整改报告模板.docx

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整改报告模板

山西省资质认定现场评审

整改报告

编制：

审核：

批准：

XXXXX检测有限公司（加章）

二〇一六年XX月XX日

整改报告编制说明

1、整改报告按下述格式编写，使用A4纸上报。

2、除给定的字体、字号外，均使用仿宋体GB2312小四号字。

3、封面上报时为签字、盖章原件，电子版为扫描件。

4、整改报告中含记录内容的，原件单位留存，复印件编入整改报告，电子版为扫描件。

5、相关文件的整改，应为整改好的文件复印后，在涉及修改的内容下划横线，电子版可使用原文件的电子版本。

6、整改内容含增加设备、设施时，应提交购置发票（扫描件）、安装后的位置图（照片），需要溯源的应有溯源的证据文件。

涉及硬件改造的（如设备位置、设备安装、布局等），应提交整改前和整改后的照片。

所有照片均应为彩色照片。

7、整改报告纸质版中单个文件均应双面打印或双面复印。

1概述

2现场提出的整改条款

3整改条款的原因分析及整改措施

4整改条款完成情况综述

5整改条款、整改措施及完成情况汇总表

6整改见证材料附件

6.1附件1XXXXX完成情况

6.2附件2XXXXX完成情况

。

。

。

1、概述

根据我公司的申请，山西省检验检测机构资质认定评审组按照山西省质量技术监督局SXZJ—R—C16—047号通知要求，并依据《检验检测机构资质认定评审准则》，于2016年XX月XX日至XX月XX日,对我单位进行了资质认定现场评审。

评审组依据我单位申请材料、《检验检测机构资质认定评审准则》及相关法律法规，按评审程序进行了硬件和软件资料的全面检查，对人员进行了实际操作考核、理论考试，并召开了座谈会。

对照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，评审组认为我公司建立了质量管理体系，质量管理体系文件：

质量手册、程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了资质认定所规定的条款。

组织管理、检测环境、仪器设备、质量管理体系的运行，基本能按管理体系要求运行。

对照“评审准则”及相关标准、规范，评审组认为我公司还存在不足的问题有XX项（其中：

不符合项X项，基本符合项XX项）。

2、现场提出的整改条款

（1）XXXXXXXXXXX；

（2）XXXXXXXXXXX；

（3）XXXXXXXXXXX；

…

3、整改条款的原因分析及整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题，我公司从领导到检测、管理人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由相关部门分析产生问题的原因，并提出具体的整改措施，具体措施如下：

（1）XXXXXXXX；

原因分析：

整改措施：

负责整改部门或岗位：

（2）XXXXXXXX；

原因分析：

整改措施：

负责整改部门或岗位：

...

4、整改条款完成情况综述

我公司由相关部门负责人按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，质量负责人组织监督验证并确认。

对评审中发现的XX个基本符合和X个不符合项，在规定时间内完成了整改，整改结果符合“评审准则”、相关法律法规及评审组要求。

（1）XXXXXXX

完成情况：

XXXXXXX。

（见附件1：

XXXXXX）。

（2）XXXXXXX；

完成情况：

XXXXXXX。

（见附件2：

XXXXXX）。

…

5、整改条款、整改措施及完成情况汇总表

评审组提出的需要整改的XX项条款，均按评审准则及相关法律法规要求进行了整改，整改条款、整改措施及完成情况汇总见下表。

附表整改条款、整改措施及完成情况表

序号

问题叙述

与评审准则对照

整改措施

完成情况

1

组织机构图、部门职能、职能分配表描述不一致

4.1.7

由质量负责人组织综合办公室，重新修订《质量手册》中4.1“组织”要素，统一组织机构图、部门职能、职能分配表间的关系

已完成《质量手册》中4.1“组织”要素的修订，统一组织机构图、部门职能、职能分配表间的关系，达到描述一致，

2

3

注：

表中的内容为事例

……

附件1

整改条款内容：

纠正措施：

整改完成情况：

XXXXXXXXXXXX。

见后附材料

附件2

整改条款内容：

纠正措施：

整改完成情况：

XXXXXXXXXXXX。

见后附材料

附件3

整改条款内容：

纠正措施：

整改完成情况：

XXXXXXXXXXXX。

见后附材料

整改承诺：

本整改报告按《检验检测机构资质认定评审准则》、相关法律法规和标准以及评审组要求进行编制，整改内容为实际实施的真实记录。

我单位承诺在今后的工作中，对应的内容均按此整改的结果实施，防止发生类似的不符合。

本整改报告共XX页（含此页），其中文字材料XX页，照片XX页。

XXXXX检测有限公司（加章）

2016年XX月XX日