武侯区红牌楼商圈发展推进办公室 部门预算doc.docx
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武侯区红牌楼商圈发展推进办公室部门预算doc
2019年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室部门预算
第一部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算专项类项目绩效目标表
第一部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室概况
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室
2019年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
在红牌楼商圈发展推进办职责基础上强化开展规划、建设、调迁、拆迁、引资、项目六个方面的推进工作，即:
负责土地资源使用、产业布局及配套设施的整体规划；负责实施各旧商业市场的调迁和拆迁工作；负责招商引资、对外开放、项目洽谈；负责各旧商业改造项目的开发推进；负责公建配套设施的建设计划；负责完成区委、区政府下达的其他各项工作。
（二）2019年重点工作
1.科学规划引领，推动土地整合上市。
一是完成并深化“中环路-佳灵路片区城市规划及控制性详细规划、地铁太平园站空间利用规划研究”、“太平园片区城市设计”等相关规划编制任务。
二是完成《红牌楼现代商务商贸集聚区总体规划（2018-2035）》和“三图”编制工作。
三是加快推进成都制胶厂片区地块及永丰汽配城的拆迁上市工作。
2.改进工作方法，加快旧市场调迁。
通过政府引导、市场运作模式，采取“分门别类、一场一策”方法，以“政府主导、街道组织、住户自主、协商搬迁”的方式进行调迁，同时延用永丰汽配城分组攻关调迁的方法，加大调迁力度。
根据2018年1月9日守成副市长、筱柳副市长专题研究疏解提升“中优”商品交易市场工作会议安排以及区委、区政府对我办工作要求，2019年拟完成红牌楼商业城和红运汽配城两个项目的规范整治工作。
3.创新招商策略，提升企业和项目服务水平。
一是深化“领导小组+推进小组（管委会）+投资运营公司”工作机制，积极引导社会资本参与集聚区的开发建设。
二是以集聚区总体规划为统领，以产业发展规划为指导，聚焦主导产业，加大业态引导。
三是务实开展招商活动，特别针对六类“五百强”企业，深入形象塑造、区域经济发展需求分析等每一环节。
四是深挖轨道交通优势，加快培育TOD商业，实现地上地下两个商圈的共同发展。
五是与企业加强互动，及时掌握项目建设、企业运营情况，做好协调服务。
4.校院企地深度融合，促进新经济产业发展。
重视与省内外高校的合作，围绕集聚区主导产业进行建设，开发利用高校研究成果，整合利用高校人力资源，构建创新服务平台，服务区域发展。
同时，围绕佳灵路主轴，培育高端商务楼宇，支持大型总部企业自建特色楼宇，提升楼宇品质，帮助企业协调解决规划、城管、环境、交通组织等问题，促进新经济发展。
二、部门预算单位构成
本部门属于一级预算单位，无二级预算单位。
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室内设机构5个，分别为综合部、规划建设部、投资促进部、市场秩序部、调迁改造部。
第二部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算914.25万元。
收入包括：
一般公共预算当年拨款收入914.25万元；支出包括：
一般公共服务支出805.17万元、教育支出8.6万元、社会保障和就业支出47.55万元、卫生健康支出11.05万元、住房保障支出41.88万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年一般公共预算当年拨款914.25万元，比2018年预算数501.86万元增加412.39万元，增长82.17%，变动的主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出805.17万元，占88.07%；教育支出8.6万元，占0.94%；社会保障和就业支出47.55万元，占5.2%，卫生健康支出11.05万元，占1.21%；住房保障支出41.88万元，占4.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为212.53万元，比2018年预算数250.72万元减少38.19万元，下降15.23%，变动的主要原因是人员变动。
主要用于基本工资、奖金、津补贴、其他社会保障缴费、办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为564.13万元，比2018年预算数165.84万元增加398.29万元，增长240.17%，变动的主要原因是增加办公场所租赁费、项目费用增加。
主要用于办公费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算数为28.51万元，比2018年预算数增加28.51万元，增长100%，变动的主要原因是增加事业人员经费。
主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为8.6万元，比2018年预算数增加8.6万元，增长100%，变动的主要原因是增加培训支出经费。
主要用于培训差旅费、培训费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为33.96万元，比2018年预算数31万元增加2.96万元，增长9.55%，变动的主要原因是人员变动。
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为13.59万元，比2018年预算数12.4万元增加1.19万元，增长9.6%，变动的主要原因是人员变动。
主要用于职业年金缴费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为9.49万元，比2018年预算数增加9.49万元，增长100%，变动的主要原因是增加行政单位城镇职工医疗保险经费。
主要用于行政单位的城镇职工医疗保险开支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1.56万元，比2018年预算数增加1.56万元，增长100%，变动的主要原因是增加事业单位城镇职工医疗保险经费。
主要用于事业单位的城镇职工保险开支。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为41.88万元，比2018年预算数41.9万元减少0.02万元，下降0.05%，变动的主要原因是人员变动。
主要用于职工住房公积金。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年一般公共预算基本支出341.52万元，其中：
人员经费298.29万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费43.16万元，主要包括：
办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括：
奖励金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年无因公出国（境）经费预算安排，较2018年无变化。
2019年无出国计划，安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年无公务接待费预算安排，较2018年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年核定车辆0辆，目前实际车辆保有量为0辆。
2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年持平。
2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。
其中：
购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，较2018年无变化。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，武侯区红牌楼商圈发展推进办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算财政拨款收入；支出包括：
