龟鳖生态养殖项目计划书.docx
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龟鳖生态养殖项目计划书
一、概要……………………………………………………………………………1
二、公司概述………………………………………………………………………2
2.1公司的宗旨………………………………………………………………...3
2.2公司的名称、性质、注册资金、规模…………………………………..3
2.3公司经营理念……………………………………………………………..4
2.4相对价值增值……………………………………………………………..4
2.5公司设施…………………………………………………………………..4
2.6管理团队…………………………………………………………………4
2.7部门职责及配置………………………………………………………….4
三、产品与服务……………………………………………………………………5
3.1产品………………………………………………………………………..5
3.2产品………………………………………………………………………..5
3.3应用前景…………………………………………………………………...5
3.4未来规划………………………………………………………………….5
四、市场及竞争分析………………………………………………………………5
4.1市场描述…………………………………………………………………...5
4.2竞争分析…………………………………………………………………..8
4.3目标市场分析………………………………………………………..8
4.4目标消费群………………………………………………………………..11
五、公司经营战略………………………………………………………………11
5.1产品策略…………………………………………………………………..11
5.2价格策略…………………………………………………………………..12
5.3战略伙伴…………………………………………………………………..12
5.4销售渠道………………………………………………………………….12
5.5推广政策…………………………………………………………………..13
六、财务分析…………………………………………………………………...13
6.1资金来源与运用…………………………………………………………13
6.2成本费用表………………………………………………………………13
6.3收入预估表………………………………………………………………15
6.4利润表……………………………………………………………………15
6.5项目敏感性分析…………………………………………………………15
七、风险投资及对策………………………………………………………...16
7.1市场及技术风险…………………………………………………………16
7.2管理风险…………………………………………………………………16
7.3防盗风险…………………………………………………………………16
7.4解决方案…………………………………………………………………16
7.5退出方式…………………………………………………………………16
八、假定公司能够提供的利益………………………………………………….17
8.1总体的资金需求…………………………………………………………17
8.2在这一轮融资中需要的是哪一年………………………………………17
8.3如何使用这些资金………………………………………………………17
8.4投资人可以得到的回报…………………………………………………17
九、总结……………………………………………………………………….17
〔一〕概要
改革开放以来，中国经济不断发展，人们的生活水平越来越高。
对食物的要求也越来越高，但对食物的安全性的要求也逐渐提高。
24岁的牛小姐本来是北京烤鸭的忠实拥趸，以前要是一个月不吃烤鸭，保证会馋得受不了。
但两年前肆虐全球的禽流感让她不得不割舍多年的挚爱，虽然北京烤鸭至今仍然非常安全，但看到全世界乃至全国各地不断出现禽流感疫情，还是让牛小姐心有余悸。
