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质量文件表格

HSSX

衡水盛翔机动车性能检测有限公司

HSSX—2014

管理表格

版本：

第B版第0次修订

编写：

审核：

批准：

受控状态：

分发号：

2014—1—1发布2014—1—1实施

管理表格目录第1页共4页

序号

编号

名称

1

HSSX1001-1

内部审核计划

2

HSSX1001-2

内部审核实施计划

3

HSSX1001-3

内部审核会议签到表

4

HSSX1001-4

内部核查检查表

5

HSSX1001-5

内部审核不符合项表

6

HSSX1001-6

内部审核不符合项报告及纠正措施要求表

7

HSSX1001-7

内部审核结论

8

HSSX1001-8

内部审核报告

9

HSSX1001-13

内部审核初次会议记录

10

HSSX1001-14

内部审核末次会议记录

11

HSSX1001-9

管理评审计划/通知

12

HSSX1001-10

管理评审会议签到表

13

HSSX1001-11

管理评审报告

14

HSSX1001-12

检测记录单和报告抽查登记表

15

HSSX1002-1

质量文件发放回收登记表

16

HSSX1002-2

技术标准发放回收登记表

17

HSSX1002-3

质量文件修改审批表

18

HSSX1002-4

文件修改记录表

19

HSSX1004-1

比对和验证试验计划

20

HSSX1004-2

比对和验证计划实验记录

21

HSSX1004-3

比对和验证试验分析总结报告

22

HSSX1005-1

质量监督计划

23

HSSX1005-2

质量监督记录表

管理表格目录第2页共4页

序号

编号

名称

24

HSSX1007-1

仪器设备使用记录

25

HSSX1007-2

检测设备运行记录

26

HSSX1008-1

计算机系统配置变更、软件改版申请表

27

HSSX1008-2

计算机数据备份登记表

28

HSSX1008-3

计算机使用记录

29

HSSX1009-1

合格供应商登记表

30

HSSX1009-2

合格供应商能力评定表

31

HSSX1009-3

外部支持服务和物资采购供应计划

32

HSSX1011-1

仪器设备购置申请表

33

HSSX1011-2

仪器设备履历表

34

HSSX1011-3

仪器设备验收登记表

35

HSSX1011-4

设备维护保养计划表

36

HSSX1011-5

设备维修记录表

37

HSSX1011-6

仪器设备停用、降级与报废申请表

38

HSSX1011-7

主要仪器设备一览表

39

HSSX1011-8

设备维护记录表

40

HSSX1011-9

仪器设备启用、停用表

41

HSSX1012-1

新检测项目申请审批单

42

HSSX1013-3

申诉和投诉处理结果

43

HSSX1015-1

允许偏离程序或标准规范申请表

44

HSSX1015-2

允许偏离检测登记表

45

HSSX1016-1

预防措施通知单

46

HSSX1016-2

偏离情况报告

47

HSSX1017-1

不合格项与纠正措施计划表

管理表格目录第3页共4页

序号

编号

名称

48

HSSX1016-2

偏离情况报告

49

HSSX1017-1

不合格项与纠正措施计划表

50

HSSX1018-1

人员培训计划表

51

HSSX1018-2

人员培训记录签到表

52

HSSX1018-3

人员培训考核结果评价表

53

HSSX1018-4

个人档案表

54

HSSX1019-1

检测车间环境条件记录表

55

HSSX1020-1

仪器设备周期检定计划表

56

HSSX1020-2

仪器设备检定/校准/确认一览表

57

HSSX1020-3

检定/校准结果确认单

58

HSSX1022-1

期间核查计划

59

HSSX1022-2

期间核查记录表

60

HSSX1023-1

质量控制计划表

61

HSSX1023-2

质量控制分析记录表

62

HSSX1024-1

检测过程中异常现象处理与处理表

63

HSSX1025-1

检测事故分析及处理报告

64

HSSX1027-1

车辆检测委托单

65

HSSX1027-2

检测工作登记表

66

HSSX1027-3

机动车综合性能检测外观检测过录单

67

HSSX1027-4

路试检验记录单

68

HSSX1028-1

标准物质使用登记表

69

HSSX1029-1

柴油车检测设备标定记录

管理表格目录第4页共4页

序号

编号

名称

70

HSSX1029-2

汽油车检测设备标定记录

71

内部审核计划

编号：

HSSX1001-1第页共页

内审目的

内审性质

□常规审查□特殊审查

内审形式

□滚动式□集中式

内审依据

内审范围（部门、场所）

内审范围

要素

最高管理者

技术负责人

质量负责人

业务室

