汽车维修厂各岗位职责手册.docx

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汽车维修厂各岗位职责手册

汽车维修厂各岗位职责手册

汽车维修厂岗位职责手册1汽修岗位职责手册

一、汽车修理厂前台、财务、配件人员编制与职责1页二、汽车修理厂厂长必备管理条件及作业2页

三、汽车修理厂个人职位工作说明书3页1．厂长3页

2．接待3页

3．回访业务4页

4．服务维修业务4页

5．品质保证业务4页

6．物料管理业务4页

7．管制业务5页

8．训练业务5页

9．总务业务5页

10．会计5页

11．出纳6页

四、维修厂各部门岗位职责7页

1．综合办公室工作职责7页

2．车辆调度室工作职责7页

3．业务服务组（前台）工作职责7页

①前台主管工作职责8页

②信息录入员工作职责8页

③综合接待员工作职责8页

④技术接待员工作职责8页

⑤结算分析员工作职责8页

4．车间生产组工作职责9页

①车间主管工作职责9页

②各车间组工作职责9页

5．技术培训组工作职责9页

6．生产采购组（配件部）工作职责9页

①配件部主管工作职责10页

②采购人员工作职责10页

③仓管人员工作职责11页

④发料人员工作职责11页

⑤成本会计工作职责11页

7．财务部工作职责11页

①财务主管工作职责12页

②结算统计员工作职责12页

③收银员工作职责12页

④会计主办工作职责12页

⑤出纳主办工作职责13页

8．后勤总务组工作职责13页

9．人力资源部工作职责13页

2汽车修理厂前台、财务、汽车修理厂前台、财务、配件人员编制与职责仓管员前台主管信息人员综合接待技术接待结算分析财务主管结算统计收银日报会计主办出纳主办配件主管采购人员仓库人员发料人员成本会计售价进销存报表营业明细应收明细统计分析报表财务主管报表表发料员入库采购员出料采购进销存进料成本会计报成本考勤、绩效薪资、人事报表信息录入（工单）建档（车籍）建档（车历）建档接待服务综合接待员保险理赔续保业务打单结算接待服务结算调整收银日报工单查核营业日报接待服务会计/出纳成本分析账龄分析应付分析税务处理发票开票现金管理银行业务应收业务技术接待员估价估损质检交车车间主管技术主管工种组长结算分析员车间调度质检交车车间质保与技术修1、2、3、1、应2、工技3、统理1、2、3、工应统理金1、质2、度与打3、工1、料2、调与3、工质检1、调度2、质检3、厂5S汽车服务业车开车主车建入接待估价修质检查建制算估细交车管理与营效车间调度工配件应工种技术3制度薪资制度考核制度制度制度制度服务接待办业务会员厂长必备管理条件及作业厂长必备条件1.推动管理的知识技能1）管理功能2）管理循环2.运用管理实践方法1）目标管理2）绩效管理3.正确管理的概念1）工作的知识2）职责的知识3）教导工作的技能4）待人的技能5）改善的技能1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.厂长推动工作内容创新性的工作部属的教育训练职务分配之决定及改善标准、基准的设定科学化管理方法的实施主持检讨会议（重要事项之决策）改善人际关系提高人员工作士气新产品的开发实施重点工作方案主管管理作业1.业务管理—-（财务）1）业务管理2）成本管理3）利益管理4）账款回收管理5）顾客管理6）抱怨处理2.生产管理—-（主任）1）作业管理2）时间管理3）品质管理4）设备管理5）机具管理6）零件管理7）外包管理3.人事管理——（助理）1）规律维护2）教育指导3）安全管理4）卫生管理4.资讯管理——（助理）1）文件管理2）数据管理5.售服管理——（专员）1）接待管理2）索赔强保3）保险管理4）专案管理5）信息反馈主动预约为顾客提供满意的服务维修接待维修经理温馨接待目录式报价客户关怀维完工结算交车咨询维修技师修品排质控程制修后关怀抱怨处理厂长应做的教育训练1.面谈1）2）3）1）2）3）1）2）3）4）5）6）1）2）3）1）2）3）4）5）定期面谈有问题时、有困难时部属自行报告最近环境、技术的资讯保养绩效的差异、变化安全与卫生管理服务策略保养之目标及金额（具体实施事项）保养金额绩效之检讨、指导提示教育训练计划改善工作场所其他相关之状况保养技术接待客户事务处理学习4阶段方式（工作明确化、思考进行方式、做给人看、检讨改善）柜台服务人员教育训练柜台营业人员教育训练团结圈活动5S活动竞赛厂务管理推动小组厂长2.朝会3.会议业务管理生产管理人事管理咨询管理售服管理4.实务指导5.团体活动4个人职位工作说明书1、厂长1）经营方针A拟定全厂人事、销售、薪资政策，由总经理裁定B拟定短、中其发展计划（设备投资、扩厂、人力资源发展、市场发展等）C决定全厂预算与决算（产销、财务、人事、修护等）D决定干部之职位丰富化与调整2）经营管理A重要设备、工具、仪器等机具请购之批核，提报呈交总经理裁定B对外代表修护厂C主持企业对外契约之签订D年度预算外资金筹措与调度E控制财务状况并作调整F调整公司资产负债表及损益表G拟定与执行金融机构之贷款计划H核阅产销情形摘要报表并批示改进方法I核阅财务情形摘要报表并指示改进方法J核阅行政情形摘要报表并批示改进方法K考核干部之工作表现及绩效能力3）会议管理A主持经营会议，并提示重要经营方针与经营政策、目标分派干部工作任务，并予以跟催考核B主持全员会议，进行意识沟通，并全力争取全员共识，创造和谐环境，共倾全力追求公司与个人业绩发展4）人力资源管理A培育干部职能，并予激励开发B培育各部门人员的技术、管理能力、经验与责任5）业务管理A建立与客户之公关与信赖感B辅导营业人员之经营与管理能力C客诉、问题车及不良债权处理6）人际关系A建立与税务、金融、监理、车管、行管、运管、警政、消防、劳工、协力厂、环保等机构之良好公关B辅导相关人员协办公关事务

