唐山工人医院部门预算信息公开.docx

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唐山工人医院部门预算信息公开

唐山市工人医院2021年部门预算信息公开

按照?

预算法?

、?

地方预决算公开操作规程?

和?

河北省省级预算公开方法?

规定，现将

2021

年部门预算公开如下：

一、部门职责

部门职责：

唐山市工人医院是自收自支事业单位。

1、坚持以医疗为中心，依靠科技教育，发动全社会参与，为人民健康效劳，为社会主义现

代化建设效劳〞的卫生工作方针。

正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位

2、认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复〞的主要任务。

不断提高医疗队伍

业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健效劳〞的宗旨。

3、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗效劳价格，承当好

社会福利职能，树立和表达政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4、建立适应现代医院管理制度的选人、用人机制，推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。

5、推进医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。

6、承当医院国有资产保值增效的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效益。

7、负责组织医院相关部门贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行

业规划和标准的研究拟订，组织制定医院开展规划并组织实施。

9、医院医疗、医技、护理、药事等效劳质量管理，加强行风建设、优化效劳流程、标准效劳行

为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

、推进医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。

、负责医院依法承当公共卫生效劳和突发公共卫生事件的医疗救护。

、负责医院的党群、对外宣传、精神文明建设和平安稳定工作。

、承办市政府及市卫计委交办的其他事项。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映

的预算中。

河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入182937万元，其中：

事业收入182337万元，其

他收入600万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、根本支出表、工程支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐

山市工人医院年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021

年部门支出预算为

182937

万元，其中基

本支出万元，包括人员经费5150和日常公用经费

万元；工程支出

万元万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021年部门预算较2021年增长

万元，其中：

根本支出增长

万元，主要是

由于兼并唐山市铁路中心医院增加人员经费；工程支出增长万元，主要是由于兼并唐山市铁

路中心医院增加基建修缮工程支出。

三、日常运行经费安排情况

日常运行经费共计安排万元，主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常

维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、“三公〞经费预算情况及增减变化原因

2021

年，“三公〞经费预算安排

万元，其中：

公务用车购置及运维费

240万元〔其中：

公

务用车运行费

100万元）；公务接待费

万元。

“三公〞经费比上年减少

万元，主要是缩减公务

用车运行费50万元,公务接待费万元.

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、认真贯彻落实党的十九大精神，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力

创立科学开展示范医院。

积极开展了科学开展观“回头看〞活动，完善了“二四五〞行风建设和治理商业贿赂“五条链〞长效机制。

2、深化三项改革，改善后勤运营机制。

前几年，我们完成了人事制度改革和分配制度改革，建立了竞争上岗和绩效管理制度，去年，我

们又重点推进了后勤社会化改革，实现了保洁、洗涤、食堂、停车场的社会化管理，降低了运营本钱，

提高了后勤效劳效率。

3、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。

继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改良。

强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；标准病历书写，加强病历的全覆盖式检查；开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与平安、公益性、效率、效益和开展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。

——处理突发公共卫生事件方面。

在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医

护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，屡次获得国家、省、市荣誉。

----继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改良。

标准护理三基培训，增强责任意识；加强护理平安管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。

——继续实施科教兴院战略，提升我院整体综合水平。

两年来，在原有863重大专项课题的根底上，

医院又争取到国家“

973〞合作工程2项、国家科技部合作工程

2项，河北省自然科学基金工程

1项，省级

工程

2项，市级工程

62项。

获得省科技进步二等奖

1项、市级奖励

19项。

发表核心期刊和引文数据库

论文122

篇，被

SCI

收录2篇，其中

1篇发表在美国?

血液?

杂志，影响因子达

10以上。

社区卫生效劳水平不断提高。

2021年社区卫生效劳总量20多万人次；双向转诊2600人次,建立慢

病居民健康档案万多份，为“四高〞人群、老年人、低保户、残疾人等免费查体2500多人次。

举行

健康教育讲座近百次。

----数字化医院建设。

医院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互联网系统全面启用并不断完善，开

通了门诊医生站、医卡通、智能化排队呼叫和网上预约挂号系统。

级医院的医保联网。

实现了与全市各县区医保及集团二

建立平安生产三级网络，对重点部门人员进行定期岗位培训，安保人员全天24小时对全院进行巡

视巡查。

成立了消防检查组，完善消防火险方案，制定科学有效的消防演练预案，确保消防平安。

4、托管二级医院，探索集团化管理模式。

----先后托管了八院、康复医院、九院和铁路医院等四家二级医院，以整体移植科室和派出技术管理骨干的模式，向二级医院推广本部管理经验，提高二级医院的医疗技术水平，增强了病人收治能力，盘活了医疗资源，实现了整个集团的优势互补。