检测车间

4.1

组织

√

√

√

√

√

4.2

管理体系

√

√

√

√

——

4.3

文件控制

√

√

√

√

√

4.4

检测/或校准分包

——

——

——

——

——

4.5

服务和供应品采购

√

√

√

√

√

4.6

合同评审

√

√

√

√

√

4.7

申诉和投诉

√

√

√

√

√

4.8

纠正措施、预防措施和改进

√

√

√

√

√

4.9

记录

√

√

√

√

√

4.10

内部审核

√

√

√

√

√

4.11

管理评审

√

√

√

√

√

5.1

人员

√

√

√

√

√

5.2

设施和环境条件

√

√

√

——

√

5.3

检测和校准方法

√

√

√

——

√

5.4

设备和标准物质

√

√

√

——

√

5.5

量值溯源

√

√

√

——

√

5.6

抽样和样品处理

√

√

√

√

√

5.7

结果质量控制

√

√

√

√

√

5.8

结果报告

√

√

√

√

√

注：

√为审核要素——为不涉及的要素

编制人：

批准人：

日期：

年月日日期：

年月日

内部审核实施计划

编号：

HSSX1001-2第页共页

内审组长

内审组员

目的

范围

依据

内审日期

时间安排

时间

工作内容

制定人：

内审组长：

日期：

年月日

批准人：

质量负责人：

日期：

年月日

内部审核会议签到表

编号：

HSSX1001-3第页共页

会议类别

日期

参加人员

内审组成员

姓名

职务

首

次

会

议

组长

组员

末

次

会

议

组长

组员

内部核查检查表

编号：

HSSX1001-4第页共页

受审核部门

部门负责人

部门主要职责

序号

涉及要素

检查内容

检查方法

检查记录及结果

1

2

。

3

4

内审员：

年月日

内审组长：

年月日

内部审核不符合项表

编号：

HSSX1001-5第页共页

部门

条款号/要素名称

最高管理者

技术负责人

质量负责人

业

务

室

检

测车间

合

计

4管理要求

4.1

组织

4.2

管理体系

4.3

文件控制

4.5

服务和供应品的采购

4.7

申诉和投诉

4.8

纠正措施、预防措施及改进

4.9

记录

4.10

内部审核

4.11

管理评审

5技术要求

5.1

人员

5.2

设施和环境条件

5.3

检测和校准方法

5.4

设备和标准物质

5.5

量值溯源

5.6

委托检测受理与检测车辆的管理

5.7

结果质量控制

5.8

结果报告

合计

编制：

日期：

年月日

批准：

日期：

年月日

内部审核不符合项报告及纠正措施要求表

编号：

HSSX1001-6第页共页

受审核部门

部门负责人

内审员

审核日期

不符合事实陈述：

不符和手册和程序的内容：

不符和准则的条款：

不符合项类型：

文件性□实施性□效果性□

不符合项性质：

严重不符合项□一般不符合项□

内审员：

日期：

年月日

责任部门负责人：

日期：

年月日

不符合原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间：

1.原因分析：

2.纠正措施：

3.计划完成时间：

部门负责人：

日期：

年月日

内审员确定：

日期：

年月日

纠正、纠正措施完成情况

责任部门负责人：

日期：

年月日

纠正、纠正措施的验证：

内审员：

日期：

年月日

内审组长：

日期：

年月日

质量负责人：

日期：

年月日

内部审核结论

编号：

HSSX1001-7第页共页

内审组长

内审组员

目的

范围

依据

内审日期

内审结论

制定人：

日期：

年月日

批准人：

日期：

年月日

内部审核报告

编号：

HSSX1001-8第页共页

内审的目的

内审范围

内审依据

内审组

内审日期

编制人

编制日期

综述：

质量负责人签字：

年月日

内部审核首次会议记录

编号：

HSSX1001-13第页共页

审核时间

审核地点

审核组长

组员

参加会议

人员

会议内容：

记录员：

记录时间：

内部审核末次会议记录

编号：

HSSX1001-14第页共页

审核时间

审核地点

审核组长

组员

参加会议

人员

会议内容：

记录员：

记录时间：

管理评审计划/通知

编号：

HSSX1001-9第1页共1页

评审日期

地点

主持人

管理评审目的/范围：

管理评审的主要内容：

评审准备工作要求：

评审时间安排：

批准：

审核：

编制：

　　　　日期：

年月日

管理评审会议签到表

编号：

HSSX1001-10第页共页

会议日期

会议地点

参加会议人员名单

序号

签名

职务

部门

管理评审报告

编号：

HSSX1001-11第页共页

评审

目的

评审会议时间、地点

参加评审人员：

评审内容摘要:

