尾清扫器用铁丝固定，限3日内更换。
32.检修车间内西区一配电箱使用时未关闭箱门，且配电箱内放置螺丝刀，现场要求整改。
33.综合队锅炉房门口配电柜处灭火器短缺（灭火器移交物资供应部更换），限1日内补齐。
34.39#防爆车灭火器失效，限2日内更换。
35.23#防爆车轮胎漏气，现场要求修补，要求辅助运输队加强车辆维修质量。
经过对10月份隐患排查问题进行统计分析，发现主要事故隐患反映在机电设备和防爆车辆维护保养等方面。
在11月的隐患排查治理过程中主要采取以下措施：
1.要求各区队继续深入开展作业人员专业技术教育，提高职工安全意识；
2.加强对各综掘队施工现场的检查，确保机电设备完好可靠；
3.要求各区队按规定吊挂电缆，生产技术部管理人员加强对电缆吊挂合格率的检查；
4.要求辅助运输队进一步加强对车辆的检查维护，及时发现车辆存在的问题并维修。
1.综合队：
锅炉房配电箱煤尘堆积较多
2.通风机房南部照明灯故障
3.女浴室供暖管路漏水
隐患分析：
本月事故隐患中，锅炉房配电室积尘较多，司炉工缺乏电气巡查基本知识，加之受环境因素影响，导致产生安全隐患。
通风机房照明灯故障原因是线路老化所致，因通风机房外部照明灯线路绝缘层破烂，导致线路短路，配电室空开跳闸。
女浴室供暖管路漏水是管路锈蚀老化造成的。
归结本月安全隐患的原因均有巡查不到位的因素。
11月份隐患排查治理工作中主要采取一下措施：
1.安排检修工对综合队厂区所有供暖管路、阀门进行全面排查，重点排查地沟管路及岗位地下管路。
2.在检查中发现隐患，属于人为因素的，按其影响大小对相关责任人进行绩效考核。
3.加强岗位人员业务能力培训，努力掌握本岗位所涉及的专业知识。
4.将检查出的安全隐患记录在册，并在班前会上通报学习，供其他岗位人员参考。
辅助运输队：
1、机运队17#车左前轮不正，向外倾斜，可能造成方向跑偏，轮胎磨损损坏或引发运输事故。
2、综采队52#车右后轮轮胎螺丝不全或脱落，可能会造成轮胎轴承损坏或轮胎掉落引发运输事故。
3、通防队65#车右后钢板两片断裂，可能会造成翻车事故。
4、检修车间13#车后尾灯不亮，可能会造成后方车辆追尾事故；
5、机运队17#车倒车语音喇叭坏，在倒车过程中不能起到警示作用，可能会造成人员碰伤事故；
6、通防队67#车灭火器过期，可能会在出现火情等突发事故后不能及时有效的控制火势。
7、通防队55#车后尾灯不亮，可能会造成后方车辆追尾事故；
8、安环部63#皮卡车后尾灯不亮，可能会造成后方车辆追尾事故；
在10月份事故隐患分析表和事故隐患统计过程中发现，主要事故隐患反映在车辆轮胎、钢板、照明以及防灭火等安全装置上。
在11月份的隐患排查治理过程中主要采取以下措施：
1、加强员工的劳动纪律和工作责任心教育，增强员工责任意识，确保检修质量。
2、要求维修人员对车辆底盘、转向、刹车、照明等装置进行严格认真检查，对照明等线路做防水保护。
3、对入井车辆防灭火、驻车斜木、安全警示标志等安全装置进行检查，配备不全的车辆禁止入井，直到配备齐全检查完好后方可入井。
综采队：
1.1101工作面72#液压支架护帮油缸漏液严重；
2.1101工作面采煤机电缆夹两节变形，需更换
3.20105工作面转载机头喷雾变形，需更换
4.20105工作面25#、94#液压支架操作台铭牌掉。
5.1101工作面103#液压支架推移油缸漏液严重；
6.20105工作面主运顺槽设备列车前顶板有掉包。
7.20105工作面3#液压支架导杆变形。
8.1101工作面回风顺槽超前支架处积水深；
9.1101工作面刮板机头三角区有片帮。
10.20105工作面回风顺槽泥煤多；
11.20105工作面回风顺槽350m处片帮未清理。
10月事故隐患分析表和事故隐患统计过程中发现，主要事故隐患反映机电设备隐患等：
在11月的隐患排查治理过程中主要采取以下措施：
1.利用班前会搞好职工安全作业教育、培训工作，提高职工安全意识和自我保护能力。
2.检修班要加强各设备保养维护，提高包机责任人对所管辖区域设备完好情况。
3.生产班重点在各岗位人员设备操作规范上，杜绝蛮干，保证设备正常运行。
调度：
1.综掘五队工作面直通电话无标识；
2.综掘五队工作面应急广播滞后；