----

----5、优化财务管理，深化财务控制。

----

----在财务管理方面，我院执行了如下管理制度：

----

----经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和预算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经济决策的科学性和公正性；

----

----实施滚动预算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；

----

----加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；

加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的平安与完整；

依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依、有法必依，严格执行审批流程；

实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程

建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。

六、政府采购预算情况

2021年，安排政府采购预算

功能分类科目编

预算支出工程

码

2100201GE高端彩超仪

万元万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：

万元

经费来源

政府性基金

国有资本经

合计

一般公共预

其他来源收

预算拨款安

营预算拨款

算拨款安排

入安排

排

安排

单位：

万元

经费来源

功能分类科目编

预算支出工程

政府性基金

国有资本经

码

合计

一般公共预

其他来源收

预算拨款安

营预算拨款

算拨款安排

入安排

排

安排

2100201

医用低温保存箱

2100201

法国声科高高端彩超仪

2100201

飞利浦高端彩超仪

2100201

监护仪

2100201

摊烤片一体机

2100201

医用制冰机

2100201

储片柜

2100201

磁力架

2100201

血管造影机

2100201

全自动杂交仪

2100201

混匀器

2100201

YAG眼科激光

2100201

便携式睡眠检测仪

2100201

大容量高速冷冻离心机

2100201

多导睡眠检测仪

2100201

耳鼻喉科手术智能激光设备

2100201

多功能荧光定量PCR仪

2100201

耳石复位仪

2100201

直线加速器方案系统

单位：

万元

经费来源

功能分类科目编

预算支出工程

政府性基金

国有资本经

码

合计

一般公共预

其他来源收

预算拨款安

营预算拨款

算拨款安排

入安排

排

安排

2100201

自动核酸纯化仪

2100201

直线加速器升级

2100201

能量平台

2100201

纤维胆道镜

2100201

人工心肺机

2100201

病理取材照相系统

2100201

定性PCR仪

2100201

基因芯片分析仪

2100201

双目显微镜

2100201

单人单面超净工作台

2100201

冷链监测点

2100201

杂交手术室头架

2100201

小型台式冷冻离心机

2100201

全自动细菌鉴定药敏分析仪

2100201

全自动血培养仪

2100201

全自动荧光免疫分析仪

2100201

尿液分析仪

2100201

样品混合器〔反复式〕

2100201

全自动血液分析流水线

单位：

万元

经费来源

功能分类科目编

预算支出工程

政府性基金

国有资本经

码

合计

一般公共预

其他来源收

预算拨款安

营预算拨款

算拨款安排

入安排

排

安排

2100201

麻醉机

2100201

双人生物平安柜

2100201

M-TURBO便携式彩色超声诊断系统

2100201

经皮肾镜系统

2100201

生物芯片识仪

2100201

EMS碎石航母

2100201

迷你离心机

2100201

酶标仪

2100201

光学相干断层扫描仪

2100201

呼吸睡眠监测系统

2100201

足病诊疗椅

2100201

热化疗灌注机

2100201

伤口超声清创系统

2100201

双人单面超净工作台

2100201

周围神经病变检查系统

2100201

足底压力检测仪

2100201

冰冻切片全自动染色机

2100201

冰毯降温系统

2100201

电子皮肤镜

单位：

万元

经费来源

功能分类科目编

预算支出工程

政府性基金

国有资本经

码

合计

一般公共预

其他来源收

预算拨款安

营预算拨款

算拨款安排

入安排

排

安排

2100201

激光生发仪

2100201

中央监控系统〔一拖十〕

2100201

毛囊镜

2100201

皮肤分析系统

2100201

全波长读数仪

2100201

深层水氧清肤治疗仪

2100201

实时荧光定量PCR仪

2100201

手动移液器

2100201

单人生物平安柜

2100201

无创呼吸机

2100201

咳痰机

2100201

彩超机〔心脏〕

2100201

CEA成套器械

2100201

病理取材台

2100201

床旁血液净化系统

2100201

电动移液器

2100201

多通道生理监护仪

2100201

监护床

2100201

精密金属浴

单位：

万元

经费来源

功能分类科目编

预算支出工程

政府性基金

国有资本经

码

合计

一般公共预

其他来源收

预算拨款安

营预算拨款

算拨款安排

入安排

排

安排

2100201

开颅动力系统〔升级〕

2100201

脑立体定向系统

2100201

脑温脑氧颅内压监护仪

