设施更新改造大修理工程管理规定.docx

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设施更新改造大修理工程管理规定

设施更新改造大修理工程管理规定

1目的

为加强管道线路及站场设施大项目修理、更新改造工程管理，提高工程的投资效益，制定本规定。

2范围

本规定适用于公司站场设施及管道线路大项目修理、更新改造工程项目的管理。

不适用于按新建管道工程管理的项目。

3术语和定义

3.1限上项目

本规定所所称的限上项目是指所有油气储运项目、安全环保隐患治理项目、节能减排项目、更新改造项目，以及投资50万元以上的大修理项目。

3.2限下项目

本规定所称的限下项目是指计划金额在50万元以下的大项目修理。

4职责

4.1管道处

4.1.1组织对管道线路限上项目初步设计或技术方案的审查。

4.1.2负责对管道线路限上项目的招标方案和招标文件中的技术要求或技术方案、评分办法及标准以及其他与技术相关内容进行审核。

4.1.3组织对管道线项目质量、进度等方面的抽查。

4.1.4组织管道线路项目的竣工验收和抽查。

4.1.5参与审查输油气管道线路大项目修理、更新改造项目建议计划。

4.1.6协调大项目修理、更新改造项目的其他相关工作。

4.1.7负责组织所辖范围内3000万元及以上项目的审查工作，并上报天然气与管道分公司。

4.2生产运行处

4.2.1负责公司站场上项目初步设计、技术规格书、技术方案等的技术审核与项目管理工作；

4.2.2负责公司站场项目的技术方案、招标计划、招标文件和评审结果的审批；

4.2.3负责超过原投资方案的工程项目变更的审批；

4.2.4负责公司重点工程项目关键工序的现场监督检查工作；负责公司站场限上项目的全过程监督、抽查工作；

4.2.5组织站场项目投产试运、竣工验收工作。

4.3规划计划处

负责对所属各单位上报更新改造和大修理项目建议计划进行汇总，负责组织立项审批。

4.4所属各单位

4.4.1经营计划部门

负责大项目修理、更新改造项目的编制、设计委托及申报。

4.4.2管道管理部门

4.4.2.1负责组织管道线路限上项目的设计初步审查、投标单位资格预审、施工管理及工程预验收等。

4.4.2.2组织实施管道线路限下项目的设计审查、施工单位招投标、施工管理以及竣工验收等。

4.4.2.3负责组织对施工图纸、施工方案的审查。

4.4.2.4负责组织对大项目修理、更新改造项目风险进行识别，对项目风险进行归口管理。

4.4.3生产管理部门

4.4.3.1负责组织站场限上项目的设计初步审查、投标单位资格预审、施工管理及工程预验收等。

4.4.3.2组织实施站场限下项目的设计审查、施工单位招投标、施工管理以及竣工验收等。

4.4.3.3负责组织对施工图纸、施工方案的审查。

4.4.3.4负责组织对大项目修理、更新改造项目风险进行识别，对项目风险进行归口管理。

4.4.4物资采购部门

负责更新改造、大修项目所需物料的ERP系统填报工作。

5管理内容

5.1工程项目立项

所属各单位经营计划部门按照规划计划处下达的编制工程项目建议书的通知，根据实际需要、管道及设备使用年限、运行状况、大修周期等情况，编制更新改造和大修理项目建议计划上报规划计划处，按照《投资项目前期管理程序》要求实施项目前期工作的管理和下达等工作。

5.2技术方案或初步设计的编制

所属各单位根据规划计划处下达的项目前期工作计划，组织（或委托）进行技术方案或初步设计及相关技术规格书的编制工作。

技术方案至少应包括以下内容:

a）工程概况、主要工程量及技术经济指标；

b）编制工程技术方案的依据和原则,详细列出方案编制依据的标准、规范、管理办法和规定等，要求全面详细、有据可查。

c）工程技术方案的基础数据和工艺、热力、电力等参数的计算成果；

d）主要设备选型、方案设计总图、工作原理和流程示意图、控制原理图、主要部件图等；

e）消防、安全配置与环保；

f）施工内容及质量、安全技术要求;

g）QHSE风险分析及防控措施；

h）投资估算与分析；

i）工程实施进度与安排等。

5.3技术方案或初步设计的审查

5.2.1依据技术规范、标准，管道处组织对管道线路限上项目技术方案或初步设计进行审查；生产运行处组织对站场限上项目技术方案或初步设计进行审查。

5.2.2所属各单位管道管理部门、生产管理部门组织对限下项目技术方案或初步设计进行审查，以满足设计、施工要求。

5.2.3管道处、生产运行处组织审查的限上项目，由本专业业务主管组织相关方面的专家、技术或专业管理人员以会议或其他形式进行审查。

技术方案或初步设计的审查内容应至少包括：

a）编制项目方案的依据和原则、遵循的标准、规范和规定；

b）项目的工程概况、主要工程量及技术经济指标；

c）是否满足生产实际需要；

d）主要设备、材料选型、重要部件结构是否合理；

e）项目方案的基础数据或设计等参数的计算成果；

f）主材选取原则、方案设计总图、流程示意图、电气原理图、主要部件图等是否合理；

g）消防、安全、环保设施；

h）投资估算与分析；

i）项目实施进度与安排等。

j）方案是否合理，是否有多方案对比；

k）HSE方面是否符合要求等。

5.2.4限上项目审查后，管道处、生产运行处应形成书面审查意见，及时反馈相关单位并进行修改、完善，由项目所属单位组织编制施工图并负责审查。

5.2.5所属各单位管道管理部门、生产管理部门组织审查的限下项目，可参照限上项目执行。

5.3施工、监理单位的选择

5.3.1所属各输油气单位根据公司“大项目修理、更新改造”计划的安排，在市场准入目录中选择大项目修理、更新改造项目的施工、监理单位；需要招投标时，执行《招标管理程序》。

