危险化学品企业岗位安全达标审查表.docx
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危险化学品企业岗位安全达标审查表
泰安市危险化学品企业安全标准化岗位评分标准（试行）
企业名称：
岗位名称：
年月日审查人：
项目
内容
分值
评分办法
考核关注点
执行情况
得分
一、岗位上墙牌匾（28）
1、各级、各类人员的安全生产责任制；
4
1、查安全生产责任制，缺少一类人员职责，扣1分
2、抽查相关人员了解本岗位责任制，每人次不了解，扣0.5分。
查安全责任制文本，抽查2-3人
2、企业根据生产工艺、技术、设备设施等特点，编制岗位操作规程
3
操作规程内容应符合本岗位实际情况，并包括；本岗位工艺指标、工艺操作方法、正常开停车程序、紧急停车程序和处理方法、可能发生事故原因分析和处理方法、操作过程注意事项、设备巡回检查规定、本岗位有毒有害允许浓度、消防器材、个体防护用品的使用等内容，每缺少1项内容，扣0.5分；每发现一个岗位无操作规程，扣1分。
查岗位操作规程
3、正常开、停车程序
3
1、企业装置开车要编制开车方案，对现场工艺、设备设施进行安全确认，消除危险因素，并对操作人员进行培训合格，无开车方案，扣1分。
2、企业对装置停车应编制停车方案，操作人员能够掌握，按方案停车。
无停车方案，扣1分。
3、抽查人员对本岗位工序开停车方案掌握情况，每人次不合格，扣0.5分。
查开停车方案，抽查2-3人。
4、异常情况应急处置措施
3
企业应按操作规程的规定，编制断水、停电或突发设备事故状态下紧急处理方案（或措施），采取适当的措施通知有关岗位协调处理。
1、查工艺操作规程，无异常情况处理的内容，扣1分。
2、抽查岗位人员对异常情况措施掌握情况，每人次不合格，扣0.5分。
查工艺操作规程，抽查2-3人
5、毒物周知卡
1
企业应按照《常用危险化学品安全周知卡编制导则》（HG23010—1997）要求，编制与本岗位有关化学品安全毒物周知卡，并张贴在有关岗位上，每缺少一种，扣0.5分。
查毒物周知卡
6、工艺流程图
1
企业应按照岗位实际编制工艺流程图，标明物料流程，将关键控制点标注在工艺流程图内。
无流程图或未张贴，扣1分；未标注关键控制点，扣0.5分。
查工艺流程图
7、工艺参数控制指标
0.5
按照工艺操作要求，将本岗位工艺操作指标张贴在岗位上，无工艺指标或未张贴，扣0.5分。
查工艺指标张贴表
8、安全管理制度
4
企业应按照安全标准化要求，建立相关安全管理制度，主要包括：
（一）安全生产会议制度；
（二）安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度；（三）安全生产教育培训制度；（四）安全生产检查制度；（五）安全生产奖惩和责任追究制度；（六）岗位标准化操作制度；（七）生产安全事故隐患排查治理制度；（八）重大危险源检测、监控、管理制度；（九）劳动防护用品配备和管理制度；（十）安全设施、设备管理和检修、维护制度；（十一）特种作业人员管理制度；（十二）生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度；（十三）其他保障安全生产的规章制度。
查安全管理制度文本。
9、四十一条禁令
3
1、企业员工应熟练掌握化工41条禁令要求，抽查员工掌握情况，每人次不合格，扣0.5分
2、每发现一人次违反化工禁令，扣1分。
抽查2-3人
10、岗位定置管理
1
1、企业结合本岗位实际，将有关物品做到定置管理，明确定置管理图，无定置管理图，扣1分；
2、按图抽查，未做到定置管理，每发现一处，扣0.5分。
抽查岗位物品放置情况
11、应急疏散路线图
1