2100201

台式手术显微镜

2100201

双能X线骨密度仪

2100201

小型超纯水机

2100201

体成分分析仪

2100201

影像管理一体机

2100201

头部固定牵开系统

2100201

尿液生化分析仪

2100201

彩色超声仪

2100201

间歇脉冲加压抗栓系统

2100201

床旁康复设备

2100201

便携纤维支气管镜

2100201

全自动封片机

2100201

生物平安柜

2100201

血培养仪

2100201

自动染片机

2100201

内镜存储柜

单位：

万元

经费来源

功能分类科目编

预算支出工程

政府性基金

国有资本经

码

合计

一般公共预

其他来源收

预算拨款安

营预算拨款

算拨款安排

入安排

排

安排

2100201

内镜清洗工作站

2100201

氩气工作站

2100201

移动平车

2100201

血管内超声系统

2100201

运动踏车实验系统

2100201

直立倾斜实验系统

2100201

主动脉内球囊反博泵

2100201

光学生物测量仪

2100201

全景超声生物显微镜

2100201

除颤仪

2100201

床旁血液净化设备

2100201

电子控温毯

2100201

排痰机

2100201

无创血流动力学监测设备

2100201

血气分析设备

2100201

运转呼吸机

2100201

效劳器

2100201

存储阵列

2100201

计算机

单位：

万元

经费来源

功能分类科目编

预算支出工程

政府性基金

国有资本经

码

合计

一般公共预

其他来源收

预算拨款安

营预算拨款

算拨款安排

入安排

排

安排

2100201

笔记本电脑

2100201

核心交换机

2100201

效劳器会聚交换机

2100201

效劳器虚拟化交换机

2100201

存储光纤交换机

2100201

单模万兆光纤模块

2100201

多模万兆光纤模块

2100201

路由器

2100201

威胁发现

2100201

入侵检测〔IDS〕

2100201

上网行为管理

2100201

高性能防火墙

2100201

网络防火墙

2100201

WEB防火墙

2100201

漏洞扫描

2100201

堡垒机

2100201

数据备份平台

2100201

运维管理系统

2100201

虚拟化软件站点

单位：

万元

经费来源

功能分类科目编

预算支出工程

政府性基金

国有资本经

码

合计

一般公共预

其他来源收

预算拨款安

营预算拨款

算拨款安排

入安排

排

安排

2100201

激光打印机

2100201

针打打印机

2100201

彩喷打印机

2100201

条码打印机

2100201

一体机

2100201

高拍仪

2100201

扫描枪

2100201

血库管理系统

2100201

供给室系统

2100201

等保评测及整改

2100201

病房无线接入系统

2100201

移动医疗软硬件〔

PDA〕

2100201

机房搬迁配套光纤改造

2100201

机房室内装修

2100201

机房空调新风

2100201

机房配电〔含UPS及电池〕、防雷

2100201

机房综合布线

2100201

机房环境监控

2100201

分级诊疗、远程会诊系统

单位：

万元

经费来源

功能分类科目编

预算支出工程

政府性基金

国有资本经

码

合计

一般公共预

其他来源收

预算拨款安

营预算拨款

算拨款安排

入安排

排

安排

2100201

交换机

2100201

投影仪

2100201

UPS电源

2100201

电池

2100201

标本自动接种仪

2100201

教学科研管理系统

2100201

中央空调维修保养

七、专项工程预算情况

工程支出预算

617009唐山市工人医院

单位：

万元

工程类型

资金来源

功能分类科

一般公共预

政府性基金

国有资本经

工程名称

大类

小类

预算拨款安

其他来源收

目编码

合计

营预算拨款

算拨款安排

排

入安排

安排

617009唐山市工人医院

单位：

万元

工程类型

资金来源

功能分类科

政府性基金

国有资本经

工程名称

大类

小类

合计

一般公共预

其他来源收

目编码

预算拨款安

营预算拨款

算拨款安排

入安排

排

安排

专项工程经费

唐山市工人医院

6号楼装修

01-基建

0103

大型修

改造工程

2100201

缮

唐山市工人医院核医学楼装

01-基建

0103

大型修

修改造工程

2100201

缮

唐山市工人医院

PCR洁净实

01-基建

0103

大型修

验室改造工程

2100201

缮

唐山市工人医院综合库房改

01-基建

0103

大型修

造工程

2100201

缮

唐山市工人医院外网及路面

01-基建

0103

大型修

改造工程

2100201

缮

唐山市工人医院产科病房改

01-基建

0103

大型修

造工程

2100201

缮

唐山工人医院

5号楼装修改

01-基建

0103

大型修

造工程

2100201

缮

6号病房楼及核医学楼病房

01-基建

0103

大型修

设备带安装工程

2100201

缮

唐山市工人医院新建立体停

0102

房屋建

01-基建

筑物购建（业

车楼工程

2100201

务用房）

617009唐山市工人医院

单位：

万元

工程类型

资金来源

功能分类科

一般公共预

政府性基金

国有资本经

工程名称

大类

小类

预算拨款安

其他来源收

目编码

合计

营预算拨款

算拨款安排

排

入安排

安排

唐山市工人医院西院区病房

01-基建

0103大型修

2100201

缮

及门诊装修改