农业科技生态园种植建设可行性分析报告.docx
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农业科技生态园种植建设可行性分析报告
编号:
YP20160501
远鹏集团农业科技生态园
种
植
可
行
性
分
析
报
告
项目实名称:
远鹏集团科技生态园种植可行性报告
项目负责人:
沈先恒
立项时间:
2016年08月01日
项目实施时间:
2016年08月1日
科技生态园种植方案
一.种植区域划分:
1.食用菌种植:
(1)阴阳大棚阴棚设施栽培3274㎡;(约4.9亩)
(2)阴棚设施栽培面积35910.4㎡(约53.8亩)
共计39184.4㎡,58.74亩。
2.观光采择种植
2栋连体薄膜联栋大棚(3072㎡+3072㎡总计6144平米约9.2亩)
3.露地种植:
863.5亩
4.科普示范:
1728㎡约2.6亩
5.时令蔬菜种植:
阴阳棚阳面
二.立项理由:
1.观光采择需求;
2.市场销售需求。
三.品种选择原则:
“早、中、晚;高、低、优;规模化;附加值高;用工少”;
四.种植区域:
按一执行。
五.物种来源:
龙头企业或专业研究所
六.栽培品种及效益分析:
一、紫斑油牡丹
863.5亩露地(按80%利用率计算可用面积690亩)
【选择理由】:
1.为响应国家号召,解决农业增收,粮油安全和荒山绿化问题;
2.增加国内粮油生产,提高国民食用油质量;
3.为种植户、投资者和公司创造高额利润;
4.改变西部地区农田用地的紧张;
5.减少水土流失,防风固沙;变荒山为宝;
6.带动当地农民种植热情,提高周边农民经济收入;
7.美化地方环境;
8.带动地方旅游业的发展。
1.油用牡丹效益分析
1、每株牡丹每年至少增生一个枝条,每个枝条至少保留一朵花,每朵花落后成荚分5-6瓣,每
瓣有16-19个种子,即每朵花最少结籽75粒;
2、每公斤牡丹籽平均3000粒,每朵花可结籽(1000÷3000)*75=25克;
3、每亩种植3000株,例如:
四年树每株可开四朵花结籽(4*25)100克。
紫斑牡丹(品种选择)
类型
品种
规格
株行距
(米)
每亩数量
(株/亩)
面积与总量
(亩,株)
果苗单价
(元/株)
金额
(万元)
单瓣型
丰功伟绩
2年生
0.4×0.5
3000
150亩,45万株
0.3
13.5
蔷薇型
东方红
2年生
0.4×0.5
3000
150亩,45万株
0.3
13.5
托桂型
东方红
2年生
0.4×0.5
3000
240亩,72万株
0.3
21.6
单瓣型
美丽红
2年生
0.4×0.5
3000
150亩,45万株
0.3
13.5
累计
690亩,207万株
62.1
第一年种植成本预算(每亩)
种苗成本
种植人工成本
肥料成本
管理成本
地租成本
62.1万元
20.7万元
13.8万元
13.8万元
34.54万元
合计:
145万元(每亩成本1679元)
每亩油用牡丹籽油收成预算表
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
合计
每株枝条(花)数
1
2
3
4
5
每株结籽重量(克)
0
50
75
100
125
350
亩结籽重(公斤)
0
150
225
300
375
1050
成本(含地租肥料人工)
1679元
900
900
900
900
5279
亩产值(20元/公斤)
-1679
2100
3600
7100
9100
20221
690亩前五年毛利润:
1395万元
2.第六年开始:
(1)按亩产量500KG╱亩计算;
(2)价格按20元╱公斤计算;
(3)地租每年按400元计算;
(4)采收成本按1元每斤计算;
(5)维护成本按300元每亩计算;
则每亩毛利:
8800元
690亩每年毛利为:
607.2万元。
(二)、光伏食用菌种植(39184.4㎡,58.75亩)
【选择理由】:
1.庆阳市食用菌产业刚刚有初步规模;
2.以最小成本换回利益最大化;
3.庆阳市食用菌产业属于一个刚刚起步的产业;
4.食用菌选择以香菇为主打产品,可以进行烘干储存;目前庆阳主要是以平菇为主,香菇基本空白!