1、各岗位应明确应紧急情况下的应急疏散路线，并绘制成图张贴在岗位上，无疏散图，扣1分。
2、抽查员工熟悉本岗位疏散路线，每人次不合格，扣0.5分。
查疏散线路图，抽查员工2-3人
12、遵章守纪承诺栏
2
企业教育员工遵章守纪，与员工签订遵章守纪承诺书，并将承诺书张贴在岗位上，接受有关人员的监督，未签订遵章守纪承诺书，每人次扣0.5分；未设置遵章守纪承诺栏的，扣2分。
查遵章守纪承诺书和承诺栏
13、安全作业证
1.5
1、企业应建立职工安全教育培训档案，实行安全作业证管理制度，并将职工历次培训考核记录在作业证内，让职工上班随身携带，放在岗位上，无安全作业证，每人次扣1分；作业证无记录，每人次扣0.5分。
查职工安全作业证，
否决项
1、岗位人员中有未经安全培训、考核合格后上岗的；特种作业人员无证或证书超期未审的；
2、本岗位涉及的危险工艺装置未实施自动化控制和安全联锁的；
3、本岗位（工序）存在重大安全隐患尚未完成整改的；
4、本岗位（工序）采用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备的。
5、岗位设置床铺等休息设施的。
6、本岗位发生重伤以上事故的。
泰安市危险化学品企业安全标准化岗位评分标准（试行）
企业名称：
岗位名称：
年月日审查人：
项目
内容
分值
评分办法
考核关注点
执行情况
得分
二、文本材料（29）
1、安全管理制度汇编
2
企业按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）要求，编制安全生产管理规章制度发放到各个岗位，每发现一个岗位无制度汇编，扣1分。
查各岗位制度汇编
2、安全操作规程
2
企业结合生产实际编制各个岗位安全操作规程，并发放到各个岗位，无安全操作规程文本，扣1分。
查各个岗位安全操作（包括通用工种）
3、工艺操作规程（法）
2
1、企业结合生产工艺特点，编制各个工序（岗位）工艺操作规程（法），并发放到各个岗位，无工艺操作规程（法），每发现一处扣1分。
2、严格执行工艺操作规程的规定，查岗位工艺指标执行情况，每发现1处不合格，扣1分。
查工艺操作规程文本和现场操作记录
4、应急救援预案
4
1、企业应按照AQ/T9002-2006标准制定《生产安全事故应急救援预案》，并定期组织演练，未制定应急救援预案，扣4分。
2、企业总体预案中应涵盖本岗位涉及的重大危险源预案、特种设备预案、关键装置和重点部位现场处置方案等，每少一种预案扣0.5分。
3、每年应至少组织一次应急救援预案的演练，未进行演练扣2分。
查应急救援预案文本和演练记录
5、与本岗位有关安全评价报告
2
1、企业应将《安全评价报告》中涉及到本岗位的相关内容对职工进行宣传和培训，未将有关内容放置岗位上或宣传培训，扣2分。
2、抽查员工掌握情况，每人次不合格，扣0.5分
查有关材料培训学习记录，抽查2-3名岗位操作人员
6、本企业及同类企业近年来发生的事故、险情汇编
2
企业应将本行业或本岗位相关事故案例编制成册，发放到相关岗位，对职工进行事故案例的警示教育，无事故案例汇编的，扣2分；事故案例与本行业不相符的，扣1分。
查事故案例汇编手册
7、设备安全使用说明书
1
1、企业应将各岗位主要设备的使用说明书发放到各个岗位，职工应做“四懂”、“三会”和“四个过得硬”的要求，无主要设备使用说明书，每少一台，扣0.5分；
2、抽查职工对设备设施掌握情况，每人次不合格，扣0.5分。
查设备使用说明书，抽查2-3名操作人员
8、安全防护用品（器具）使用说明书
2
1、企业应按照国家标准或行业标准以及本企业《劳动防护用品发放标准》的规定，及时配发劳动防护用品，未按照标准发放，扣2分。
2、无防护用品使用说明书，每少一种扣0.5分；
