汕头市机关事务管理局doc.docx

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汕头市机关事务管理局doc

汕头市机关事务管理局

2018年部门预算公开

二○一八年

第一部分汕头市机关事务管理局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分汕头市机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分专业名词解释

第四部分汕头市机关事务管理局部门2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表

表2一般公共预算支出情况表

表3一般公共预算基本支出情况表

表4一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5政府性基金预算支出情况表

表6部门预算基本支出明细表

表7部门预算项目支出明细表

表8部门收支总体情况表

表9部门收入总体情况表

表10部门支出总体情况表

第一部分汕头市机关事务管理局部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

汕头市机关事务管理局为汕头市政府依照公务员管理直属正处级事业单位，主要承担市委、市人大、市政府、市政协各套领导班子行政后勤事务和市直行政事业单位非经营性国有资产的管理服务工作。

1.部门机构设置、职能

汕头市机关事务管理局设职能科（室）4个:

办公室（监察室合署办公）、经营管理科（公共机构节能管理科、资产经营管理中心）、行政保卫科、生活服务科;有5个直属单位。

分别是市委机关大院管理处、市政府大楼管理处、市海滨大楼管理处、市财政大楼管理处、市委机关会堂。

3个所属单位，分别是市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园、市政府第二机关幼儿园。

主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针政策及规定，负责指导各区（县）机关后勤改革的指导工作.

（2）研究制定市直机关后勤管理有关的政策措施和规章制度，并负责指导实施。

（3）负责市各套班子领导办公及生活服务工作。

（4）负责市委大院、市海滨大楼、市政府大楼、市财政大楼的供电、供水、设备维护、安全保卫、消防、环境绿化、卫生、保洁等管理服务工作.

（5）负责市直行政事业单位办公用房和机关周转房的管理、调配工作。

（6）负责市直行政事业单位非经营性国有资产的收缴、盘活、管理和营运工作.

（7）负责被撤销的市驻外办事处退休人员的人事、档案、工资及老干部等管理服务工作。

（8）负责外来市领导周转房配置管理服务工作.

（9）负责市委机关大院管理处、市海滨大楼管理处、市政府大楼管理处、市财政大楼管理处的行政管理、经费管理;负责市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园、市政府第二机关幼儿园、市委机关会堂、市委机关食堂、市政府机关食堂、市财政大楼机关食堂及其他后勤服务实体的行政管理和经营管理工作。

（10）负责全市公共机构节能管理的推进、指导、协调、监督工作。

（11）负责市领导交办的其他事项。

2.人员情况

汕头市机关事务管理局共有财拨在职人员97人（其中局统发人员30人,非统发人员4人，四大院人员62人，政府购买服务1人）,离退休人员42人（其中局退休人员16人,车队退休人员2人,四大院退休人员24人），服务外包人员9人,驻外机构在职离退休人员68人。

（二）汕头市机关事务管理局所属单位市委机关幼儿园基本情况

1。

汕头市委机关幼儿园承担市直机关与相关单位干部职工学龄前幼儿教育工作。

2。

人员情况：

现有在编在职人员50人，离退休人员38人。

（三）汕头市机关事务管理局所属单位汕头市政府机关幼儿园基本情况

1。

汕头市政府机关幼儿园承担市直机关与相关单位干部职工学龄前幼儿教育工作。

2.人员情况:

现有在编在职人员50人，离退休人员38人。

（四）汕头市机关事务管理局所属单位汕头市政府第二机关幼儿园基本情况

1。

汕头市人民政府第二机关幼儿园为市机关事务管理局属下的事业单位，公益二类，正科级.主要任务是承担学龄前幼儿的教育工作。

2.人员情况：

 核定事业编制48名，政府购买服务人员数5名，经费按财政补助二类核补拨付. 目前实有人员39名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,包括：

局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

下属单位具体包括：

中共汕头市委机关幼儿园、汕头市政府第一机关幼儿园、汕头市政府第二机关幼儿园.

第二部分汕头市机关事务管理局部门2018年

部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算8400.12万元,比2017年预算数增加569。

32万元，原因是人员工资增加.其中：

财政拨款收入8090。

06万元（预算拨款7430。

06万元，非税拨款0万元,财政专户拨款660万元），比2017年预算数增加553。

49万元。

原因是人员工资总体增加；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算8400。

12万元，比2017年预算数增加569。

32万元，原因是人员工资增加.其中：

财政拨款支出8400。

12万元（预算拨款7430.06万元，非税拨款0万元，财政专户拨款660万元）。

按用途划分，基本支出预算2932。

06万元，项目支出（含建设项目）预算5468。

06万元。

（其中本级项目支出4734.46万元。

）

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公"经费预算数1。

5万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：

严格贯彻执行中央八项规定，严控“三公”经费的支出；公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费1。

5万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：

严格贯彻执行中央八项规定,严控“三公”经费的支出；公务接待费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：

严格贯彻执行中央八项规定，严控“三公”经费的支出。

（二）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预5170.26万元，比2017年增加3644.48万元，增长238.86%.（2017年部门预算公开情况说明中，一般行政管理项目支出没有计入机关运行经费预算。

）主要原因是:

增加独立核算下属单位纳入预算范围.其中：

基本工资：

670。

60万元，津贴补贴:

742。

91万元,其他交通费用：

19。

92万元,奖金:

179.39万元，奖励金：

58.40万元，公务员医疗补助缴费：

4。

49万元,城镇职工基本医疗保险缴费：

48。

38万元，医疗补助费：

59。

16万元，机关事业单位基本养老保险缴费：

48。

72万元,职业年金缴费:

12。

30万元,住房公积金：

137.37万元，公务用车运行维护费：

1。

50万元，办公费：

2.30万元，劳务费：

105。

00万元，其他商品和服务支出：

1616.74万元（公用经费：

26。

91万元，工会经费:

3.59万元），维修（护）费：

47.08万元，物业管理费：

1416。

00万元.

（三）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额2075.22万元,其中：

政府采购货物预算25。

64万元、政府采购工程预算560万元、政府采购服务预算1369。

08万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算没有安排购置车辆。

（五）预算绩效管理工作情况说明

2018年我局无预算绩效目标管理申报项目，部门预算项目经费5836.29万元,预算主要是人员经费和服务费用.我局将加强大院管理，控制经费支出，提高经费使用效能，减少不必要的支出,提高机关食堂的管理服务水平和用餐质量。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出:

是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：

是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用;

机关运行经费支出：

是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金,包括

（1）基本支出：

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（2）一般行政管理项目支出：

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

第四部分汕头市机关事务管理局

2018年部门预算表（见附件）