在相信“病从口入”俗语的中国消费者看来，我们吃东西要从最开始的吃得饱到后来吃得好，而现在，则是要吃得健康、吃得安全。
这其中，动物食品的质量和安全备受广大消费者的关心。
12月10日，记者在北京市街头随机采访了12位市民，当谈及动物食品安全时，口蹄疫、疯牛病、禽流感等字眼被普遍提及，大家对如何加强动物的源头管理都非常关注。
口蹄疫、疯牛病、禽流感、狂犬病……现在，越来越多的因动物而引起的食品安全和公共安全问题受到社会的广泛关注。
2003年，“非典”的全面爆发更是让我们对自己的朋友——动物有了更多的认识。
一直以来，如何管好动物，不要让“非典”那样让人心悸的事情再次发生就一直是我们不懈努力的目标。
而本公司主要针对人们对食物的安全性的创建的石龟养殖有限责任公司，公司主要大力发展养殖业，使之成为具有生态效益，社会效益，经济效益的大产业，为广大农民开创一条新的致富路，为社会提供绿色无污染、保健、鲜美、野味、安全的食品，在丰富人们生活的同时，也保护自然环境及生态平衡，并且公司可以大量提供石龟，使其在食用和药用方面得到补充，我们在养殖石龟的过程中采取的是楼房养殖，会每天坚持换水，所用的水是打井抽上来的，确保没有自来水中的漂白剂和净水剂。
水质无污染，做到生态健康，提高了石龟的品质，使其营养价值和药用价值更高。
养殖石龟符合《野生动物保护法》的要求。
该法第十七条规定：
“国家鼓励驯养繁殖野生动物。
”石龟属于国家二级水生野生保护动物。
所以，驯养繁殖石龟符合《野生动物保护法》的要求。
二是有利于保护增殖石龟资源。
人工驯养繁殖石龟的产蛋数量和孵化率比天然状态下明显提高，一个种龟每年可产蛋4～8个，能孵化出子龟3～6个，大大增加了石龟的数量，从而达到保护增殖石龟资源的目的。
三是石龟具有很高的药用价值。
石龟，肉质鲜美，营养丰富，具有滋阴壮阳、去湿解毒、消肿抗癌益肝润肺等效用，对奇难杂症也有一定疗效。
不少港、澳、台及海外华人喜用此龟作养颜、保健、除湿毒、防治肿瘤，或用于补阴救脱等，一些癌症患者不远万里回国寻龟治病。
四是可以形成旅游景点、景观，可作为宠物用于观赏。
因此，驯养繁殖石龟可以与生态旅游结合起来，建成生态旅游景点、景观。
五是有利于陶冶性情，健康长寿。
石龟，性情温顺，很少生病，是有名的长寿动物，素有“千年乌龟”之美誉。
对其长期驯养繁殖者，也会在潜移默化之中达到修养身心、陶冶性情、健康长寿的美好境界。
所以，我们认为生活是民生之本，凡是一个好的企业必然是以人为本，因为只有这样，企业才能长久的生存下去。
（二）公司概述
2.1公司的宗旨
发展水产健康安全龟鳖养殖业，培养新一代高素质水产科技人才，带动广大农民养殖致富。
2.2公司的名称、性质、注册资金、规模
名称：
生态石龟养殖有限责任公司
性质：
有限责任公司
注册资金：
70万元人民币
规模：
15年7人
5年以后视收益而定
2.3公司经营理念
先吸纳投资人的资金作为公司的创业资本，各股东根据投入的资金的多少来确定所持的股份的多少，来对公司享有相应的权利和承担相应的责任，由投资人与公司员工共同持股这样可以取得双赢，不仅投资者可以取得收益，而且还可以促进员工的工作积极性提高生产效率。
财物全部实行透明化，每月将财务报表公开由投资者和员工共同监督。
公司开设约需要70万，50万为龟苗投资，5万用于生产设备的投资，基础建设5万，10万用于前期流动资金.
公司注册资金为70万由各投资者承担。
公司预计于第五年开始盈利，预计平均年销售利润率为30%、投资回报率为105%。
风险资本在6年后以转让方式退出。
2.4相对价值增值
公司提供绿色无污染、保健、鲜美、野味、安全的石龟，在丰富人们生活的同时，也保护自然环境及生态平衡，每天坚持换水，所用的水是打井抽上来的，确保没有自来水中的漂白剂和净水剂。
保证水质无污染，生态养殖，提高了石龟的质量。
2.5公司设施
2.5.1办公场所：
租用郊外的废弃楼作为办公场所，划分养殖场地、饲料室、作业室、设备管理室、员工休息室等。
2.5.2其他设备：
水泵、摄像头、防报警器、冰箱、电脑、电话、办公桌椅、文具类办公用品等.