(1)原料来源丰富
(2)成本低,产量增加、效益高。
(3)节省了木材、保护了生态环境。
A.种植成本分析
一.设备成本
名称
单位
规格
数量
单价(万元)
金额(万元)
备注
原料粉碎车间
个
403㎡
1
0.0088
3.55
原材料粉碎
拌合、锅炉车间
个
200㎡
1
14.00
14.00
无菌接种车间
个
400㎡
1
0.0088
3.55
培养室
个
30㎡
1
0.50
盐渍池
个
150㎡
3
0.40
1.2
实验室及实验设备
个
1
5.00
5.00
产品加工车间
个
400㎡
1
0.0088
3.55
场地硬化美化
个
10.00
10.00
冷藏库
个
400㎡
1
0.0088
3.55
常温库
1
400㎡
1
0.0088
3.55
灭菌柜
台
2
0.4
0.8
电冰箱
台
50L
2
0.24
0.48
恒温箱
台
2
0.1
0.2
锅炉
套
0.5T
1
5.00
5.00
扒菌机
台
1
0.7
0.7
粉碎机
台
1
0.5
0.5
包装设备
套
1
0.7
0.7
制冷机
台
2
2.1
4.2
搅拌机
台
JB—70
2
0.33
0.66
装袋机
台
1
1.65
1.65
菌包培养架
付
自制
预3500
0.04
140
上下5层.自己焊接.1*4米*0.5米,阴阳棚约360个,阴棚约3150个
合计:
203.34万元;折旧按10年计算,共计123个棚,每年每棚平均折旧1653元
二.生产成本
1.以10000斤干料计算,可以生产菌棒约5555个,菌棒规格15cm*55cm;
2.每亩菌棒数量为3万左右;
3.每年两茬。
培养基
制菌棒用工
辅助材料
发酵及采菇
菌棚折旧
设备折旧
地租
金额
3090
2520
1985
1290
100
160
50
总额
10430元(1.89元每棒)
备注
1.按10年折旧
2.1万菌棒相当于1╱10每年每亩折旧;
1.按10年折旧
2.1万菌棒相当于1╱10每年每亩折旧;
建议:
直接购买菌棒(接好菌):
一级菌2元/棒;二级菌1.5-1.8元/棒;三级菌1.0-1.2元/棒
三.经济效益分析(按每亩每茬)
一.菌棒成本:
1.自己加工生产:
人工+原材料成本约1.89元/棒;
设备成本:
每亩10年折算:
3463元;每茬折算1731元/年;
2.购买菌棒:
建议购买二级或三级菌棒,成本约1.5元/棒;
2.每亩最大化容量:
1.菌架:
暂设5层:
80㎝×5层×300㎝;
2.8米大棚横切面摆放:
1米菌架1过道菌架2过道菌架11米
0.8米1.4米1.6米1.4米0.8米
8.0米
3.每亩有效长度按80米计算:
(1)单架最多可放500棒,每亩最多可放1.5万(辟出部分面积作操作空间);
(2)总面积:
58.74亩,可放88万棒。
3.效益分析
1.每棒产出鲜菇1-1.5斤;
2.每茬可产出鲜菇:
88-132万斤;每亩1.5-2.25万斤
3.菌棒成本:
88×1.2=105.6万元;每亩1.5×1.2=1.8万元
4.鲜菇销售收入:
308-462万元;
5.介质生产:
0.0825×88=7.26万立方
按市场价12元/15立方,经济效益为:
5.8万元(完全满足蔬菜瓜果介质需求);
6.人工成本:
按2人三亩4个月计算:
每亩每茬人工成本:
2500×2×4/3=6666元;
7.水电成本500元每亩每茬;
8.设备折旧成本按10年计算:
每亩每茬2000元
效益分析一览表(每亩每茬)
菌棒
人工
水电
地租
设备折旧
产量
收入
介质
毛利
价值
1.8万
20000元
500元
100元
2000元
1.5-2.25万斤
5.25-7.875万元
980元
1.19-3.9元
备注:
如果实行公司加农户政策:
一家两口一年收益在8.76-19.6万元
二、薄膜设施大棚内种植