3.综掘二队工作面人员定位收发器滞后；
4.综掘五队工作面电话话筒坏。
5.综掘一队工作面瓦斯电闭锁故障；
6.综掘五队工作面人员定位读卡器滞后。
经过对10月份隐患排查问题进行统计分析，发现主要事故隐患反映在通讯设备日常管理和监测监控设备的维护检修等方面。
在11月的隐患排查治理过程中主要采取以下措施：
1.要求各区队继续深入开展作业人员专业技术教育，提高职工安全意识；
2.加强对各综掘队施工现场的检查，确保通讯设备安放位置。
检修车间：
1.1.40#车挡风玻璃破裂，8#车缺后厢玻璃。
2.纯净水房棉纱未放入箱内。
3.15#车灭火器未固定。
4.管卡码放未做防倒措施。
经过对10月份隐患排查问题进行统计分析，发现主要事故隐患反映在车辆日常维护保养工作，地面安全和卫生检查工作。
在11月的隐患排查治理过程中主要采取以下措施：
重点保养维护车间所有车辆。
地质：
1.一号中央水仓淤泥较多，需及时清理，限俩日内整改。
2.20107回风顺槽超前探放水钻孔不符合设计，现当班重新补打。
3.303盘区南翼边界护巷排水管路滞后工作面超过50米，限当班及时整改。
4.1101机头积水较深（长15米，深20-30cm），要求及时架设水泵抽排，现一日内整改。
5.20105工作面机尾煤壁压力较大，要求及时设置警戒，现场已设置警戒线。
6.30203主运顺槽工作面淤泥较多，限当日整改。
7.303盘区南翼边界护巷超前探放水钻孔不符合设计，要求当班重新补打。
81.综掘一队工作面淤泥较多，且淤泥直接上皮带，影响生产原煤煤质，要求现场整改。
9.30203主运顺槽2300米积水较深，现场无水泵。
限当班整改。
10.303盘区南翼边界护巷超前探放水钻孔不符合设计，现场要求重新补打。
经过对8月份隐患排查问题进行汇总、统计、分析，发现主要事故隐患反映在综掘队超前探放水，巷道积水及密闭渗水等方面。
在11月的隐患排查治理过程中主要采取以下措施：
1.要求各综掘队探放水作业人员严格按照探放水设计施工超前探放水钻孔；
2.要求各区队及时抽排各大巷积水，清理水仓淤泥；
3.要求各综掘队、综采队及时抽排工作面积水，清理淤泥。
一通三防：
1.一盘区注氮设备联巷对头密闭前栅栏牌版未挂设，限两日内安排人员挂设严禁入内牌版。
2.2-2煤皮带机尾行人小风门闭锁未安装，调节风窗未恢复，限两日内安装闭锁，恢复调节风窗。
3.2-2煤主回1050米联巷密闭漏风未处理，限五日内安排人员处理。
4.201、101回风巷风桥墙体管路孔，电缆孔未封堵，限两日内封堵孔口。
5.2-2煤回风巷原50米风门闭锁架未拆除，限两日内拆除。
6.井下消防材料库明细牌版与实际材料不符，限五日内补全缺失材料。
7.副平硐3300米大巷全断面喷雾未连接，限两日内连接。
8.2-2煤辅运50m自动系统故障，闭锁线断，限两日内处理。
9.1101顺槽皮带机尾风门积水，风门墙体积尘较多，限两日内抽排积水，清扫煤尘。
10.2-2煤主回750米联巷密闭漏风未处理，限五日内安排人员处理。
11.2-2煤辅运1100m风门，自动系统故障，限两日内处理。
12.201上山斜巷路面干燥，扬尘较大，限五日内架设一道全断面喷雾。
13.20105回风顺槽机尾、超前架下瓦斯电闭锁现场检测不能自动断电；限当日整改。
14.综掘一队风机处，压风管与电缆搭接较近，间距未达到300mm，且风筒积尘较多，限1日内完成整改。
15.综掘四队风机、风筒积尘较多，限1日内完成整改。
16.综掘五队风机处，压风管与电缆搭接较近，间距未达到300mm，且风筒积尘较多，限1日内完成整改。
17.1101、20105回风顺槽隔爆水棚部分挂钩均存在反钩、脱钩现象且间距为1m；限两日内整改。
18.综掘一队隔爆水棚挂钩存在反钩、脱钩现象，限当日内完成整改。
19.综掘四队隔爆水棚挂钩存在反钩、脱钩现象，限当日内完成整改。
20.综掘五队隔爆水棚挂钩存在反钩、脱钩现象，限当日内完成整改。
隐患分析：
10月份隐患分析和统计过程中发现，主要隐患反应在防灭火管理、防尘管理上。
在11月份的隐患排查治理过程中主要采取以下措施：
1.对作业人员加强劳动纪律及工作责任心教育外，对工作不到位，没有及时按照规程和措施施工的人员进行处罚。