评审结论：

纠正措施摘要：

编制

审核

批准

日期

日期

日期

检测记录单和报告抽查登记表

编号：

HSSX1001-12第页共页

部门名称

抽查记录或报告迄始日期

抽查总份数

发现问题份数

发现问题：

抽查人员

抽查日期

部门负责人签字

日期

质量文件发放回收登记表

编号：

HSSX1002-1第页共页

文件代号

文件名称

领取记录

领取人

领取日期

回收日期

备注

登记人：

技术标准发放回收登记表

编号：

HSSX1002-2第页共页

标准代号

标准名称

领取记录

领取人

领取日期

回收日期

备注

登记人：

质量文件修改审批表

编号：

HSSX1002-3第页共页

文件名称

文件编号

修改原因：

修改提出人：

年月日

修改前内容

修改后内容（可另附页）

编制人

日期

审核人

日期

批准人

日期

执行日期

文件修改记录表

编号：

HSSX1002-4第页共页

序号

文件编号

版本号

文件名称

修改内容

修改人

审核人

批准人

实施日期

备注

年比对和验证试验计划

编号：

HSSX1004-1年月日

检测机构

名称

方法

标准

比对项目

设备

型号

比

对

目

的

比对项目

计划内容

间

比

对

比对时间

年月日

年月日

比对地点

参加人员及

上岗证编号

设备型号

/编号

间

比

对

比对时间

年月日

年月日

比对地点

参加人员及

上岗证编号

设备型号/编号

间

比

对

比对时间

年月日

年月日

比对地点

参加人员及

上岗证编号

设备型号

/编号

申请人

年月日

审核意见

年月日

年比对和验证计划实验记录

编号：

HSSX1004-2年月日

参加比对

检测机构

参加比对

检测人员

比对设备

名称

检测方法

适用标准

比对时间

比对地点

人员□；设备□；机构□；

温度：

℃；湿度：

%RH；大气压：

KPa

参加比对试验车辆基本信息

车辆牌照

车主名称

车辆类别

登记日期

总质量

kg

车辆识别码

发动机型号

燃油种类

是否增压

行驶里程

km

比对试验结果

数据

项目

高怠速

怠速

烟度（Rb）□/不透光度（m-1）□

CO（%）

HC

（×10-6）

λ

CO（%）

HC

（×10-6）

1

2

3

平均值

误差

裁决

通过/未通过

通过/未通过

备注

年比对和验证计划结果评价报告

编号：

HSSX1004-3年月日

检测机构

名称

方法标准

设备

型号

比对目的

比

对

项

目

分

析

比

对

结

果

比

对

结

论

审核意见

签字：

报告人：

年月日

衡水盛翔机动车性能检测有限公司

年度质量监督计划

编号：

HSSX1005-1年月日

监督检查项目

监督检查时间

备注

编制：

批准：

年月日

质量监督记录表

编号：

HSSX1005-2

车主单位

牌照号码

监督员

发动机号

车架号

燃料

检测依据

检验地点

监督项目

监督要求：

监督过程简述：

结论：

年月日

仪器设备使用记录表

编号：

HSSX1007-1第页共页

设备名称

及型号

仪器编号

使用日期

使用前状态

设备运行情况

使用人

备注

检测设备运行记录

编号：

HSSX1007-2第页共页

记录

日期

注：

设备运行正常“√”；准用“○”；停用“×”。

设备维护“▲”；修理“●”；更换“◆”；检定“△”。

记录人：

年月

计算机系统配置变更、软件改版申请表

编号：

HSSX1008-1第页共页

申请部门

日期

部门负责人

制表人

要求配置变更或软件改版的内容和原因：

业务室

意见

技术负责人意见

总经理

意见

计算机数据备份登记表

编号：

HSSX1008-2第页共页

数据名称

备份编号

备份日期

备份方式

备份登记人

内容摘要

业务室负责人

意见

技术负责人意见

备注

计算机使用记录表

编号：

HSSX1008-3第页共页

日期

使用人

用途

开机时间

是否正常开机

关机时间

是否正常关机

备注