【B13-B20】区域
【樱桃】B13-B16
1.中国樱桃4个棚(约2.3亩)边沿留2米为枝条舒张空间
品种
树架
株行距
单棚数量
(株/棚)
棚数与总量
(棚,株)
果苗单价
(元/株)
金额
(元)
黑珍珠
主干型
2m*4m
48株
2棚,96株
10.00
960.00
红樱桃
主干型
2m*4m
48株
2棚,96株
10.00
960.00
合计
192株
1920.00
2.选择条件:
(1)耐低温20度以内;喜光照;观光采择需要,耐运输和保存;
(2)2年生嫁接苗;第年结果,5-6年进入盛产;
3.效益分析(每亩)
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
苗木成本(元)
960
0
0
0
0
0
介质成本(元)
2500
0
0
0
0
0
种植成本含肥料(元)
200
200
200
200
200
200
人工成本(元)
200
200
200
200
200
200
亩产值(公斤)
0
50
200
500
800
800
单价(斤/元)
20
20
20
20
20
20
亩收入(元)
0
2000
8000
20000
32000
32000
亩毛利(元)
-3860
1600
7600
19600
31600
31600
前六年毛利润:
8.814万元;4个棚35.256万元;第五第六年进入稳定生产期,具体产量和种植技术和日常管理有关
【草莓】B17-B20
1.草莓4个棚(约2.3亩)边沿扣除0.85米以备冬季内棚需要
品种
株行距(宽窄行,宽行0.60米,窄行0.30米,株距0.20米)
每棚数量(株/棚)
棚数与株数
(棚,株)
草莓苗单价
(元/株)
金额(元)
巧克力
0.15-0.20×0.50/0.30
6720株
2棚,6720株
0.50-1.00
6720.00
奶油
0.15-0.20×0.50/0.30
6720株
2棚,6720株
0.50-1.00
6720.00
合计
13440株
13440.00
2.效益分析(每亩)
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
苗木成本(元)
5843
0
0
0
介质成本(元)
25000
0
0
0
种植成本含肥料(元)
200
200
200
200
人工成本(元)
200
200
200
200
蜜蜂养殖(2箱)
1000
0
0
0
亩产值(公斤)
500
1500
2000
1500
单价(斤/元)
10
10
10
10
亩收入(元)
10000
30000
40000
30000
亩毛利(元)
-22243
29600
36000
29600
前四年毛利润:
72957万元;4个棚16.78万元;第五或第六年进行换茬,具体产量和种植技术和日常管理有关
【茄果区】B1-B12
1.樱桃番茄(B9-B12,4个棚四种颜色无土栽培技术,边沿扣1.2米,每棚4跨8行,每行106株;
1.53亩)
种植成本表
品种
特征
株行距
单棚数量
(株/棚)
棚数与总量
(棚,株)
单价
(元/粒)
金额
(元)
樱桃番茄
无限生长型
0.3×0.4×1m
848株
4棚,3392株
1.2
5008.00
边槽
宽0.5m,槽高0.45米,厚0.5㎝
260m
4棚,1040m
3000元/吨,
共计3120米,计13吨
3.9万元
(不含运费)
营养土
泥炭土
25.6立方
4棚,102.4立方
12元/15升
8.2万
玻璃轻石
0.4㎜
5㎝厚,12.8立方
1100/立方
14080元
铁丝
10号
3.2㎜
256m
4棚,1024m
3000元/吨(85公斤)
255元
立柱
5㎝×5㎝×4m
16根
4棚,64根
30元/根
1920元
塑料绳
卷
10卷
40卷