3、抽查职工劳动防护用品使用情况，每发现一人次不合格，扣0.5分。
1、查现场事故柜和使用说明书；
2、抽查2-3名操作人员
9、定期开展岗位风险评价
4
各岗位按照安全标准化风险管理要求，定期开展安全风险分析，并形成的风险分析记录，记录中应识别的危险有害因素和采取的预防控制措施，未开展的，扣4分；记录中重大风险无预防控制措施或控制措施不全，每处扣1分。
查风险分析材料
10、所属行业的设计规范、有关技术标准
1
企业应将本行业或与本岗位有关国家标准、行业标准等有关要求进行识别，并将识别内容发放相关岗位，无标准规范的，扣1分；标准规范不全的，每缺少一项，扣0.5分
查标准规范有关材料
11、新八大作业规范（AQ3021-28-2008）
2
1、企业将新执行八大作业规范发放到各岗位，并对职工进行宣传和培训，未发放或未培训，扣2分；
2、抽查危险作业证票执行情况，未严格执行作业规程的规定的，每发现一次，扣0.5分。
查八大作业规范文本，查作业许可证。
12、安全技术说明书和安全标签
1
1、企业将与各岗位涉及到危险化学品（包括使用原料、产品和中间产品）安全技术说明书和安全标签发放到各个岗位，并对职工进行宣传和培训，未编制或发放的，扣1分；一书一签不全，每缺少一种，扣0.5分。
2、抽查员工掌握情况，每人次不合格，扣0.5分。
查一书一签
抽查2-3人对一书一签掌握情况
13、劳动防护用品
2
企业应按照国家标准、行业标准的规定，在各岗位配备劳动防护用品，并建立劳动防护用品使用和检查记录，未按照标准配备的，扣2分，劳动防护用品不全，每缺少一种，扣0.5分；无使用和检查记录，扣1分；使用和检查记录不全，每发现1次，扣0.5分。
查劳动防护用品发放标准和事故柜；使用和检查记录
14、危险作业
2
企业应按照鲁安监发[2005]81号文件要求，规范危险化学品装卸车作业行为，未进行规范管理的，每项不符合要求，扣0.5分。
查危险化学品装卸记录和现场
否决项
1、岗位人员中有未经安全培训、考核合格后上岗的；特种作业人员无证或证书超期未审的；2、本岗位涉及的危险工艺装置未实施自动化控制和安全联锁的；3、本岗位（工序）存在重大安全隐患尚未完成整改的；4、本岗位（工序）采用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备的。
5、岗位设置床铺等休息设施的。
6、本岗位发生重伤以上事故的。
泰安市危险化学品企业安全标准化岗位评分标准（试行）
企业名称：
岗位名称：
年月日审查人：
项目
内容
分值
评分办法
考核关注点
执行情况
得分
三、岗位安全活动（14）
1、班组安全会议制度
1
企业按照安全标准化通用规范要求建立基层班组安全活动管理制度，明确召开班组安全会议的要求和内容，无制度或未明确的，扣1分
查制度或相关内容
2、班组安全会议记录
2
各班组应组织召开班前、班后会，对本班安全生产工作进行安排、部署和总结，并记录在班组交接班记录内，无记录或未按照要求召开的，扣2分；每发现缺少一次会议记录，扣0.5分。
查班组交接班记录或会议记录
3、岗位安全交接班记录
2
各岗位应建立安全交接班记录，将本岗位有关安全工作情况、生产情况、存在问题及有关安全要求等如实记录在交接班记录本内，未建立或无记录，扣2分；每缺少一次记录，扣0.5分。
查岗位交接班记录本
4、班组安全活动记录
2
企业按照安全标准化规范要求，制定班组安全活动管理制度，并每月不少于2次安全活动，每次活动时间不少于1小时，未进行安全活动的，扣2分，每缺少1次，扣0.5分。
查班组安全活动记录
5、设置岗位小黑板
1
各岗位应设置小黑板进行安全宣传教育，每周应不少于1道题，未设置小黑板，扣1分，每缺少1次，扣0.5分。
查岗位小黑板及内容
6、开展“手指口述”活动
1
