商场企业安全生产隐患排查清单.docx
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商场企业安全生产隐患排查清单
商场
基础管理
目标职责
安全生产目标
监测与考核
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
目标职责
安全生产
目标
监测与考核
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
《商场企业安全生产标准化
评定标准》
基础管理
目标职责
安全生产目标
监测与考核
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
目标职责
安全生产
目标
监测与考核
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
《商场企业安全生产标准化
评定标准》
基础管理
目标职责
组织机构和职责
机构设置
企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职的管理人员，并按规定配备注册安全工程师，建立健全从安全生产管理机构到基层班组的安全生产管理网络，定期召开安全生产专题会，并开展安全文化活动。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
目标职责
组织机构和职责
机构职能
企业安全生产管理机构承担安全生产、职业卫生和应急管理的相关职能。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
目标职责
组织机构和职责
主要负责人及领导层职责
企业主要负责人应按照安全生产法律法规规定的职责，全面负责安全生产、职业卫生、应急管理工作，并履行安全生产责任和义务。
企业领导层应按照安全生产责任制的相关要求，履行其在安全生产工作职责。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
目标职责
组织机构和职责
全员参与
企业应建立健全安全生产和职业卫生管理责任制，明确各级单位、部门和各岗位人员的安全生产和职业卫生职责，并对适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核；企业应督促确保全员按照安全生产和职业卫生职责，参与安全生产工作。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
目标职责
安全投入
安全生产费用
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
《商场企业安全生产标准化
评定标准》
基础管理
目标职责
安全投入
安全生产费用
制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
1.完善、改造和维护安全和职业病防护设施设备。
2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。
3.安全评价、职业病危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。
4.职业病防治，职业病危害因素检测、监测和职业健康检查。
5.设备设施安全性能检测检验。
6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
7.安全标志和职业病危害警示标识。
8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
目标职责
安全投入
相关保险
缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。
保障受伤害员工享受工伤保险待遇。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
法律法规与安全管理制度
法律法规、标准规范
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
法律法规与安全管理
制度
法律法规、标准
规范
各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
法律法规与安全管理制度
法律法规、标准规范
及时将有关新的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
法律法规与安全管理
制度
法律法规、标准
规范
及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
法律法规与安全管理制度
规章制度
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：
安全生产目标管理、安全生产责任制和职业病防治责任制、安全生产费用管理、法律法规标准规范管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施验收和报废拆除管理、危险作业管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、安全标志和职业病危害警示标识、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查及隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、大型活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
法律法规与安全管理制度
规章制度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
法律法规与安全管理制度
岗位安全操作规程
企业应根据生产、工艺特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工。
岗位员工应参与岗位安全操作规程的编制和修订工作。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
法律法规与安全管理制度
岗位安全操作规程
企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的安全生产和职业卫生操作规程，保证其适用性。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
法律法规与安全管理制度
文件和档案管理
评估
企业应每年至少一次对安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的符合性、适用性和执行情况进行检查评审。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
法律法规与安全管理
制度
文件和档案管
理
修订
企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，对安全生产和职业卫生规章制度、操作规程进行修订，并广泛征求相关人员意见，确保其有效性和适用性。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
法律法规与安全管理制度
文件和档案管理
档案记录管理
建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
法律法规与安全管理制度
文件和档案管理
档案记录管理
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
法律法规与安全管理制度
文件和档案管理
档案记录管理
对下列主要安全生产管理相关资料实行档案管理：
主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、绩效评定记录、维护和校验记录、技术图纸等。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
教育培训
教育培训管理
建立安全教育培训的管理制度。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
教育培训
教育培训管理
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
教育培训
教育培训管理
企业每名员工掌握安全消防的基本知识和技能，遇到突发事件可以快速、安全地救援和逃生。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
教育培训
教育培训管理
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录，并建立档案。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
教育培训
人员教育培训
主要负责人和安全生产管理人员教育培训
企业的主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产、职业卫生知识和应急管理等能力。
法律法规要求对其安全生产知识和管理能力进行考核的，应按规定接受专门的安全培训，参加统一的安全培训考试并经考核合格。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
教育培训
人员教育培训
从业人员教育培训
企业应对从业人员进行安全生产、职业卫生和应急救援教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产、职业卫生和应急救援知识，熟悉有关的安全生产和职业卫生法律法规、规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，掌握本岗位事故隐患的辨识和处置，了解事故应急处理措施，悉知在安全生产和职业卫生方面的权利和义务，确认其能力符合岗位标准要求。
并根据实际需要，定期进行复训考核。
未经安全教育培训或考核不合格的从业人员，不得上岗作业。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
教育培训
人员教育培训
从业人员教育培训
新入厂（矿）人员在上岗前应经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训，安全教育培训学时和内容应符合国家和行业有关规定。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
教育培训
人员教育培训
从业人员教育培训
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业应对有关从业人员进行专门的安全生产、职业卫生和应急救援教育和培训。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
教育培训
人员教育培训
从业人员教育培训
从业人员在本生产经营单位调整工作岗位或离岗六个月重新上岗时，应重新进行车间（工段、区、队）、班组安全培训，经考核合格后，方可上岗工作。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
教育培训
人员教育培训
从业人员教育培训
从事特种作业、特种设备作业的人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训、参加统一的安全培训考试并经考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业，并定期接受复审。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
教育培训
人员教育
培训
从业人员教育培训
企业专职应急救援人员应按照国家有关规定，经过专门应急救援培训，经考核合格后方可上岗，并定期参加复训。
《企业安全生产标准化基本
规范》
基础管理
教育培训
人员教育培训
从业人员教育培训
其他从业人员每年应接受再培训，再培训时间和内容应符合国家和地方政府有关规定。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
教育培训
人员教育培训
特种作业人员教育培训
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
教育培训
人员教育培训
其他人员教育培训
义务消防员应参加消防安全培训；必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
教育培训
安全文化建设
企业应开展安全文化建设，开展多种形式的安全文化活动，营造领导重视安全的氛围，使各级领导具备安全的知识、技能和领导力，引导全员的安全态度和安全行为，逐步形成为全员所认同、共同遵守、带有本企业特点的安全价值观和安全理念，实现安全自我约束，促进企业安全生产和职业卫生管理水平持续提高。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
设备设施建设
企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
企业应按规定对建设项目安全预评价、建设项目安全设施设计审查、建设项目安全设施施工、试运行、竣工验收等阶段进行规范管理。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
设备设施验收