5.3.2各单位与中标单位签订相关合同并报公司规划计划处审批。

5.4施工组织设计、施工方案的编制及审查

5.4.1由施工单位依据设计单位提供的施工图纸编制施工方案、施工组织设计等技术文件。

5.4.2施工图纸、施工组织设计、施工方案审查

5.4.2.1更新改造大修理项目的施工图纸、施工方案和施工组织设计均由各单位生产管理部门或管道管理部门组织审查，并形成书面审查意见。

5.4.2.2设计单位和施工单位根据所属各单位的审查意见对施工图纸、施工方案和施工组织设计进行修改完善后，报所属单位生产或管道管理部门复核。

5.5更新改造大修理项目物资采购招标

5.5.1更新改造大修理项目的设备、材料采办招标应在技术规格书等技术文件经生产部门审查通过后，由采购主管部门按《招标管理程序》组织实施。

5.5.2安装工程占主要比例的自制设备招标与工程一起执行《招标管理程序》。

5.5.3各单位与生产处、管道处批复的中标单位签订相关合同并报公司规划计划处审批。

5.6项目施工管理

5.6.1承包方管理

对工程施工、监理等承包方的管理，执行《物资供应商、承包方管理程序》及《承包方HSE管理规定》。

5.6.2施工进度管理

对工程施工进度的管理，执行《建设项目进度控制管理规定》。

5.6.3工程质量管理

对工程施工质量的管理，执行《建设项目质量管理规定》。

5.6.4HSE管理

对工程安全环保的管理，执行《建设项目实施管理程序》5.7.2条款要求和《工程施工作业环境保护管理规定》要求。

5.6.5施工过程检查

5.6.5.1管道处、生产运行处组织对限上项目的工程项目进行施工质量、进度、安全环保管理等方面的现场抽查；

5.6.5.2所属各单位管道管理部门、生产管理部门负责对限上项目、限下项目的施工质量、进度、安全环保进行监督、管理；

5.6.5.3对于计划下达到站队的定额维修项目，由相关站队组织实施，对施工质量、进度、安全环保进行监督、管理；由管道管理部门、生产管理部门组织对施工质量、进度、安全环保管理等方面进行现场抽查。

5.6.6管道处组织对管道线路工程项目进行飞行检查，执行《在役管道线路更新改造大修理工程飞行检查管理规定》。

5.6.7对高风险项目作业无论投资大小，在工程施工期间，相关基层站队应指派专人进行现场监护，所属各单位管道管理部门、生产管理部门对高风险项目作业和基层站队的现场监护应进行不定期抽检。

5.7工程变更

更新改造大修理项目实施过程中变更管理执行《建设项目变更管理规定》。

5.8项目验收

5.8.1工程竣工并经投产试运行检验合格后，所属各单位负责组织编制工程竣工资料和竣工验收文件，做好工程竣工验收的准备工作。

5.8.2限下项目验收

5.8.2.1限下项目由所属各单位自行组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收,验收意见上报生产运行处或管道处备案。

5.8.2.2在竣工验收工作中出现的遗留问题由所属各单位组织整改完善。

5.8.2.3公司生产运行处或管道处按不少于项目总数10%的比例进行抽查。

5.8.3限上项目验收

5.8.3.1工程竣工后，对限上项目，先由所属各单位管道管理部门或生产管理部门组织项目的预验收，对其不合格项限期整改后，报公司管道处或生产运行处对其进行竣工验收。

5.8.3.2管道处或生产运行处组织进行竣工验收，验收意见报主管领导批准后，下发至所属各单位。

5.8.3.3在竣工验收工作中出现的遗留问题由所属各单位组织整改，并经管道处、生产运行处组织确认整改结果，合格后存档。

5.8.4竣工资料的管理，执行《基本建设项目档案管理规定》。

5.9更新改造大修理工程项目技术评价

5.9.1限下工程项目

工程项目投产后，所属各单位自行组织对主要运行参数等进行测试、分析，并形成技术评价报告上报管道处或生产运行处备案。

5.9.2限上工程项目

工程项目投产后，公司管道处或生产运行处组织相关单位对主要运行参数等技术指标进行测试、分析，形成技术评价报告。

5.9.3更新改造大修理工程项目后评价

更新改造大修理工程项目后评价工作具体执行《投资项目后评价管理程序》。

5.10基础数据更新

竣工验收后，应通知相关业务部门，对工程有关资料进行更新，应将线路走向变化、埋深、起止桩号、改造前后管道长度变化、改造后管道材质、壁厚、弯头的管径、壁厚、度数以及曲率半径等信息收集到竣工资料中，并将以上信息录入信息系统，同时对相关作业指导书或预案等资料进行分析、修订。

6流程

暂无

7相关文件

7.1相关的公司体系文件

7.1.1《投资项目前期管理程序》

7.1.2《招标管理程序》

7.1.3《物资供应商、承包方管理程序》

7.1.4《承包方HSE管理规定》

7.1.5《建设项目进度控制管理规定》

7.1.6《建设项目质量管理规定》

7.1.7《建设项目实施管理程序》

7.1.8《工程施工作业环境保护管理规定》

7.1.9《在役管道线路更新改造大修理工程飞行检查管理规定》

7.1.10《建设项目变更管理规定》

7.1.11《基本建设项目档案管理规定》

7.1.12《投资项目后评价管理程序》

7.2相关的法律法规、标准、规范和依据性文件

7.2.1SY/T-5918《埋地钢质管道外防腐层修复技术规范》

8记录

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