2、接待

1）营业管理

A配合营业目标、计划所分派责任实施

B落实各项营业资料建立（日报、月报）

C圆满达成客户受理事务处理（用户选定、问诊、商谈、估价、定案、付款确认）

D客户联络、电话应对客诉抱怨与退货等事务处理E完成车，交车事务处理（交货单、车历卡核对、附带保养内容说明、不良品退还、开立发票）

F配合公司推广与市场、客户之开发

G缴交账款（现金、确认账款支票抬头、付款日期、信用卡）事务处理

H停车、车辆、休息室管理

I作好客户服务工作，积极协助争取入厂维修，以达成营业目标。

3、收款业务

1）访问计划拟定、执行、检讨与改善

2）账款管理（账款总账整理、请款单之填写及寄发、核对余额、账款时间表整理）

3）收款业务（回收卡整理、回收访问计划）

4）出纳业务

（1）收款处理

（2）小额现金管理

（3）开立收据或发票（4）外部请款单处理及付款手续（5）回收资料之整理（日报、不良客户名单）（6）公共关系之建立4、服务维修业务1）负责满足客户维修服务要求，如期排除异常状况达成交车。

2）解说训练与教育客户用车知识，必要时示范操作3）提报客户报怨或申诉建议事项4）作好维修服务管理工作（事前联络、资料填写）5）强化维修及管理能力，提出教育训练需求6）维护维修仪器、设备、工具7）责任区整理、整顿之执行与落实维持5、品质保证业务1）估价检查2）受理检查（一般保养要求事项、定期及交车检查）3）作业内容及追加作业填写4）记录簿建立（定期、交车检查、检测表、分解保养、检查文件之制作及手续）5）不良零件检验及市场技术资讯收集6）交车检查7）外包工和验收8）检验设备保养管理9）配套服务工厂督导10）品质异常问题之整理、分析、建议及改善追踪6、物料管理业务1）订购零件之请购2）常备品之管理3）入库点收及储存货架4）库存室整理整顿5）出货及传票、账卡处理6）零件、用品之展示、销售管理67）零件统计表制作（日报、月报）8）零件目录、价格表之制作、维护9）盘点作业7.管制业务