2.0
80元
焊接
2000元
有机肥
腐熟鸡粪
0.8吨
3.2吨
700元/吨
2240元
复合肥
15-15-15
20kg
80kg
180元/50kg
288元
种植人工
3人
4个月
2500元/月
10000元
农药
200元
地租
400
300元
合计:
157371元;固定投入:
139255元;种植成本:
18116元
经济效益分析
分项
亩产量
市场价
总产量
销售额
毛利润
金额
15000KG
5元/kg
22500
11.25万元
9.4万
预计毛利润9.4万元;扣除不可预见20%费用,毛利润为7.52万元
2.水果黄瓜:
B5-B8四个棚无土栽培技术,边沿扣1.2米,每棚4跨8行,每行106株;1.53
亩)
种植成本
品种
特征
株行距
单棚数量
(株/棚)
棚数与总量
(棚,株)
单价
(元/粒)
金额
(元)
水果黄瓜
无限生长型
0.3×0.4×1m
848株
4棚,3392株
0.2
678.2.00
边槽
宽0.5m,槽高0.45米,厚0.5㎝
260m
4棚,1040m
3000元/吨,
共计3120米,计13吨
3.9万元
(不含运费)
营养土
泥炭土
25.6立方
4棚,102.4立方
12元/15升
8.2万
玻璃轻石
0.4㎜
5㎝厚,12.8立方
1100/立方
14080元
铁丝
10号
3.2㎜
256m
4棚,1024m
3000元/吨(85公斤)
255元
立柱
5㎝×5㎝×4m
16根
4棚,64根
30元/根
1920元
塑料绳
卷
10卷
40卷
2.0
80元
焊接
2000元
有机肥
腐熟鸡粪
0.8吨
3.2吨
700元/吨
2240元
复合肥
15-15-15
20kg
80kg
180元/50kg
288元
种植人工
3人
4个月
2500元/月
10000元
农药
200元
地租
400
300元
合计:
153041元;固定投入:
139255元;种植成本:
13486元
经济效益分析
分项
亩产量
市场价
总产量
销售额
毛利润
金额
2万斤
1.5元/斤
30000斤
4.5万元
3.15万
预计毛利润3.15万元;扣除不可预见20%费用,毛利润为2.52万元
3.线椒:
B3B4;2个棚无土栽培技术,边沿扣1.2米,每棚4跨8行,每行106株;0.77亩)
种植成本
品种
特征
株行距
单棚数量
(株/棚)
棚数与总量
(棚,株)
单价
金额
(元)
线椒
泰辣九号
0.3×0.4×1m
848株
2棚,1696株
12元/包
12.0
边槽
宽0.5m,槽高0.45米,厚0.5㎝
260m
2棚,520m
3000元/吨,
共计520米,计2.2吨
6600元
(不含运费)
营养土
泥炭土
25.6立方
2棚,51.2立方
12元/15升
4.1万
玻璃轻石
0.4㎜
5㎝厚,6.4立方
1100/立方
7040元
铁丝
10号
3.2㎜
256m
2棚,512m
3000元/吨(42公斤)
130元
立柱
5㎝×5㎝×4m
16根
2棚,32根
30元/根
960元
塑料绳
卷
10卷
20卷
2.0
40元
焊接
1000元
有机肥
腐熟鸡粪
0.8吨
1.6吨
700元/吨
1120元
复合肥
15-15-15
20kg
40kg
180元/50kg
160元
种植人工
3人
4个月
2500元/月
5000元
农药
100元
地租
200
150元
合计:
63312元;固定投入:
56770元;种植成本:
6542元
经济效益分析
分项
亩产量
市场价
总产量
销售额
毛利润
金额
7000斤
2.0元/斤
5390斤
1.08万元
0.43万元
预计毛利润1.08万元;扣除不可预见20%费用,毛利润为0.344万元
4.大番茄B1B2;2个棚无土栽培技术,边沿扣1.2米,每棚4跨8行,每行106株;0.77亩)
