工程管理过程控制程序的支持性记录.docx

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工程管理过程控制程序的支持性记录

附件4：

工程管理过程控制程序支持性记录

（GT/QR·15-01～18，E/0版）

目录

序号

质量记录编号

质量记录名称

保存年限

1

GT/QR·15-01

监理规划（监理细则）审批表

70年

2

GT/QR·15-02

施工组织设计（施工方案）审批表

70年

3

GT/QR·15-03

工程施工进度计划审批表

至项目竣工

4

GT/QR·15-04

监理月报回复单

至项目竣工

5

GT/QR·15-05

工程部通知单

至项目竣工

6

GT/QR·15-06

工程部整改通知单

至项目竣工

7

GT/QR·15-07

工程联系单

至项目竣工

8

GT/QR·15-08

工程对口检查记录表

5年

9

GT/QR·15-09

工程重点检查记录表

5年

10

GT/QR·15-10

单位工程预验报告

5年

11

GT/QR·15-11

小区预验收报告

5年

12

GT/QR·15-12

分部工程质量评定表

5年

13

GT/QR·15-13

单位工程质量预评表

5年

14

GT/QR·15-14

质量预评汇总表

5年

15

GT/QR·15-15

工程质量初评检查表

5年

16

GT/QR·15-16

工程质量初评汇总表

5年

17

GT/QR·15-17

工程质量复评检查表

5年

18

GT/QR·15-18

工程质量复评汇总表

5年

绿城房地产集团有限公司

监理规划（监理细则）审批表

编号：

GT/QR·15-01（/）修改状态：

E/0

工程名称

监理单位

监理规划（监理细则）名称

审核意见：

工程分管人员：

日期：

年月日

审核意见：

工程部负责人：

日期：

年月日

审批意见：

项目总工程师：

日期：

年月日

注：

此表一式二份，建设单位、各一份。

（长期保存）

绿城房地产集团有限公司

施工组织设计（施工方案）审批表

编号：

GT/QR·15-02（/）修改状态：

E/0

工程名称

监理单位

施工单位

施工组织设计（施工方案）名称

审核意见：

工程分管人员：

日期：

年月日

审批意见：

项目工程部负责人：

日期：

年月日

审批意见：

项目总工程师：

日期：

年月日

注：

本表长期保存，一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执一份。

绿城房地产集团有限公司

工程施工进度计划审批表

编号：

GT/QR·15-03（/）修改状态：

E/0

工程名称

施工单位

计划名称

起止时间

审核意见：

工程分管人员：

年月日

审批意见：

项目工程部负责人：

年月日

审批意见：

分管领导：

年月日

注：

此表用于对施工单位上报的施工总进度计划、月度进度计划及周进度计划的审批。

施工总进度计划及工期调整后且不影响按期交付时施工单位重新上报的总进度计划需由工程分管领导批准。

此表一式三份，施工单位、监理单位及项目工程部各执一份，短期保存。

绿城房地产集团有限公司

监理月报回复单

编号：

GT/QR·15-04（/）修改状态：

E/0

工程名称

监理单位

施工单位

本月监理工作评价：

下月工作重点：

工程分管人员：

年月日

项目工程部负责人意见：

签名：

年月日

注：

此表长期保存，一式二份，监理单位、项目工程部各执一份。

绿城房地产集团有限公司

工程部通知单

编号：

GT/QR·15-05（/）修改状态：

E/0项目名称：

主送

抄送

工程名称

摘由

通知内容：

经办人：

项目工程部负责人：

年月日

注：

此表短期保存，用于与监理单位、施工单位就有关日常事务的沟通。

绿城房地产集团有限公司

工程部整改通知单

编号：

GT/QR·15-06（/）修改状态：

E/0项目名称：

主送

抄送

摘由

整改通知内容：

工程分管人员：

项目工程部负责人：

年月日

回复内容：

施工单位技术负责人：

年月日

整改结果的验证：

验证人：

年月日

注：

此表短期保存，用于与施工单位就有关工程质量问题的沟通，一式三份，施工单位、监理单位、项目工程部各执一份。

绿城房地产集团有限公司

工程联系单

编号：

GT/QR·15-07（/）修改状态：

E/0

主送单位

抄送单位

工程名称

摘由

联系内容：

项目工程部负责人：

经办人：

年月日

签复意见：

签复单位盖章：

经办人：

年月日

落实结果：

项目工程部经办人：

年月日

注：

此表用于与设计单位等外部相关单位的工作联系，由项目工程部保存，主送单位及抄送单位保存复印件。

绿城房地产集团有限公司

工程对口检查记录表

编号：

GT/QR·15-08（/）修改状态：

E/0

接受对口检查项目公司

实施对口检查项目公司

设计单位

工程名称

施工单位

检查时间

监理单位

检查内容

问题清单

工程总体计划与目前工程进度对照

工程质量

安全文明施工

成品保护

质量通病的检查及预防

存在的其他问题

值得学习、借鉴的管理经验、值得推广的新材料、新设备、施工方法以及值得吸取的教训等

检查组成员签名

注：

本表由每位参加对口检查人员填写，由集团公司总工程师办公室负责收集、归档备查。

绿城房地产集团有限公司

工程重点检查记录表

编号：

GT/QR·15-09（/）修改状态：

E/0

项目公司名称

设计单位

工程名称

施工单位

检查时间

监理单位

检查内容

问题清单

施工单位考察及招标