2.利用班前会搞好职工安全作业教育、培训工作，提高职工安全意识和自我保护能力。
3.加强对防灭火设施的管理维护工作，确保设施的可靠性。
4.加强对防尘设施的检查维护工作。
确保设施的可靠性。
采掘：
1.综掘一队工作面二运处线缆吊挂凌乱，要求及时整理。
2.综掘一队工作面瓦斯、温度及一氧化碳传感器积尘较多，要求清理。
4.综掘二队工作面排水管漏水严重，现场要求处理。
5.综掘二队工作面巷道超高严重要求及时调整巷道高度。
6.综掘三队空顶距4.6米，超过作业规程规定，现场要求及时支护。
7.综掘三队风筒滞后，要求及时延伸至工作面距离不小于15m。
8.综掘三队2-2煤辅运巷挑顶堆煤过高影响通风，要求及时清理。
9.综掘三队20110辅运顺槽口变坡点要求及时挂铁丝网进行支护
10.综掘四队工作面材料码放不整齐，现场要求整改。
11.综掘四队三部机头处材料及杂物乱放，限一日内回收。
12.综掘四队巷道500米至1000米区段路面平整度较差，限2日内铺垫平整。
13.综掘五队综掘五队顶板完整性较差，要求短掘短支。
14.综掘五队巷道无避灾路线牌版，要求及时增设。
15.综掘五队工作面传感器滞后，现场要求及时前移；排水管路滞后，要求及时跟进；工作面右帮成型差，不平直。
16.1101回风端头及超前区域煤泥堆积较多，安全出口高度不足，要求及时清理。
17.1101综采工作面主运顺槽设备列车处于爬坡段，但部分列车未采取防跑措施，现场安排整改。
18.20105工作面早班生产时机头处顶板未割平整，导致支架在支护过程中前梁与顶板间距太大，未起到支护效果。
19.20105工作面生产时煤壁不平直，支架不平直，机头架架间间隙较大，要求及时调整护帮板。
21.综掘一队工作面粉尘传感器报警故障，要求处理传感器故障。
22.综掘一队顶板离层仪安装未及时跟进。
23.综掘二队现场杂物较多工具摆放凌乱，要求及时整理。
24.综掘二队30203辅运顺槽机头电话故障。
25.综掘三队施工20110辅运顺槽，风筒延伸不到位。
26.综掘三队2-2煤辅运大巷刮板处光线差，要求安装照明灯。
27.综掘四队皮带下浮煤较多，要求及时清理。
28.综掘四队工作面风筒漏风严重，要求及时处理。
29.综掘四队皮带机头防护栏拆除后未安设。
30.综掘五队工作面文明卫生差，工具乱摆乱放，打锚杆产生的积水抽排不及时。
31.综掘五队302盘区边界护巷630米、1450米、1550米处三处积水较深，要求加强积水抽排。
32.综掘五队二部皮带机头转载点未安装喷雾。
33.综掘五队张紧绞车调高段未安设防护网。
33.1101综采工作面泵站阀组漏液严重。
34.1101回撤通道片帮严重。
35.1101工作面部分支架前梁接顶不严实，顶板垮落严重。
36.20105工作面刮板向机头窜。
37.20105工作面机头采空区涌水较大，现场未及时抽排。
38.综掘一队工作面瓦斯电闭锁故障。
39.综掘一队巷道2000米至2050米段通讯电缆吊挂不整齐，现场要求整改。
40.综掘一队双风机开关1路电源无电。
41.综掘二队工作面供水施救管路未恢复。
42.综掘二队支护时空顶面积较大。
43.综掘三队工作面浮煤较多，现场凌乱。
44.综掘三队19米机电硐室内材料码放不整齐，要求分类码放。
45综掘四队工作面材料码放不整齐，现场要求整改。
46.综掘四队风筒接口处漏风严重，需及时处理。
47.综掘四队工作面风筒漏风严重，皮带跑偏，托锟掉落较多，皮带下积泥较多。
48.综掘五队工作面二运架上放置刨头护罩不牢靠，可能划破风筒，影响车辆通行。
49.综掘五队工作面喷雾洒水未按照作业规程安设。
50.1101顺槽皮带机尾风门之间积水、白色垃圾未清理，风门墙体积尘严重。
51.综采1101工作面回风顺槽片帮煤较多。
52.1101工作面煤机检修时未对架前顶板采取临时支护措施。
53.20105回风顺槽压风管未接通。
经过对10月份隐患排查问题进行统计分析，发现主要事故隐患反映在综掘工作面传感器吊挂与维护，线缆吊挂，材料码放顶板
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