清水文化馆.docx
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清水文化馆
清水县文化馆
2018年度部门预算
二Ｏ一八年一月
目录
第一部分清水县文化馆概况
一、主要职能
二、机构设置及人员构成
第二部分清水县文化馆2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、一般公共预算机关运行经费
第三部分清水县文化馆2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清水县文化馆概况
一、主要职能：
我馆的主要职能：
组织开展群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案，并负责全县的非物质文化遗产的保护管理和传承工作。
二、机构设置及人员构成：
1、机构设置：
清水县文化馆设编制25人，内设行政办公室、非物质文化遗产保护中心、财务股、后勤股、文艺股、美术书法股、戏剧曲艺股、器乐股、创作调研股、摄影股十个业务股室。
一个馆支部，独立核算机构1个。
2、人员构成：
我馆截至2017年12月底财政供养在职人员19人，其中事业管理人员6人，专业技术人员11人，工勤2人。
第二部分清水县文化馆2018年部门预算表
财政拨款收支总表
预算公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
208.89
一、本年支出
208.89
208.89
（一）一般公共预算拨款
208.89
（一）一般公共服务
（二）政府性基金预算拨款
（二）公共安全
（三）教育
二、上年结转
（四）科学技术
（一）一般公共预算拨款
（五）文化体育与传媒
208.89
208.89
（二）政府性基金预算拨款
（六）社会保障和就业
（七）医疗卫生
（八）节能环保
（九）城乡社区事务
（十）农林水事务
（十一）交通运输
（十二）资源勘探电力信息等事务
（十三）商业服务业等事务
（十四）金融监管等事务支出
（十五）地震灾后恢复重建支出
（十六）国土资源气象等事务
（十七）住房保障支出
（十八）粮油物资储备管理事务
（十九）预备费
（二十）国债还本付息支出
（二十一）其他支出
二、结转下年
收入总计
208.89
支出总计
208.89
一般公共预算支出表
预算公开02表
部门：
单位：
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数比2017年执行数
科目编码
科目名称
年初预算数
增减额
增减%
小计
基本支出
项目支出
类
207
183.17
208.89
208.89
25.72
14.0%
款
01
183.17
208.89
208.89
25.72
14.0%
项
09
183.17
208.89
208.89
25.72
14.0%
合计
183.17
208.89
208.89
注:
明细到项级科目
一般公共预算基本支出表
预算公开03表
部门：
单位：
万元
经济分类项目
2018年基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
205.28
205.28
30101
基本工资
88.17
88.17
30102
津贴补贴
69.13
69.13
30103
奖金
6.98
6.98
30104
社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
41
41
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
3.61
3.61
30201
办公费
0.9
0.9
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
0.8
0.8
30207
邮电费
0.3
0.3
30208
取暖费
0.62
0.62
30209
物业管理费
30211
差旅费
0.2
0.2
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
0.8
0.8
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
3102
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
合计
一般公共预算“三公”经费支出表
预算公开04表
部门：
单位：
万元
2017年预算数
2017年预算执行数
2018年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
备注
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
政府性基金预算支出表
预算公开05表
部门：
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
备注
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
类
款
项
合计
部门收支预算总表
预算公开06表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
208.89
一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入
二、公共安全
三、事业收入
三、教育
四、事业单位经营收入
四、科学技术
五、其他收入
五、文化体育与传媒
208.89
六、社会保障和就业
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
本年收入合计
208.89
本年支出合计
208.89
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
208.89
支出总计
208.89
部门收入总表
预算公开07表
部门：
单位：
万元
项目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其它收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中：
教育收费
类
207
208.89
208.89
款
01
208.89
208.89
项
09
208.89
208.89
合计
208.89
208.89
注:
明细到项级科目
部门支出总表
预算公开08表
部门：
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
备注
类
207
208.89
208.89
款
01
208.89
208.89
项
09
208.89
208.89
合计
208.89
208.89
国有资本经营预算支出表
预算公开09表
部门：
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算支出
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
一般公共预算机关运行经费
预算公开10表
部门：
单位：
万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
3.62
3.62
1
办公费
0.9
0.9
2
印刷费
3
手续费
4
水费
5
电费
0.8
0.8
6
邮电费
0.3
0.3
7
取暖费
0.62
0.62
8
物业管理费
9
差旅费
0.2
0.2
10
维修（护）费
11
会议费
12
培训费
13
招待费
14
劳务费
15
工会经费
16
福利费
17
公务用车运行维护费
0.8
0.8
18
其他资本办公设备购置
第三部分清水县文化馆
2018年度部门预算情况说明
一、清水县文化馆2018年收支预算增减变化情况的说明
清水县文化馆2018年度收入总计208.89万元，较2017年增加25.72万元，上涨14.0%。
支出总计208.89万元，较2017年增加25.72万元，上涨14.0%。
增加主要是由于财政供养人员增加。
2、关于清水县文化馆2018年收入预算情况说明
清水县文化馆2018年收入预算208.89万元，其中：
财政拨款收入208.89万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
上年结转资金0万元。
3、关于清水县文化馆2018年支出预算情况说明
清水县文化馆2018年支出预算208.89万元，其中：
基本支出208.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（一）清水县文化馆财政拨款预算规模变化情况。
2018年财政拨款数208.89万元，占2018年收入总计的100%。
2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加25.72万元，原因是财政供养人员增加。
（二）清水县文化馆财政拨款预算结构情况。
2018年财政拨款支出208.89万元，主要用于以下方面：
例如：
文化体育与传媒支出208.89万元，占全部支出的100%。
4、机关运行经费情况说明
清水县文化馆2018年事业运行费3.62万元，较2017年增加0.22万元，增长6.47%。
五、政府采购情况说明
清水县文化馆2018年政府采购预算总额8.0万元，其中：
政府采购货物预算8.0万元、政府采购工程预算0万元。
六、清水县文化馆2018年“三公经费”预算增减变化情况说明
清水县文化馆2018年度“三公经费”支出为0.8万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，较2017年减少0万元，下降0%；公务用车购置费0万元，较2017年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0.8万元，较2017年减少0万元，下降0%。
七、其他重要事项的情况说明
关于我馆绩效评价开展情况说明，按照清财发[2018]10号文件精神，逐步应建立预算绩效管理办法，2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个，安排保障费（文化信息资源共享工程），项目支出0万元，占0%。
我馆在年内建立部门预算资金绩效评价方式，以各股室工作职能对于目标管理实行量化考核，不能实行量化考核工作任务，实行责任到人，事前有预算，事中有监督，事后有总结，重点事项主要领导亲抓。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：
指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结转下年：
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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