各岗位应推行“白国周班组安全管理法”，对本岗位安全工艺流程、安全操作法、有关危险化学品理化性质、燃爆特性等内容熟练掌握，达到“手指口述”要求，抽查岗位职工掌握情况，每发现1人次不合格，扣0.5分。
抽查2-3名操作人员
7、开展隐患自查自纠活动
2
按照安全标准化规范要求，各岗位班组开展日常检查活动，并留有安全检查记录，无记录，扣2分；安全检查记录不全，每缺少一次，扣0.5分。
查安全检查记录
8、现场应急处置方案的演练
2
各岗位制定本岗位紧急处置方案，并至少每半年进行一次演练，无紧急处置方案，扣2分，未进行演练，扣1分，每少一次，扣0.5分。
查现场紧急处置方案和演练记录
9、实行师傅带徒弟的制度
1
各企业应对新进行公司职工进行三级安全教育培训合格后，方可分配到各个岗位，并明确师弟关系进行传带，未实行的，扣1分。
查新职工档案并询问相关人员
否决项
1、岗位人员中有未经安全培训、考核合格后上岗的；特种作业人员无证或证书超期未审的；
2、本岗位涉及的危险工艺装置未实施自动化控制和安全联锁的；
3、本岗位（工序）存在重大安全隐患尚未完成整改的；
4、本岗位（工序）采用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备的。
5、岗位设置床铺等休息设施的。
6、本岗位发生重伤以上事故的。
泰安市危险化学品企业安全标准化岗位评分标准（试行）
企业名称：
岗位名称：
年月日审查人：
项目
内容
分值
评分办法
考核
关注点
执行情况
得分
四、现场安全管理（29）
1、管道、设备按照安全色标准规范着色
2
企业应按照化工管道颜色标准或工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB 7231－2003），对化工管道和设备进行标识，未标识，扣2分，标识不全，每发现一处，扣0.5分。
查现场
2、设备有铭牌标识
2
1、将生产现场静止设备进行标识，并标明设备名称、规格型号、在用状态、介质名称、工艺参数、检验日期、压力容器等级等内容；
2、将运行设备进行挂牌标识，明确设备名称、编号、主要工作参数、设备型号、运行状态等内容，未进行标识，扣2分，标识不全，每缺少一台设备，扣0.5分。
查现场
3、管道物料介质流向标识
2
企业应将各工艺管道进行颜色标识的同时，并注明介质名称和流向，未标明介质名称或无介质流向，每发现一处，各扣0.5分
查现场
4、阀门有开关标识
2
企业将各岗位阀位标明名称、位号、开关方向等内容，未标识，扣2分；每发现一处未标识，扣0.5分。
查现场
5、停用设备要挂牌标识
1
加强现场设备设施安全管理，对停用的设备设施挂停用标识牌，未挂牌的，扣1分，每缺少一处，扣0.5分。
查现场
6、岗位设置事故柜
2
根据本岗位实际需要配备适用的个体防护器材，其数量应不低于当班员工数量，并有备用器材，未设置防护器材柜，扣1分，防护器材数量不足，每缺少1种，扣0.5分
查现场
7、应急器材管理
2
个体防护器材、应急救援器材以及检测报警设施等安全设施设备应落实责任人员，有使用、维护、保养记录，并把完好情况纳入交接班记录中，未落实责任人，扣0.5分；未建立维护保养记录，扣0.5分
8、安全警示标志
2
各类安全警示标志齐全醒目；与企业安全文化建设相结合，设置安全标语口号，安全警示标志不全，每少一处，扣0.5分；未设置安全标语口号的，扣0.5分。
查现场
9、职业危害告知牌
1
按照安全标准化要求设置有毒有害因素检测牌，并定期检测，未设置有毒有害检测告知牌，扣0.5分；未定期检测的，扣0.5分。
查现场
10、工具、器材定置管理
1
各类操作工具、器材等物品定置摆放，未定置管理，扣1分，每种物品乱放的，扣0.5分。
查现场