施工图内部会审

工程质量

主体结构

装饰工程

安装工程

工程进度

安全文明施工

质量通病的检查及预防

成品保护

存在的其他问题

检查组成员签名

注：

本表由每位参加重点检查人员填写，由集团公司总工程师办公室负责收集、归档备查。

绿城房地产集团有限公司

单位工程预验报告

编号：

GT/QR·15-10（/）修改状态：

E/0

工程名称

施工单位

建筑面积

结构类型

层数

施工日期

预验日期

预

验

内

容

预

验

意

见

项目工程部负责人：

年月日

绿城房地产集团有限公司

小区预验收报告

编号：

GT/QR·15-11（/）修改状态：

E/0

工程名称

施工单位

幢数

结构类型

建筑面积

层数

施工日期

预验日期

预

验

内

容

预

验

意

见

分管领导：

年月日

绿城房地产集团有限公司

分部工程质量评定表

编号：

GT/QR·15-12（/）修改状态：

E/0

工程

名称

分部工

程名称

施工

单位

序号

分项工程名称

检查结果

扣分情况

备注

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

优良率%

质量评定工作小组评定等级：

组长（或授权人）签名：

日期：

参加评定工作小组单位盖章（或代表签名）：

注：

该表为工作小组检查、讨论及评定后的结果。

绿城房地产集团有限公司

单位工程质量预评表

编号：

GT/QR·15-13（/）修改状态：

E/0

单位工程名称：

时间：

分

部

评名定称

结

果

地基与

基础工程

主体

工程

装饰装修工程

屋面

工程

给排水与采暖工程

建筑电

气工程

通风与空

调工程

电梯

工程

智能建

筑工程

合格（人）

优良（人）

分部工程评定结果

单位工程预评结果：

评定工作小组组长签名：

绿城房地产集团有限公司

质量预评汇总表

编号：

GT/QR·15-14（/）修改状态：

E/0

标段名称：

时间：

单位

工程

名称

评定

结果

合格

优良

评定结果

该标段工程优良率为。

评定工作小组组长签名：

绿城房地产集团有限公司

工程质量初评检查表

编号：

GT/QR·15-15（/）修改状态：

E/0

单位工程名称

施工单位

序号

检查项目

权重

评定要素

扣分

1

建筑与结构

40

室外墙面、露台、空调搁板

变形缝

落水管、屋面

室内墙面

室内顶棚

室内地面

楼梯、踏步、护栏、管井

室内外门、窗

2

给排水与采暖

10

管道接口、坡度、支架

卫生器具、支架、阀门

检查口、扫除口、地漏

散热器、支架

3

建筑电气

10

配电箱、盘、板、接线盒

设备器具、开关、插座

防雷、接地

4

通风与空调

10

风管、支架

风口、风阀

风机、空调设备

阀门、支架

水泵、冷却塔

绝热

5

电梯

10

运行、平层、开关门

层门、信号系统

机房

续表

6

智能建筑

10

现场设备安装

机房设备安装及布局

7

成品保护

10

检查结论（得分）

评

委

意

见

总体评定为:

□优良□合格

扣分情况记录：

签名:

日期:

年月日

注：

1、各单位工程必须符合强制性标准，主控项目必须符合国家规范，如不符合，该单位工程不能评定为优良；

2、出现屋面渗漏水、结构性裂缝状况该单位工程不能评定为优良；

3、一般项目不合规范要求每项扣2-3分；

4、厨房、卫生间、门窗等部位渗漏水扣2-5分，成品保护不到位每项扣5分；

5、各单位工程得分率85分及以上为优良。

绿城房地产集团有限公司

工程质量初评汇总表

编号：

GT/QR·15-16（/）修改状态：

E/0

工

程

评名定称

结

果

合格（人）

优良（人）

优良率

合计

工程优良率为%。

工程质量初评小组成员签名：

绿城房地产集团有限公司

工程质量复评检查表

编号：

GT/QR·15-17（/）修改状态：

E/0

单位工程名称

施工单位

序号

检查项目

权重

评定要素

扣分

1

建筑与结构

10

室外墙面

变形缝

水落管、屋面

室内墙面

室内顶棚

室内地面

楼梯、踏步、护栏

门窗

2

给排水与采暖

10

管道接口、坡度、支架

卫生器具、支架、阀门

检查口、扫除口、地漏

散热器、支架

3

建筑电气

10

配电箱、盘、板、接线盒

设备器具、开关、插座

防雷、接地

4

通风与空调

10

风管、支架

风口、风阀

风机、空调设备

阀门、支架

水泵、冷却塔

绝热

5

电梯

10

运行、平层、开关门

层门、信号系统

机房

6

智能建筑

10

机房设备安装及布局

现场设备安装

7

投诉情况

20

续上表

8

服务质量

20

检查结论（得分）

评

委

意

见

总体评定为:

□优良□合格

扣分情况记录：

签名:

日期:

年月日

注：

1、各单位工程必须符合强制性标准，主控项目必须符合国家规范，如不符合，该单位工程不能评定为优良；

2、出现屋面渗漏水、结构性裂缝状况该单位工程不能评定为优良；

3、一般项目不合规范要求每项扣2-3分；

4、厨房、卫生间、门窗等部位渗漏水扣2-5分，成品保护不到位每项扣5分；

5、施工单位对工程质量投诉响应不及时或服务质量差每次扣5-10分。

6、各单位工程得分率85分及以上为优良。

绿城房地产集团有限公司

工程质量复评汇总表

编号：

GT/QR·15-18（/）修改状态：

E/0

工

程

评名定称

结

果

合格（人）

优良（人）

优良率

合计

工程优良率为%。

工程质量复评小组成员签名：

日期：

年月日