一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年收支总预算914.25万元，比2018年预算数501.86万元增加412.39万元，增长82.17%，变动的主要原因是项目支出增加。
七、2019年收入预算情况说明
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年收入预算914.25万元，其中：
一般公共预算拨款收入914.25万元，占100%。
八、2019年支出预算情况说明
2019年部门预算本年支出总计914.25元，其中：
基本支出预算341.52万元，占37.36%；部门项目支出预算572.73万元，占62.64%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计43.16万元。
（二）政府采购情况
2019年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室政府采购预算总额73.9万元，其中：
政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算70.9万元。
（三）国有资产占有使用情况
2019年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室共有车辆0辆，其中公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室无购置车辆及单位价值200万元以上大型设备部门预算安排。
（四）绩效目标设置情况
2019年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算341万元。
第三部分名词解释
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年部门预算名词解释。
一般公共预算拨款收入：
指区级财政当年拨付的资金。
上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：
指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：
指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目开支。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：
指反映事业单位的基本开支。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支持（项）：
指反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
“三公”经费：
纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算专项类项目绩效目标表
表1
部门收支总表
单位名称：
成都市武侯区红牌楼商圈规划建设推进办公室
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算数
项目
2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入
914.25
一、一般公共服务支出
805.17
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
8.60
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
47.55
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
11.05
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
41.88
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计
914.25
本年支出合计
914.25
七、用事业基金弥补收支差额
三十、事业单位结余分配
八、上年结转
其中：
转入事业基金
三十一、结转下年
收入总计
914.25
支出总计
914.25
表1-1
部门收入总表
单位名称：
成都市武侯区红牌楼商圈规划建设推进办公室
单位：
万元
项目
合计
上年结转
当年财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
转移性收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
单位
代码
单位名称（科目）
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
金额
其中：
教育收费
小计
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
类
款
项
合计
914.25
914.25
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室
914.25
914.25
306301
成都市武侯区红牌楼商圈规划建设推进办公室
914.25
914.25
201
04
01
306301
行政运行（发展与改革事务）
212.53
212.53
201
04
02
306301
一般行政管理事务（发展与改革事务）
564.13
564.13
201
04
50
306301
事业运行（发展与改革事务）
28.51
28.51
205
08
03
306301
培训支出
8.60
8.60
208
05
05
306301
机关事业单位基本养老保险缴费支出
33.96
33.96
208
05
06
306301
机关事业单位职业年金缴费支出
13.59
13.59
210
11
01
306301
行政单位医疗
9.49
9.49
210
11
02
306301
事业单位医疗
1.56
1.56
221
02
01
306301
住房公积金
41.88
41.88
表1-2
部门支出总表
单位名称：
成都市武侯区红牌楼商圈规划建设推进办公室
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
类
款
项
合计
914.25
341.52
572.73
武侯区红牌楼商圈发展推进办公室
914.25
341.52
572.73
306301
成都市武侯区红牌楼商圈规划建设推进办公室
914.25
341.52
572.73
201
04
01
306301
行政运行（发展与改革事务）
212.53
212.53
201
04
02
306301
一般行政管理事务（发展与改革事务）
564.13
564.13
201
04
50
306301
事业运行（发展与改革事务）
28.51
28.51
205
08
03
306301
培训支出
8.60
8.60
208
05
05
306301
机关事业单位基本养老保险缴费支出
33.96
33.96
208
05
06
306301
机关事业单位职业年金缴费支出
13.59
13.59
210
11
01
306301
行政单位医疗
9.49
9.49
210
11
02
306301
事业单位医疗
1.56
1.56
221
02
01
306301
住房公积金
41.88
41.88
表2
财政拨款收支总表
单位名称：
成都市武侯区红牌楼商圈规划建设推进办公室
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年
预算数
项目
合计
一般公
共预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
上年财政拨
款资金结转
一、本年收入
914.25
一、本年支出
914.25
914.25
一般公共预算拨款收入
914.25
一般公共服务支出
805.17
805.17
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
二、上年结转
公共安全支出
一般公共预算拨款收入
教育支出
8.60
8.60
政府性基金预算拨款收入
科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入
文化旅游体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转
社会保障和就业支出
47.55
47.55
社会保险基金支出
卫生健康支出
11.05
11.05
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
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