种植成本
品种
特征
株行距
单棚数量
(株/棚)
棚数与总量
(棚,株)
单价
金额
(元)
番茄
大红,软皮
0.3×0.4×1m
848株
2棚,1696株
20元/包
20.0
边槽
宽0.5m,槽高0.45米,厚0.5㎝
260m
2棚,520m
3000元/吨,
共计520米,计2.2吨
6600元
(不含运费)
营养土
泥炭土
25.6立方
2棚,51.2立方
12元/15升
4.1万
玻璃轻石
0.4㎜
5㎝厚,6.4立方
1100/立方
7040元
铁丝
10号
3.2㎜
256m
2棚,512m
3000元/吨(42公斤)
130元
立柱
5㎝×5㎝×4m
16根
2棚,32根
30元/根
960元
塑料绳
卷
10卷
20卷
2.0
40元
焊接
1000元
有机肥
腐熟鸡粪
0.8吨
1.6吨
700元/吨
1120元
复合肥
15-15-15
20kg
40kg
180元/50kg
160元
种植人工
3人
4个月
2500元/月
5000元
农药
100元
地租
200
150元
合计:
63312元;固定投入:
56778元;种植成本:
6534元
经济效益分析
分项
亩产量
市场价
总产量
销售额
毛利润
金额
1.5万斤
1.5元/斤
11550斤
17325元
10791元
预计毛利润1.08万元;扣除不可预见20%费用,毛利润为0.86万元
【综合分析】
备注:
以上测算为秋季一茬的核算
品种
区域
面积(亩)
预计亩产量(斤)
总产量
(万斤)
预单价
(元/斤)
总产值
(万元)
固定投入
(万元)
毛利润
(万元)
樱桃
B13-B16
2.3
0
0
0
0
0
-3860元
草莓
B13-B16
2.3
0
0
0
0
2.243
-2.243
樱桃番茄
B9-B12
1.53
30000
45000
2.5
11.25
13.92
7.52
水果黄瓜
B5-B8
1.53
20000
3
1.5
4.5
13.92
2.52
线椒
B3B4
0.77
7000
5390
2.0
1.08
5.68
3440
番茄
B1B2
0.77
15000
11550
1.5
1.7325
5.68
8600
总计
9.2
18.56
41.443
85950
回收期
2.4年
目录
一、总论1
(一)项目概况1
(二)项目编制依据6
(三)问题与建议8
二、项目建设的背景和必要性10
(一)政策背景分析10
(二)项目区社会经济状况14
(三)本行业及关联产业发展现状14
(四)项目建设的必要性15
三、承办单位概况18
(一)概况18
(二)研发能力19
(三)财务状况19
(四)法人代表基本情况19
四、市场分析与销售方案20
(一)市场分析20
(二)市场竞争优势分析29
(三)营销方案、模式及策略33
五、项目选址与建设条件38
(一)场址所在位置现状38
(二)场址建设条件39
六、建设方案41
(一)建设规模与布局41
(二)建设目标与功能定位42
(三)产品质量标准46
(四)构建绿色有机农产品流通体系47
(五)土建工程64
(六)主要设备65
七、总图、运输与公共辅助工程70
(一)总图布置70
(二)公共辅助工程70
八、节能减排措施72
(一)能耗及污染分析72
(二)单项与建筑节能工程72
(三)节能措施综述72
九、环境影响评价74
(一)环境影响74
(二)环境保护与治理措施74
(三)评价与审批75
十、组织机构与人力资源配置77
(一)组织机构与职能划分77
(二)劳动定员77
(三)经营管理模式78
(四)经营管理措施79
(五)技术培训80
(六)劳动保护与安全卫生80
十一、项目实施进度81
(一)建设工期81
(二)项目实施进度安排81
十二、投资估算与资金来源82
(一)投资估算依据82
(二)投资估算82
(三)资