7.管制业务

1）作业管理（进度表排定与追踪，时间标准制定与修正）

2）维修工程管理（作业单、外包、作业分配、中间检查、追加作业单）

3）出勤及作业考核

4）特殊工具、一般手动工具保养管理

5）外出修理之批示及管理

6）直接材料、消耗品管理

7）作业改善8、培训业务

1）日常之技术指导（现场作业指导）

2）教育计划之规划、执行、检讨及改善

3）与汽车制造厂或行销公司协调教育计划

4）教育资料之编撰

5）教育记录之建档

9、总务业务

1）组织系统及各部门工作职责、编制人数研定与修正

2）各项管理制度、推行、检核与修订3）各项训练计划之汇总与推行

4）人员招募、甄选、任用与训练计划之拟定与执行

5）人事资料之建立与修正（任免、调薪、奖惩、离职）

6）劳健保与商业保险业务处理

7）对外关系建立

8）办公设备之购置、保管与维修

9）电脑化推动计划、实施及推展

10）环境安全、整理整顿计划、实施

11）文书管理作业

10、会计

1）执行薪资作业管理

2）负责编制损益平衡表、负债表与其他财务报表

3）有关款项收支、银行往来、有价证券等账目处理

4）公司资产之登记、编号、建卡、保险及异动处理

5）固定费用与各项税捐缴付计算及退税提单之做成

6）银行征信资料，贷款契约、银行与税捐机构往来文书处理

7）营业税申报、税务与法规处理及其他有关会计资料之收集与提供

8）各种传票之做成

9）应付款项处理与应付票据之开立

10）应付与应收账款之审查

11）公司各种权状、合约书、印信之管理

12）财务计划之拟定、执行与修正

11、出纳

1）薪资作业处理

2）加班、差勤、请假作业处理与登录

3）有关应付账款之整理、统计、汇总之提报、呈核

4）有关采购资料之电脑输入列印及档案建立与呈报

5）供应商、协力厂之资料之建立与管理

6）采购资讯调查、价格掌控、作业进度控制、交期跟催

7）金融机构往来事务

8）零用金管理

8维修厂各部门岗位职责

一、综合办公室工作职责如下：

（一）特助及助理的工作职责如下：

特助及助理的工作职责如下：

1．对于个案研究分析与可行性方案拟议。

2．本公司重大事项建议。

3．协助总经理及执行副总处理公司重要业务或特定业务。

4．协助总经理及执行副总处理公司公文行政作业事项。

5．文稿的撰拟、缮校、翻译与档案保管事项。

6．公司会报议程编排及法律事务联络。

7．协助总经理及执行副总追踪、查催各部门应办事项。

8．完成总经理及执行副总交办的其它工作事项。

9．负责行政后勤工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；

10．负责组织公司事务的处理（包括会议组织工作，门卫管理、食堂管理、公用车管理等）；

11．负责行政部内部协调及各部门间的外部协调工作；

12．负责监督各部门表报上交的及时性，前台客户信息登记的准确性、完整性；

13．负责公司薪资制度的拟订修正及薪资的具体核算；

14．负责人事资料的调查、统计、分析、整理及保管；

15．完成公司领导交办的其他工作任务。

（二）专员的工作职责如下：

专员的工作职责如下：

1．交办专案的研究、企划、分析、调整。

2．协助总经理及执行副总对公司会员和分会进行管理。

3．协助总经理及执行副总进行广宣活动。

4．其他总经理及执行副总交办事项。

二、车辆调度工作职责如下：

车辆调度工作职责如下：

1．负责及时车辆调度，受理业务；2．合理安排高度，车辆按指定时间、地点停放和到达。

3．完成领导交办的其它工作。

三、业务组（前台）的职责如下：

1．热情周到优质的客户接待，圆满达成客户受理事务处理（用户问诊、商谈、估价、定案、付款确认）；

2．客户基本信息的录入与建档；

3．维修过程中与客户的沟通；

4．客户车辆钥匙的妥善保管；9

5．维修费用的结算；

6．合理的客户回访与关怀；

7．客户投诉的妥善处理。

8．完成交车事务处理（维修工单、车历卡核对、附带保养内容说明等）；

9．停车、车辆、休息区管理；

10．做好客户资料的管理工作，回访来厂客户，并填报记录，建立健全的客户信息反馈制度。

（一）前台主管的职责如下：

前台主管的职责如下：

1．配合营业目标，合理安排本部门工作；

2．客户联络、电话应对客户投诉等的事务处理；

3．配合公司市场推广、客户之开发；

4．带领本部门，做好客户服务工作，积极协助争取入厂维修，以达成营业目标；

