肇东市农产品质量安全检验检测站部门预算.docx

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肇东市农产品质量安全检验检测站部门预算

肇东市农产品质量安全检验检测站部门预算

2018

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、编报范围及人员构成

第二部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府一般公共预算经济分类支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门政府性基金经济分类支出表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、一般公共预算“三公经费”情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分

肇东市农产品质量安全检验检测站概况

一、部门主要职责

突出对全市农产品质量安全执法检验、日常性检验、农产品质量安全标准的宣传和对千家万户农产品生产指导职能，负责指导农产品生产基地、农贸市场、批发市场和连锁超市的检验检测和技术培训工作，承担对广大农民和农产品生产者质量安全方面的标准宣传贯彻、技术培训、技术咨询和技术服务工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，农产品质量安全检验检测站内设4个股室：

办公室、业务一室、业务二室、档案室。

三、汇编范围及人员构成

2018年纳入部门预算汇编范围的收支包括农产品质量安全检验检测站的全部收入和支出。

2018年农产品质量安全检验检测站编制6人，实有人数为5人。

其中：

在职职工5人，离休0人，退休1人。

第二部分

肇东市农产品质量安全检验检测站2018年部门预算表

（见附件）

第三部分

肇东市农产品质量安全检验检测站2018年

部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

2018年收支总预算62.47万元。

二、部门收入预算情况说明

2018年收入预算62.47万元，其中：

上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入62.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出62.47万元，其中：

基本支出52.47万元，占84%；项目支出10万元，占16%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算为62.47万元。

收入包括：

一般公共预算拨款62.47万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。

支出包括：

农林水支出50.22万元，社会保障和就业支出8.34万元，医疗卫生与计划生育支出2.10万元，住房保障支出1.81万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款62.47万元，比2017年执行数增加11.26万元，主要是机关事业单位工作人员养老保险制度改革，财政匹配机关事业单位工作人员养老保险。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水（类）支出50.22万元，占80%；社会保障和就业（类）支出8.34万元，占13%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.10万元，占3.3%；住房保障支出1.81万元，占2.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、农林水（类）农业（款）行政运行（项）2018年预算数为50.22万元，比2017年执行数增加9.01万元，增长18%。

专项支出10万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口和未归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位2017年无退休人员。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为8.34万元，比2017年执行数增加8.34万元，增长100%。

主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2.10万元，比2017年执行数增加2.10万元，增长100%。

主要原因是单位为职工缴纳的基本医疗保险费列本科目。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为1.81万元，比2017年执行数增加1.81万元，增长100%。

主要原因是人员工资增加基数增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出52.47万元，其中：

人员经费51.57万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费（统筹外）、抚恤金、生活补助、奖励金、他对个人和家庭的补助等；

公用经费0.9万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、大型修缮、物物资储备、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故政府性基金预算支出表无数据。

八、一般公共预算“三公经费”情况说明

2018年“三公经费”预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公经费”预算与上年相比，减少0万元，主要原因是按照上级要求我市对“三公经费”支出进行压减。

2018年公务用车购置数0辆，保有量0辆。

2018年因公出国（境）团组0个，人数0人。

2018年公务接待0批次，人数0人。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年机关运行经费预算安排10.90万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）政府采购情况

2018年部门采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年国有资产2.8万元，其中：

固定资产2.8万元，流动资产0万元；办公用房0平方米，价值0万元；轿车0辆，价值0万元；价值100万元以上设备0台套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年按照上级文件要求，将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。

第四部分

名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算财政拨款：

是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二、政府性基金预算财政拨款：

是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除上述各项以外的收入。

六、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费：

反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。