XX企业节能减排综合技术改造项目可行性研究报告.docx
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XX企业节能减排综合技术改造项目可行性研究报告
XX企业节能减排综合技术改造项目可行性研究报告
附表：
1项目投入总资金估算汇总表
2投资构成和资金投入与来源表
3项目增量财务现金流量表
4固定资产折旧无形递延资产摊销估算表
5总成本费用估算表
6损益和利润分配表
7借款还本付息计划表
8资金来源与运用表
9资产负债表（税后偿债分利前）
10项目盈亏分析图表
11项目主要参数指标表
附图：
1区域位置图
2总平面布置图
1总论
1.1项目名称、承办单位及项目建议书编制单位
项目名称：
海城镁矿耐火材料总厂节能减排综合技术改造项目
承办单位：
海城镁矿耐火材料总厂（简称海镁总厂）
项目建设地点：
辽宁省海城市牌楼镇
项目可行性研究报告编制单位：
辽宁省机械设备成套局（资格证书编号：
工咨甲9601023）
1.2项目提出的背景
首先，本项节能技术改造方案的提出，是企业自身发展的需要。
海城镁矿耐火材料总厂是一家专业生产系列镁质耐火材料产品的国有大型企业，生产的镁质耐火材料产品主要有轻烧镁粉、高纯镁砂、普通镁砂、电熔镁砂等，一直以来，企业镁质耐火材料产品为我国的国民经济建设和社会发展做出了巨大贡献。
但海镁总厂所生产的系列镁质耐火材料产品均属高能耗产品，生产过程中需消耗大量的煤炭、电能和燃料重油。
近年来，随着国家对环境及能耗指标考核的重视，高能耗和环境问题成了制约企业发展的重大瓶颈，加上国内外燃料价格的迅猛上涨，企业生产成本大幅上升，许多企业因此陷入困境。
在这样一个背景下，海镁总厂开始重新对自己生产过程中的能源消耗情况进行审视，并进行了自我能源审计和清洁生产审核，发现了自身存在的高能耗问题及其原因所在，提出了本项节能技术改造方案，以期该项节能技术改造方案的实施，能够降低企业的生产成本，减少企业污染物的排放，增强企业的市场竞争力。
其次，本项节能技术改造方案的提出，也是国家方针政策的大势所趋。
随着我国工业化和城镇化的快速发展，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。
能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。
为此，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低２０％左右，主要污染物排放总量减少１０％的约束性指标。
对于“十一五”规划提出的两个约束性指标，我国政府高度重视，温家宝总理在政府工作报告中明确强调，“当前经济增长方式粗放，突出表现在能源消耗高、环境污染重；"十一五"规划提出这两个约束性指标是一件十分严肃的事情，不能改变，必须坚定不移地去实现”。
从我国"十一五"开局的两年多时间来看，虽然节能减排工作初显成效，但任务仍很艰巨，不容乐观。
近两年来，特别是去年以来，我国为实现2006－2010年节能减排目标采取了一系列政策和行动，其力度之大，前所未有。
2007年4月27日，国务院召开全国节能减排工作电视电话会议，温家宝总理在会上发表重要讲话，全面部署节能减排工作。
此后，国务院印发《节能减排综合性工作方案》，提出了45条具体工作安排；批转了《节能减排统计监测及考核实施方案和办法》，建立了节能减排目标责任制，组织部门将节能减排作为对地方党政领导班子和领导干部综合考核的重要内容。
《节能减排综合性工作方案》指出，到2010年，中国万元国内生产总值能耗将由2005年的1.22吨标准煤下降到1吨标准煤以下，降低20%左右；单位工业增加值用水量降低30%；“十一五”期间，中国主要污染物排放总量减少10%，到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549万吨减少到2295万吨，工业固体废物综合利用率达到60%以上。
为了支持和推进节能减排工作的开展，中央财政于2007年和2008年分别排了298亿元和418亿元资金，并出台了《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》，对企业节能技术改造项目按改造后实际形成的节能量给予奖励。
按照《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》，企业通过节能技术改造，节能量在1万吨（暂定）标准煤以上，东部地区节能技术改造项目根据节能量按200元／吨标准煤奖励，中西部地区按250元／吨标准煤奖励。
作为一家高能耗系列镁质耐火材料产品生产的国有企业，大力开展节能减排工作是一项企业义不容辞的责任和义务。
基于国家对节能减排工作的要求和企业自身发展的需要，并争取得到国家财政的相应奖励和支持，提出了此项节能减排综合改造项目。
1.3编制依据
（1）《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订）；
（2）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》（2005年10月11日中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议通过）；
（3）国家计委出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（4）国家发展改革委和建设部发改投资[2006]1325号文印发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（5）国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》
（6）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）；
（7）《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》（财建[2007]371号）；
（8）《辽宁省节能专项资金管理暂行办法》（辽财企[2007]476号）；