2.6管理团队
公司性质为有限责任公司，初期组织结构根据不同职位的管理需求将采取以产品为划分方式的事业部制组织结构，由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设饲养部、销售推广部、生产部、财务部4个部门。
初期拟定公司人员规模7人。
2.7部门职责及配置
董事会：
公司的股东代表组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。
总经理：
负责公司各方面的经营管理，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，制定和监督企业战略实施。
饲养部：
分别负责饲养石龟、生长观察、场地清洁、病害防治、饲料管理及基层员工日常工作指导和管理。
销售推广部：
负责公司总体的营销和推广活动，决定公司的营销策略和推广措施，并对营销和推广工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。
生产部：
负责生产，控制从原料到产品的整个生产管理过程，协调生产和销售的矛盾。
财务部：
负责资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理。
（三）产品与服务
3.1产品
主要针对人们对食物的安全性担忧问题，我们在养殖石龟的过程中采取的是楼房养殖，会每天坚持换水，保证水质无污染，做到生态健康，提高了石龟的品质，为社会提供绿色无污染、保健、鲜美、野味、安全的食品，在丰富人们生活的同时，也保护自然环境及生态平衡，并且公司可以大量提供石龟，使其在食用和药用方面得到补充，使其营养价值和药用价值更高。
3.2服务
以点带面，全面发展。
以金钱龟驯养繁殖大户的成功经验宣传、带动广大群众参与，逐步扩大驯养繁殖范围，形成强劲的金钱龟驯养繁殖产业。
积极开展金钱龟驯养繁殖技术研究和推广工作。
组织科研人员，联系重点养殖户，开展金钱龟驯养繁殖技术研究，重点攻破全人工驯养繁殖亲本的培养研究，以增加亲本来源，同时还要在龟池设计、饵料结构、防病治病、提高受精率和孵化率等方面开展研究，并将研究成熟的技术在群众中推广应用。
3.3应用前景
驯养繁殖石龟是一个高投入、高产出的产业，其经济效益、社会效益、生态效益都非常显著。
经济效益以养殖3只亲龟（1雄2雌）算，需投资5万元（本篇文章参考2011年的金钱龟价格行情）;按每只雌龟年产蛋6个，孵化率70%，每只子龟3000元算，年收入可达：
3000元×2×6个×702.52万元按每只亲龟年成本500元算，年成本为：
500元×3=1500元。
年利润：
2.52万元—1500元=2.37万元，5万元投资，三年即可收回。
社会效益驯养繁殖石龟是优质、高值、高效的产业，是调整渔业产业结构，提高农民收入的很好途径。
以推广养殖200户，每户养殖亲龟20只（6雄14雌）算，每年可增加产值：
3000×200×14×6×703528万元，也就是每年可为养殖户增加3千多万元的收入，有利于促进山区农民致富奔小康步伐。
生态效益驯养繁殖石龟有利于保护野生石龟资源，使其资源量不断增加，对于保护石龟种群和种质，保持生态平衡，都有积极意义。
同时，驯养繁殖石龟是生态型产业，绿色工程，对环境不会造成污染。
3.4未来规划
在石龟身上植入芯片，观察其生长状态，为消费者提供远程养殖石龟的机会。
（四）市场分析
4.1市场描述
一、当前石龟市场状况
2011年7月至今，石龟市场出现了两大特点：
1.价格下跌。
2011年7月刚出壳的石龟新苗（个体重10克左右）的最高单价800元左右，现在（2012年4月）的次新苗（个体重3-5两）才卖400—500元（折算为10克左右的新苗价格约200元左右），其价格已经下跌了600元，下跌了75%。
石龟种龟、商品龟的价格均有不同程度的下跌。
2.交易低迷。
“追高杀跌”是大众心理，价格下跌的石龟市场也不例外，相比2011年7月之前的石龟高价格时期，实际交易量明显减少。
二、原因分析
物价涨跌平常事，石龟价格大幅下跌，有其必然的原因和规律：
1.苗价透支。
2007年以来，石龟新苗的价格逐年上升，每年涨价幅度在20%—50%，2010年石龟新苗单价涨至300元，市场比较健康。
