化工企业安全状况评估评价管理制度.docx
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化工企业安全状况评估评价管理制度
安全状况评估评价管理办法
公司各单位：
为切实做好安全评估评价工作，准确掌握公司安全生产管理现状，有的放矢的开展安全工作，为各生产装置的“安、稳、长、满、优”运行创造良好的安全环境，根据《永煤集团2013年安全“双基”建设标准及考核办法》（永煤控股〔2013〕54号）文件精神，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、评估内容
1、安全状况（违章违纪情况、各类事故情况、安全管理情况）。
2、装置情况（重大危险源、关键装置、重点部位运行情况）。
3、存在的缺陷及影响安全运行的隐患（存在或可能存在哪些问题、整改或制定措施情况如何）。
4、工艺指标执行情况。
5、装置联锁投运情况。
6、现场作业情况。
7、人员状态（人员请销假情况、人员队伍的精神状态）。
8、工作执行力（各项工作的落实情况）。
二、安全状况判定
安全状况分为A级安全放心状态、B级重点关注状态、C级停工整顿状态三级。
1、A级安全放心状态标准：
综合安全评估评价85分（满分为100分）以上，专业安全评估评价90分以上；
2、B级重点关注状态标准：
综合安全评估评价70分—85分，专业安全评估评价80分--90分；
3、C级停工整顿状态标准：
综合安全评估评价70分以下，专业安全评估评价80分以下；
4、综合安全评估评价状态为生产、设备、安全三个专业安全评估评价状态的累积结果，其最终评级不能高于专业评级。
三、具体要求
1、生产、设备、安全系统每月组织一次专业安全状况月评估评价，形成《专业安全状况月评估及下月安全状况预评估报告》，并于当月24日前将电子版及纸质版报送安环部。
2、安环部组织，生产、机动、消防、人力等部门配合，公司每月进行一次综合安全状况月评估评价（可与月度隐患排查会合并进行），形成《综合安全状况月评估及下月安全状况预评估报告》，并于下月1日上报永煤公司安监二处。
3、生产单位每周进行一次本单位安全状况综合评估评价，形成《安全状况周评估评价表》，并于周四11:
30前电子版报送生产部、机动部和安环部，纸质版留存备查。
4、安环部根据各生产单位安全状况周评估评价结果，将存在的主要隐患整理形成公司周安全评估评价表，在周五安全办公会议上汇报公司领导并通报自评价情况。
5、生产单位评估评价时，要对重大危险源、关键装置、重点部位和特殊时段的安全管理进行重点评估，确保各级领导干部对安全管理的现状及需要重点关注的问题做到心中有数，及时部署和安排，使隐患始终处于可防、可控的状态。
6、评估评价小组由本单位领导、专业技术人员和安全员组成，每次评估参加人员不得少于三人，并在《安全状况评估评价表》下方签名。
7、各厂对每次评定的周评估结果，要在本单位宣传栏等显要位置进行复印张贴，向本单位相关人员进行风险告知。
四、考核
1、安全状况评估评价工作，纳入公司“双基”考核范围。
2、对未按要求进行评估评价工作的单位，每少一次，扣1分；
3、评估评价报表，每迟延报送一天，扣0.5分；
4、评价措施未落实一次扣1分；
5、对不按评分标准进行评估，或填报不认真出现明显错误的一处扣0.5分。
五、本办法自下发之日起执行。
附件：
1、河南龙宇煤化工有限公司综合安全评估评价标准
2、河南龙宇煤化工有限公司专业安全评估评价标准
3、河南龙宇煤化工有限公司安全生产状况周评估评价表
附件1：
综合安全评估评价标准
一、管理效果
1、发生一起重伤及以上伤亡事故、二级及以上非伤亡事故扣15分；
2、发生一起轻伤事故或三级非伤亡事故扣10分；
3、发生一起轻微伤害事故或一般较小事故扣5分；
4、发生一起微小事故扣3分。
二、主要设备、装置、重大危险源管理