5．合理安排客户的回访，与客户建立良好的关系，并建档；

6．在公司决定开展优惠服务活动、免费服务活动时，提前通知客户；

7．合理安排进行业务知识培训，保证本部门员工的业务水平持续提高。

信息录入员的职责如下职责如下：

（二）信息录入员的职责如下：

1．维修工单的录入、建档与管理；

2．车籍资料的录入、建档与管理；

3．车历卡的录入、建档与管理；

4．保证信息录入的正确与完整；

5．提供信息资料的查询；

6．整理事故理赔资料，登好电脑及手工台帐。

（三）综合接待员的职责如下：

1．日常维修车辆的接待；

2．填写《维修工单》《车历卡》各细项，并查核车间工单填写情况；、

3．保险理赔业务的接待与办理；

4．续保业务的办理。

（四）技术接待员的职责如下：

1．日常维修车辆的接待；

2．填写《维修工单》《车历卡》各细项，并查核车间工单填写情况；、

3．维修车辆的估价估损；

4．与客户的亲切沟通、详细问诊、仔细倾听、控制预算、弹性估时及完美定案；

5．维修完成的车辆的质检与交车。

（五）结算调整员的职责如下：

1．须检查工单是否填写完整、详细；

2．认真仔细打制《结算单》并签字；

3．结算单上须按工组结算工时项目。

四、车间生产组工作职责如下：

1．正确判断故障，合理调度，满足客户维修服务要求，如期排除异常状况达成交车；

2．正确使用仪器，优化工序，力求保质保量快速维修；

3．配件供应的准确及时；

4．按照标准仔细质检，完美交车；

5．认真填写维修工单、领料单及服务交车前最终检查表，并做好保管交接工作；

6．强化维修技术，不断提高维修技能；

7．维护维修仪器、设备等工具；

8．执行与落实责任区整理、整顿。

（一）车间主管工作职责：

1．负责对本部门的工作计划与统筹安排；

2．本部门生产负荷统计及平衡调度。

3．负责管理待修车、待料车、完工车，返修车（质量问题），各工种维修进度；

4．用料管理及异常生产情况的追踪、改善。

5．负责填写维修项目并派工；

6．负责对维修车辆的审验；

7．负责对维修车辆的质检。

（二）班组的工作职责：

1．负责接车并认真维修；

2．按照具体要求进行领料作业；

3．认真填写并保管好工单及领料单；

4．其他部门请求配合办理的事项。

五、技术培训组工作职责如下：

1．部门工作目标的拟订、执行及控制；

2．部门年度预算的拟编、执行及控制；

3．培训计划的设计与执行；

4．培训前的准备工作的筹划或办理；

5．培训资料的收集、整理与保管；

6．其他有关培训业务事项的办理。

六、生产采购组（配件部）工作职责

1．根据实际情况制定采购计划；

2．采购的询价、比价；

3．采购业务的办理；

4．配件存量标准的拟订、检查及修订；

5．配件与附件的验收、存储、整理及保管；

6．配件进出登记与控制；

7．库存配件质量管理；

8．配件分配数量拟订；

9．负责订单，待料，报价管理；

10．零配件国内运输和短损索赔；

11．库存待料、待修与待废零配件的整理及处置；

12．负责零配件成本的整理。

13．填报《仓库进料单》《仓库出料单》与《仓库结存单》、；

14．其他有关仓储事项办理。

（一）配件部主管的职责如下：

1．制定采购计划，修订采购制度与物料仓的管理制度；

2．统筹安排采购资金；

3．监督和考评采购人员，并指导其工作；

4．组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势；

5．与供应商建立良好的关系；

6．负责所有物料的收、发、存的规范管理；

7．对配件部全体员工的工作进行监督并对仓库的安全、卫生负责；

8．仓库物品与账目情况的核查；

9．做好生产常用品的仓储计划和申购事务；

10．做好仓库的盘点业务；

11．各类凭证的归档工作；

12．各种生产物料的及时购进和跟进工作；

13．完成上级临时交办的任务。

（二）采购人员的职责如下：

1．与供应商建立良好的关系，确定有关事项，如价格、质量、交货时间及结算条件等；

2．提供公司所需的物料，确保物料能按时、按量到位；

3．对物料进行质量控制，其质量应与需要要求一致，如质量出现问题应及时采取纠正措施；

4．协助主管进行市场调查，分析价格变动，不断开发更为适合的供应商；

5．负责采购物料单据的录入与存档，认真填写进料表单；

6．与财务部沟通，安排好各项支付计划；

7．向成本会计提供进料成本；