11、通讯及报警设施
1
岗位应设置通讯报警设施，未设置的，扣1分
查现场
12、职工劳动防护用品穿戴
1
员工安全防护用品穿戴齐全，每发现一人次未按规定穿戴，扣0.5分。
查现场
13、安全设施管理
3
各类安全设施要建立安全设施台帐，做到专人负责，并定期检查和效验，每种安全设施未落实，扣0.5分，未定期检查，扣0.5分，未定期校验的，每种扣0.5分。
查现场
14、设备设施整洁
4
1、设备整洁无油污、防护设施齐全，每处不符合，扣0.5分；
2、安全阀垂直安装、出口引至安全地点、固定牢固、无泄漏、无锈蚀、校验标记完好，每项不符合，扣0.5分；
3、压力表选用范围恰当、安装位置合适、表面清洁干净、无震动、标有上限标识，每项不符合，扣0.5分；
4、液位计材质规格型号选用恰当、安装位置要合理、表面清洁、设置防防护装置、固定牢固可靠、现场玻璃管式液位计要有上下限标识，每项不符合，扣0.5分；
5、爆破片（防爆板）选用材料恰当、安装位置要合理、设置防护网，每项不符合，扣0.5分；
6、检测报警设施选型符合要求、安装位置合理、正常投入使用，每项不符合，扣0.5分；
7、排放设施设置符合安全排放要求，易燃气体排放管应高处房顶（或有人操作平台）2米以上，装设阻火器，并在避雷针保护范围，每项不符合，扣0.5分。
查现场
15、清洁文明生产
2
1、现场清洁生产、文明生产，每处不符合，扣0.5分；
2、现场无跑冒滴漏现象，每处不符合，扣0.5分；
3、安全通道无堵塞、无挤压占用现象，并保持畅通，每处不符合，扣0.5分。
查现场
16、其他要求
1
相关法律、法规、标准、规范对现场的要求
查现场
否决项
1、岗位人员中有未经安全培训、考核合格后上岗的；特种作业人员无证或证书超期未审的；
2、本岗位涉及的危险工艺装置未实施自动化控制和安全联锁的；
3、本岗位（工序）存在重大安全隐患尚未完成整改的；
4、本岗位（工序）采用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备的。
5、岗位设置床铺等休息设施的。
6、本岗位发生重伤以上事故的。
泰安市岱岳区安全生产监督管理局文件
泰岱安监〔2010〕108号
★
转发《关于在危险化学品企业
开展岗位安全达标活动的通知》的通知
各乡镇安监办、园区安监科和化工企业：
现将市安监局《关于在危险化学品企业开展岗位安全达标活动的通知》（泰安监发〔2010〕72号）转发给你们，并提出如下要求，请一并抓好贯彻落实。
一、高度重视，加强领导。
要充分认识到开展岗位安全达标活动的重要意义，岗位安全生产工作是企业安全生产“双基”工作的落脚点，只有每个岗位安全，才能保证整个企业的安全生产，才能实现企业安全发展、有效发展。
企业的主要负责人要务必高度重视此项工作，安排专人进行负责，指导督促企业内所有岗位开展达标活动，并给予充分资源支持，确保活动的顺利开展。
二、制定方案，扎实推进。
区安监局根据全区企业情况，拟定了需要开展达标活动的企业名单、达标比例和进度（附后），各有关化工企业要根据要求制定岗位达标活动实施方案，明确参加活动的岗位、达标时间、责任人、达标活动的奖惩措施、定期考核要求等有关内容。
所在乡镇安监办、园区安监科要督促各企业将实施方案于9月30日前报区安监局（邮箱：
tdajek@）。
三、做好结合，注重实效。
岗位达标活动要与企业安全标准化创建工作紧密结合起来，已经达到安全标准化的企业要根据新标准重新完善，同时开展岗位达标活动；没有达到安全标准化的企业，要与岗位达标活动同步实施；新取证企业要在取得安全生产许可证后两个月内同时开展安全标准化创建和岗位达标活动。
活动的开展要注重实效，突出岗位风险管理和工作细节，要做到持续改进，保证运行质量，真正实现企业安全生产水平的全面提升。