1、主要设备备机不备，每一台扣0.5分；
2、主要设备振动、位移、轴承温度超规定值，带病运行扣2分；
3、重大危险源、关键装置、重点部位存在重大隐患，未采取防范措施的扣10分；采取安全有效防范措施的扣2分；
4、存在与生产、安全有关的一般隐患一处扣0.5分。
三、装置联锁管理
1、安全联锁（紧急停车系统）一处未投运扣10分；
2、其他联锁（工艺联锁）一处未投运扣3分；
四、工艺指标管理
1、厂控工艺指标合格率不低于98%，每低于1%扣1分；
2、厂控指标超出控制范围的，扣0.5分；
五、现场管理
1、每存在一处重大隐患，未采取防范措施的扣10分；采取安全有效防范措施的扣1.5分；
2、易燃、易爆、有毒介质的管线、设备存在漏点（A+）的，扣1分。
3、存在特级动火作业的，每处扣1分；
4、存在三级或特级高处作业的；在6级以上强风、浓雾等恶劣天气下的露天攀登于悬空作业的；在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟的场所进行高处作业，作业点的有毒物浓度不明；每一处扣1分；
5、存在有毒有害环境受限空间作业，每处扣2分，存在一般环境受限空间作业，每处扣1分。
6、存在严重“三违”，一处扣2分，存在一般“三违”，一处扣0.5分。
7、存在特级吊装作业的，每处扣1分；
8、存在有毒有害气体带压堵漏作业的，每处扣3分，存在非有毒有害气体带压堵漏的，每处扣1分。
9、一处生产现场存在外来临时作业人员10人以上作业的，扣1分。
10、原料煤、燃料煤及化工产品、副产品的库存低于、高于规定的库存量，每项扣0.5分。
11、新建、扩建、改建、技术改造项目第一次化工投料开车的，扣5分。
12、新材料、新工艺、新设备、新技术第一次使用，并进行化工投料试车的，扣5分。
13、系统大检修、关键设备、装置大检修后开车的，扣5分。
14、系统、装置在突然停电、事故状态下紧急停车后开车的，扣1分。
15、锅炉本体、发电机；气化炉本体；空分冷箱、机组；净化脱硫塔、脱碳塔；甲醇合成塔、精馏塔、压缩机等关键设备进行大修的，每一项扣1分。
五、人员状况
本车间不在岗人员占应上岗作业人员不超过2%，每超2%扣0.5分，超4%扣1分。
六、工作执行力
1、会议安排的工作一项不落实扣0.5分。
2、对新法律法规、标准规范等适用有效文件的获取、识别、执行不到位，扣0.5分。
3、装置技改后未及时对操作规程进行修订，操作规程不符合现有工艺条件，扣2分。
附件2：
专业安全评估评价标准
一、生产系统
（一）管理效果
1、发生一起生产操作二级及以上非伤亡事故扣15分；
2、发生一起生产操作三级非伤亡事故扣10分；
3、发生一起生产操作一般事故扣5分；
4、发生一起生产操作微小事故扣3分。
（二）隐患管理
1、存在与生产安全有关的一般隐患一处扣0.5分。
（三）装置联锁管理
1、安全联锁（紧急停车系统）一处未投运扣10分；
2、其他联锁（工艺联锁）一处未投运扣3分；
（四）工艺指标管理
1、厂控工艺指标合格率不低于98%，每低于1%扣1分；
2、厂控指标超出控制范围的，扣0.5分；
（五）现场管理
1、每存在一处生产类重大隐患，未采取防范措施的扣10分；采取安全有效防范措施的扣1.5分；
2、原料煤、燃料煤及化工产品、副产品的库存低于、高于规定的库存量，每项扣0.5分。
3、新建、扩建、改建、技术改造项目第一次化工投料开车的，扣5分。
4、新材料、新工艺、新设备、新技术第一次使用，并进行化工投料试车的，扣5分。
5、系统大检修、关键设备、装置大检修后开车的，扣5分。
6、系统、装置在突然停电、事故状态下紧急停车后开车的，扣1分。
（六）工作执行力
1、会议安排的工作一项不落实扣0.5分。
2、对新法律法规、标准规范等适用有效文件的获取、识别、执行不到位，扣0.5分。
3、装置技改后未及时对操作规程进行修订，操作规程不符合现有工艺条件，扣2分。