（9）辽宁省机械设备成套局与海城镁矿耐火材料总厂签定的项目建议书编制委托合同书；
（10）建设单位提供的有关资料；
（11）国家的其他相关规定。
1.4编制范围及内容
本项目建议书编制范围主要包括：
高纯镁砂生产系统、普通镁砂生产系统、电容镁砂生产系统、以及轻烧镁粉生产系统的节能技术改造。
具体编制内容主要有：
市场分析与项目建设的必要性、建设条件与厂址选择、建设规模与技术特点、工程技术方案、投资估算及财务评价。
1.5研究工作基础
海城镁矿耐火材料总厂为了实现企业的节能减排和降低产品生产成本，决定提出本节能改造项目；本项目的实施可利用企业现有生产车间厂房和水、电等基础设施，新增设备和配套控制系统后，即可满足本项目实施的需要。
1.6项目概况
海城镁矿耐火材料总厂本次综合节能技术改造在各镁质耐火材料产品原有生产车间厂房内进行。
其目的是为了适应市场、国家节能减排政策和环境保护要求，以及企业自身发展的需要，解决企业现有生产瓶颈和环境问题，降低企业产品生产成本，提高企业的产品质量，增强企业市场竞争能力和品牌影响力，进一步提高企业经济效益和环境效益。
本节能技改工程项目主要包括：
高纯镁生产系统综合节能技术改造；普通镁砂生产系统综合节能技术改造；轻烧煤粉生产系统综合节能技术改造；电熔镁生产系统综合节能技术改造。
综合节能技改工程实施后，将充分回收利用各生产系统烟气余热和产品显热；减少窑体表面散热和热辐射；最大限度提高能源利用效率。
其主要工程内容有：
取缔企业现有的单段式煤气发生炉，代之以双段式煤气发生站；取缔现有重油预热雾化锅炉，代之以高温烟气余热锅炉；对各种产品生产的炉窑本体进行适当改造和保温处理。
所有改造内容均在现有生产厂区内进行，总体生产布局基本不变。
项目建设总投资4916.3万元，其中固定资产投资4698.6万元。
项目所需建设资金申请银行贷款1916.3万元（含附加建设借款54.46万元），企业自筹3000万元。
项目建设期2年，拟于2008年下半年开始建设，预计2010年下半年全部建成。
建成投产后，按照目前的企业生产实际，年可实现节省重油消耗6501吨，节省动力煤32973吨，节省燃料白煤5080吨，节省电耗3251万千瓦时，每年因此可获得直接节约收益5867.15万元，年新增利润总额5287.6万元。
投资回收期（税后）2.88年，财务内部收益率84.1%（税后指标）。
1.7研究结论
本项目建设地点位于辽宁省海城市东南17公里处的牌楼镇，交通十分便利，整个节能技改工程均在海镁总厂现有厂区内进行，能够满足本项技改工程的各种基础设施、配套设施和各项技术指标要求。
本项目的实施从实际出发，建设符合国家产业政策，符合企业自身发展需求。
本项目的实施，可充分挖掘企业现有生产潜力，最大限度的利用现有资源和能源，降低生产成本，同时提高产品质量水平，因此，建设该项目是十分必要的。
本项目所采用的节能技术均是目前国内外普遍采用的热能回收利用技术，特别是在国家倡导节能减排的今天，众多企业纷纷在各自的生产工艺上进行相应的热能回收利用节能技术改造，节能效果良好，因此，技术上是先进的、成熟的、可行的。
目前，国内镁质耐火材料生产行业竞争十分激烈，其关键在于如何降低企业产品生产成本，本技改项目完成后，在降低企业能耗的同时，可极大地减少企业生产成本，增强企业的竞争力。
由于本项目是针对企业生产实际开展的一项有针对性的节能技术改造，在现有技术工艺水平条件下，最大限度地对企业能源进行了回收利用，使得单位产品的能耗得到了较大程度降低，直接或间接的减少了单位产品生产的污染物排放量，因此，本技改项目具有较好的环境效益。
从项目的经济评价上可以看出，本项目具有很强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，投资效果非常明显，经济上合理可行。
总之，本项目是技术上先进、成熟、可靠，环境上可行，经济上合理，不仅具有较好的基础条件，而且市场前景广阔，建议立即实施，以保证如期实现预定目标。
1.8主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
形成生产能力
万t
71
为各种镁之耐火材料产量之和，产能保持现状不变
2
厂区总占地面积
平方千米
6.25
3
新增职工人数
人
0
利用原有职工
4
新增燃料、动力消耗
万元
0
5
工作制度
班
1、3
6
项目总建设投资
万元
4916.3
7
资金来源
固定资产银行贷款
万元
1916.3
固定资产企业自有资金
万元
3000
8
年总结省收入
万元
5867.2
9
年利润总额
万元
5287.6
计算期第7年
10
财务内部收益率
%
84.1
税后指标
11
财务净现值（I=10%）
万元
17638.7
税后指标
12
投资回收期
年
2.88
税后指标
2企业概况
海镁总厂位于辽宁省海城市牌楼镇，企业性质属国有大型企业，始建于1949年，曾先后隶属于辽宁省矿业企业、鞍山钢铁企业、辽宁镁矿企业、冶金工业部，至2000年划归鞍山市国有资产经营管理有限企业。
海镁总厂占地面积6.25平方公里，拥有优质丰富的菱镁矿资源。
储量达8.3亿吨。
企业现有资产总额4.8亿元，其中净资产2.2亿元。
2007年各种产品年生产量：
镁砂30万吨、轻烧镁粉38万吨、团球31.86万吨、矿石117.7万吨，实现销售收入7.62亿元，工业增加值1.45亿元，上缴税金4501万元，利润534万元，出口创汇1271万美元。
海镁总厂主要生产装备有：
高温油竖窑7座，年产中、高档镁砂能力20万吨。
电弧炉58座，年产电熔镁砂能力5万吨。
普通竖窑4座，年产普通镁砂能力8万吨。
轻烧反射窑54座，年产轻烧镁粉能力38万吨。
而且每年都在扩大生产能力。
2006年自筹资金5235万元投入新建工程中。
2006年通过与西洋耐火材料企业、后英耐火材料企业、辽宁衡业集团进行强强联合，开发镁质耐火材料深加工项目，计划十一五末年产值达50亿元，总的来说海镁总厂是一个充满活力、发展前景良好的国有企业。
3市场分析及建设的必要性
3.1市场分析
镁质耐火原料是一种由菱镁矿加热段烧分解生产的
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