请各乡镇安监办、园区安监科立即将此文件下发至各化工企业，并将活动中发现的问题及时反馈到区安监二科。
附：
1、岱岳区化工企业岗位达标活动计划表
2、泰安监发〔2010〕72号文
二〇一〇年九月十日
岱岳区化工企业岗位达标活动计划表
序号
企业名称
达标岗位数量
达标时间
全部达标时间
备注
1
新矿集团泰山盐化工分公司
60%
2010.11.30
2011.10.30
2
泰安阳光硅业科技有限公司
50%
2010.12.30
2011.12.30
3
泰安市固瑞特精细化工有限公司
50%
2010.12.30
2011.12.30
4
泰安华辰化工有限公司
50%
2010.12.30
2011.12.30
5
泰安新力源表面材料有限公司
50%
2010.12.30
2011.12.30
6
山东泰山史宾莎涂料有限公司
50%
2010.12.30
2011.12.30
7
泰安联合生物化学科技有限公司
50%
2010.11.30
2011.12.30
8
山东国润生物农药有限责任公司
50%
2010.12.30
2011.12.30
9
泰安市日新油漆制造有限公司
50%
2010.12.30
2012.06.30
10
泰安市岱岳区平安乙炔气厂
50%
2010.12.30
2011.12.30
11
泰安市利邦农化有限公司
50%
2010.12.30
2011.12.30
12
泰安市金利达化工厂
50%
2010.12.30
2012.06.30
13
泰安市溶解乙炔厂
50%
2010.12.30
2011.12.30
14
泰安市岱岳区山口氧气厂
50%
2010.12.30
2011.12.30
15
泰安固特涂料有限公司
50%
2010.12.30
2011.12.30
16
泰安国泰调配剂厂
50%
2010.12.30
2011.12.30
17
泰安深燃液化天然气利用有限公司
50%
2010.12.30
2011.12.30
18
泰安鑫鑫化工有限公司
50%
2011.06.30
2012.06.30
19
泰安市信和化工有限公司
50%
2011.06.30
2012.06.30
20
泰安市迪诺化工有限公司
50%
2011.06.30
2012.06.30
关于在危险化学品企业
开展岗位安全达标活动的通知
泰安监发〔2010〕72号
各县、市、区安监局：
为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和《山东省人民政府关于贯彻落实国发〔2010〕23号文件进一步加强企业安全生产工作的通知》（鲁政发〔2010〕77号）文件精神，深入开展“安全生产基层基础年”活动，强化危险化学品企业安全生产基层基础工作，市安监局研究决定在全市危险化学品企业开展岗位安全达标活动，现将有关事项通知如下：
一、目的意义
企业是安全生产的责任主体，岗位是企业安全管理的基本单元，是安全生产的前沿阵地，只有做好每个岗位的安全生产工作，才能保证企业生产安全。
开展危险化学品企业岗位安全达标活动是国务院和省、市政府的要求，是全省“安全生产基层基础年”活动的重要内容，是强化企业基层基础工作、巩固和提高安全标准化运行质量的的重要手段，是提高生产一线从业人员安全技术素质、消除“三违”现象，促进危险化学品安全生产形势持续稳定好转的重要保障。
二、开展范围
全市所有危险化学品生产企业；各化工、医药生产企业；危险化学品储存企业。
危险化学品经营企业可参照开展。
岗位指企业相对独立的一个工艺生产操作单元，该岗位涉及的有关人员能相对集中工作（企业可以根据各自的生产特点和生产组织状况划分岗位安全达标创建的单元），相关辅助岗位可并入该操作单元。
三、达标标准
达标岗位
升级会员 