企业应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格、本质安全度高的设备设施。
对设备选型应进行预先风险分析和安装后的验收，并做好相关验收记录。
《企业安全生产标准化基本规范》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
建筑物
1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格；2.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，适用不燃、难燃材料。
装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验；3.不得在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂；4.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙；5.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔；6.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施；7.建筑物应按规定安装避雷装置。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
仓储设施
1.危险化学品必须储存在专用仓库内，按国家标准、规范存放，并由专人管理；2.堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施；3.易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设施；4.仓库安全通道必须符合消防安全要求，保持畅通；5.仓库安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁；物品堆垛应严格按有关要求堆放；需夜间作业的仓库每个门口上方须安装应急照明灯；6.安全通道门要符合消防设计要求；7.库区内应有明显的交通行驶、安全警示等标志。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
人员密集型场所
1.人员密集场所应依据国家相关消防技术规范及地方消防强制性技术标准设置消防设施。
2.不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。
3.应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀
门常开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开
《商场企业安全生产标准化评定标准》
关处于自动（接通）位置；确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。
4.消防栓应有明显标识，不应埋压、圈占或遮挡。
5.展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用。
6.按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。
7.保证疏散通道、安全出口的畅通。
不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘下不得堆放杂物；不得在营业、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。
8.按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。
并指定专人维护管理，保证
消防设施、器材的正常、有效使用。
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
9.消防控制室每班值班人员不应少于2人，必须持证上岗；值班人员要熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容，并对消防控制室的设备能够熟练使用、正确操作。
消防控制室应有设备运行等情况记录。
除值班用品、火情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。
10.人员密集场所应当在明显位置设置疏散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知识。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
设备设施运行管理
建立设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度。
建立设备设施运行台账，制定检维修计划。
按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。
建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。
特种设备应经专业资质的机构检验检测合格，向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用。
特种设备应按规定使用、维护，定期检验，并建立特种设备安全技术档案。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
消防设备
1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。
2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。
3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。
地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置；消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。
4.设备档案完整。
5.设备各项联动、操控及显示等功能良好。
6.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。
7.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。
8.预备中英文紧急疏散广播词或录音广播。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
安防设备
1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。
2.设备档案完整，资料数据保密。
3.设备各项操控及显示等功能状态良好。
4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。
5.设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
闭路电视监视系统
应安装录像机和摄像头等监控设备，对公共安全部位进行监控，闭路电视监控区域应覆盖主要出入口，前厅、电梯间、通道和贵重物资集中场所（如收银处、保险柜、仓库等），厨房食品加工制作间，食品仓库门前通道、商场、地下车库及其他区域。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
计算机房设备
1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。
2.设备档案完整，安全保密性能良好。
3.机房的环境符合设备正常运行的安全要求，各项操控及显示等功能状态良好。
4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。
5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
厨房设备
1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。
2.搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。
3.PE（N）线连接可靠，电源线路完好。
4.每台设备应有单独控制开关。
5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。
6.抽风和给排水系统完好无缺陷。
7.燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器完好无缺陷，无气体泄漏。
燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并作好记录。
8.厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道应至少每季度清洗一次，灶台附近应配备灭火毯和消防器材。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
洗涤设备
1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。
2.洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机联锁，铰位灵活。
3.PE（N）线连接可靠，电源线路完好。
4.每台设备应有单独控制开关。
5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。
6.地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔网无堵塞，地毯刷完整、锁位无破损。
7.高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨光垫选用正确无烂损。
8.吸水泵应设有控制开关和漏电保护装置，应装设与负荷匹配的熔断器。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
梯台及防护栏杆
1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔；2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷；3.梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑牢固；4.在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷电保护、防雷电连接和接地附件应符合GB50057的要求。
《商场企业安全生产标准化评定标准》
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
电气设备
电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定，设备档案完整。
1.变配电系统:
（1）变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于10×10毫米。
（2）高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志;
（3）电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠;（4）双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置;
（5）空气开关灭弧罩应完整;（6）电力电容器外壳无膨胀，无漏
油现象;（7）设置有电气运行工作标志和安全警示标志;（8）电
《商场企业安全生产标准化评定标准》
气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。
2.电网接地系统:
（1）电气系统连接符合设计的系统接地制式要求;
（2）电网接地装置的接地电阻值小于4欧姆，应保存定期检测记录;（3）接地装置应有编号和识别标记。
3.动力及照明配电柜（箱）:
（1）应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接;
（2）动力及照明配电柜（箱）内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置;（3）电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象;（4）动力及照明配电柜（箱）内设置的导线应有相序标志;（5）动力及照明配电柜（箱）内无粉尘
和油污污染;（6）动力及照明配电柜（箱）应设置安全警示标志。
基础管理
生产设备设施
设备设施管理
4.低压电气线路
（1）固定线路:
a）线路架设位置、间距符合设计要求;b）线路导线型号、规格符合设计要求;c）线路的保护装置符合设计要求;d）线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图;e）线路导线绝缘保护完好;f）线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。
（2）临时线路:
a）临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除;
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