8．货到托运部即通驾驶员提货；

9．货到检验入库，通知工组领料；

10．晚上整理当天的工作，第二天到货的内容写在流程板上。

（三）仓管人员的职责如下：

1．合理安排仓库库位及物料归放位置；

2．对货架及零件进行编号；

3．负责生产物料入库点收；

4．仓库的整理整顿；

5．库存滞料的处理；

6．账目的日常处理与种类凭证的归档工作；

7．盘点作业；

8．提供月末库存表；

9．完成上级临时交办的任务。

（四）发料人员的职责如下：

1．发料时必须看到维修工单，让领料人签字再领；

2．发料过程中，发现问题及时通知主管；

3．及时认真地填写出料单；

4．加强仓库的环境卫生和安全；

5．各类凭证的归档工作；

6．保证在库物料的质量和及时处理滞料；

7．盘点作业；

8．随时注意最低库存量；

9．完成上级临时交办的任务。

（五）成本会计的职责如下：

1．查核仓库的进料单与出料单据；

2．填报《进销存报表》核算成本明细，并提出成本分析；

3．根据《每日工时明细表》填写成本明细；

4．填报《零配件成本明细》；

5．填报《辅料（含柴油）成本明细》；

6．填报《漆料成本明细》。

一、财务部的职责如下：

1．营业收入的收取与发票的开具；

2．工单的查核与填报《每日营业收入明细表》《月营业收入明细》《每日服务工时明细表》《保险应收账款》及分析报告；

3．营业未收款的统计、催收；

4．公司营业成本分析；

5．账龄分析；

6．应付分析；

7．税务处理；

8．现金管理；

9．银行业务；

10．维修工单的管理.

（一）财务主管的职责如下：

1．财务管理与会计制度的研究、设计及改进建议的提出；

2．财务计划的拟订、检查及修订；

3．公司资金的筹划与调度；

4．各部门收支款项的审核；

5．会计凭证的审核；

6．财务、会计及成本分析报告的审核；

7．本部门工作的统筹安排。

（二）结算统计员的职责如下：

1．对结算单进行查核；

2．填报《每日服务工时明细表》；

3．填报《保险应收帐汇总》；

4．检查工单使用情况，填报《前台每日工单管理表》；

5．填报《每日营业收入明细表》；

6．填报《贡献度核算表》；

7．填报《定损理赔台帐》；

8．填报《应收账款明细表》；

9．提供每日财务分析；

10．档案管理。

（三）收银员的职责如下：

1．每日营业收入的收取；

2．维修工单与结算单的查核；

3．收银完成后开具出门证。

（四）会计主办的职责如下：

1．对公司应付账款提出分析；

2．税务事务的处理；

3．会计凭证的编制、审核与保管；

4．会计账簿的登记、处理与保管；

5．成本的计算及分析；

6．财务、会计报告的编制与分析；

7．结算与决算报告的编制；

8．公司账项的编制；

9．公司存货的盘查；

10．统计每月油漆用量，正常车领用材料报表，根据表格、进行核对编号，随时做好领用记录；

11．编制材料使用记录；

12．做好运管处、街办发的报表；

13．统计应收、应付往来表；

14．统计发票使用情况；

15．所有财务资料整理后，归档保存。

（五）出纳主办的职责如下：

1．现金管理；

2．发票开具，发票使用后的记账联整理工作，与会计衔接；

3．保险理赔前发票开具，在理陪结款后整理进账单、赔款单、发票记账联，与会计衔接；4．保险未赔足、第三者退款等特殊情况的手工登记整理；

5．银行业务的处理；

6．应收业务的处理，定期清理应收款，对部分单位、个人进行电话联系，要求结款，个别单位、个人则落实到经办人由其催款；

7．现金凭证的编制、审核与保管；

8．现金账簿的登记、处理与保管。

9．现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及移转；

10．整理隔日工单，登记手工应收款帐，再归档；

11．根据结算统计员提供的每日财务分析登记电脑应收账款日报表，提供每日最新应收款状况。

12．登记部分费用台帐；

13．登记客户开票情况；

14．客户洗车卡的发放。

八、后勤总务组如下：

1．文书管理办法与其作业流程的研究、设计及改进建议的提出；

2．本部门工作目标的拟订、执行及控制；

3．办公用品的采购、登记、整理、维护、调拨及保管；

4．办公环境与设施的改善、整理、维护、安全等事项的处理；

5．土地、房屋及设备的购置、维护、保险、租赁、转移、出售等事项的处理；

6．文书的收发、登记、编号、归档及保管；

7．其他总务采购事项的办