二、设备系统
（一）管理效果
1、发生一起设备管理二级及以上非伤亡事故扣15分；
2、发生一起设备管理三级非伤亡事故扣10分；
3、发生一起设备管理一般事故扣5分；
4、发生一起设备管理微小事故扣3分。
（二）主要设备、装置、隐患管理
1、主要设备备机不备，每一台扣0.5分；
2、主要设备振动、位移、轴承温度超规定值，带病运行扣2分；
3、存在与设备安全有关的一般隐患一处扣0.5分。
（三）现场管理
1、每存在一处设备类重大隐患，未采取防范措施的扣10分；采取安全有效防范措施的扣1.5分；
2、易燃、易爆、有毒介质的管线、设备存在漏点（A+）的，扣1分。
3、存在特级吊装作业的，每处扣1分；
4、存在有毒有害气体带压堵漏作业的，每处扣3分，存在非有毒有害气体带压堵漏的，每处扣1分。
5、锅炉本体、发电机；气化炉本体；空分冷箱、机组；甲醇合成塔、精馏塔、压缩机等关键设备进行大修的，每一项扣1分。
（四）工作执行力
1、会议安排的工作一项不落实扣0.5分。
2、对新法律法规、标准规范等适用有效文件的获取、识别、执行不到位，扣0.5分。
三、安全系统
（一）管理效果
1、发生一起重伤及以上伤亡事故扣15分；
2、发生一起轻伤事故扣10分；
3、发生一起轻微伤害事故扣5分；
（二）重大危险源、隐患管理
1、重大危险源、关键装置、重点部位存在重大隐患，未采取防范措施的扣10分；采取安全有效防范措施的扣2分；
2、存在一般隐患一处扣0.5分。
（三）现场管理
1、每存在一处重大隐患，未采取防范措施的扣10分；采取安全有效防范措施的扣1.5分；
2、存在特级动火作业的，每处扣1分；
3、存在三级或特级高处作业的；在6级以上强风、浓雾等恶劣天气下的露天攀登于悬空作业的；在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟的场所进行高处作业，作业点的有毒物浓度不明；每一处扣1分；
4、存在有毒有害环境受限空间作业，每处扣2分，存在一般环境受限空间作业，每处扣1分。
5、一处生产现场存在外来临时作业人员10人以上作业的，扣1分。
6、存在严重“三违”，一处扣2分，存在一般“三违”，一处扣0.5分。
（四）人员状况
本车间不在岗人员占应上岗作业人员不超过2%，每超2%扣0.5分，超4%扣1分。
（五）工作执行力
1、会议安排的工作一项不落实扣0.5分。
2、对新法律法规、标准规范等适用有效文件的获取、识别、执行不到位，扣0.5分。
附件3：
各厂可根据实际内容适当调整表格空间
安全生产状况评估评价表
填报单位：
填表日期：
下周主要装置、设备、人员基本状况
（此处可根据各厂实际情况调整）
下周主要消耗、生产、储存品种基本情况
下周环保设施运行情况
（此处可根据各厂实际情况调整）
主要装置：
主要设备：
分厂人员：
共人，在岗人
序号
预评估内容及标准
预评估情况
自评扣分
1
安全状况（违章违纪情况、各类事故情况、安全管理情况）
2
主设备、装置情况（重点重大危险源、关键装置、重点部位运行情况）
3
厂控生产工艺指标执行情况
4
联锁投用情况
5
存在的缺陷及影响安全运行的隐患
预评估时重点填写
6
现场作业情况
预评估时重点填写（检维修、开停车、新装置投运等）
7
人员状态（人员请销假情况、人员队伍的精神状态）
8
工作执行力（布置各项工作落实情况）
下周预评估安全生产状况级别
下周安全预评估总分值
本周安全状况评价情况
安全状况
主设备、装置情况
厂控生产工艺指标执行情况
联锁投用情况
存在的缺陷和安全运行隐患
现场作业情况
人员状态
工作执行力
评定总分值及状态级别
本周安全评价总分值
本周环保设施运行情况、存在问题
评估小组人员签名：
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