然而，2011年7月，受多种因素影响，刚出壳的石龟新苗销售单价涨到800元左右，涨价幅度达170%，远远超过往年合理的涨价幅度，透支了未来3年左右的涨价空间。
物极必反，涨得快，跌得快。
当年8月开始，石龟新苗价格急转直下，大幅下跌。
2.商品越位。
商品石龟（加温养殖的石龟和不加温但吃得多长得快的石龟）吃得多，长得快，其原有的生长规律和生理系统完全被打乱，生殖功能紊乱，不宜作种龟繁殖，只适宜用于煲汤、作菜、食用、药用，本来应该按照比种龟低很多的价格销售。
但是，由于近年养殖石龟的利润很高，尤其是优质种龟的养殖利润好、收益年龄长（每年都有卖龟苗的收入），引来了很多新手，优质种龟根本无法满足新手“购种”和老养殖户“扩种”的需求，商品石龟自然成了毫不知情的新手（很多新手根本不知道商品石龟不能作种龟）购买的“种龟”，商品石龟的交易价格自然是种龟的价格。
有些养殖户虽然逐步明白商品石龟不能作种龟，但是种龟价格比商品石龟的价格高很多，自然不愿意将商品石龟按照肉龟价格卖。
无良商贩为了赚取高额利润更是味着良心说大话，公然说商品龟能作种，甚至说商品龟就是种龟，自欺欺人，唯利是图。
在这种情况下，大量商品龟越位为“种龟”，市场只有“种龟”，没有可供食用消费的肉龟，高价格很难让商品石龟进入终端消费市场，一旦新手“购种”、“扩种”需求量不足，就会出现石龟的供应量大于需求量而导致价格下跌。
3.无良乱市。
市场越好，则骗子越多。
无良商贩利用养殖户（尤其是新手）贪图价格便宜等心理，以报低价为诱饵，将北石龟混作南石龟卖，将病龟、打水龟当作健康龟卖，将商品龟（温室龟、肉龟）、近亲龟当作种龟卖，以劣充优，鱼目混珠，令不少养殖户上当蒙受损失，既打击了养殖户的信心，更扰乱了市场交易秩序，对石龟市场带来很大的负面影响。
最近，某地曾出现1个人挑着2筐“越南石龟”，在沿街叫卖，3—5两的“越南石龟”开价200元一只。
不懂鉴别真假越南石龟的人信以为真，以讹传讹。
后来，当地一个养殖越南石龟的人听说了赶过去想买些便宜货，到现场一看才知上当：
这些所谓的“越南石龟”全部是中华草龟（市场单价约20元左右）。
4.经济下行。
国家经济增速放缓，经济环境不理想，大气候决定小气候，龟鳖行业的各个龟鳖品种均不同程度地出现价格下跌、交易低迷等现象，石龟是其中一个典型。
5.周期轮回。
物价有涨有跌是自然规律，升久必跌，跌久必升，石龟价格自然也不例外。
从市场行情周期来看，一般5年左右为一个周期，石龟价格从2007年至2011年逐年上涨，正好是5年左右，价格进入高涨阶段后迅速下跌，基本符合周期规律。
三、影响情况
事物是一分为二的，这次龟价下跌，有利有弊，总体上是利大于弊：
1.不利影响。
石龟价格下跌，对于石龟养殖户的短期养殖利润影响较大，尤其是对2011年高价购买石龟新苗的养殖户的心理和经济上带来较大的不利影响。
2.有利影响。
石龟跌价，让价格回归到合理价位，挤破泡沫，消除炒作，将多年来累积的价格风险降到最低，对于石龟养殖业的持续健康发展，具有特别深远而重要的意义。
四、市场趋势
展望未来，石龟市场将会更加理性，进入一个“大浪淘沙，优胜劣汰”的分化阶段：
1.养户“优胜劣汰”。
市场差最能考验和分化不同的养殖户，这次石龟价格下跌会让很多心态不健康、养殖不理性、盲目跟风的养殖户远离石龟养殖行业，留下来的将是素质较高、心态较好的优质养殖户。
一些对石龟养殖行业有研究和爱好的人，包括因为以前石龟价格太高而没有机会进入石龟养殖业的新人，都会逐步加入来，成为石龟养殖业的主力军。
2.品质“优胜劣汰”。
经过这次市场的大调整大洗礼，交易价格秩序会日益规范，“按质定价”将成为交易价格确定的根本准则，品质好的石龟价格较高，品质差的石龟价格较低：
能够作种的石龟种苗的价格会较高，不能作种的商品石龟将回归到其食用、药用的角色，会以较低的价格进入消费市场。
预计2012年或2013年，品质好的能作种的石龟新苗（第一代苗）单价在360元左右，品质差的不能作种的石龟新苗（第二、三、四代苗）单价在300元以下，甚至更低。
五、利润分析
长期养殖既能够实现商品价值的增加，又能够化解短期商品价格波动的风险，实现综合加权平均收益（利润）。
1.目前龟鳖市场处于供不应求阶段，虽然近几年有不少市场进入者，但由于龟鳖养殖从苗到成品要3-5年的时间，市场目前处于养殖中期，需求量大，供应不足，市场空白较大。
2.石龟还有很多比养猪、养鸡更容易赚钱的优势，比如不用请工人发工资、喂养食物少、工作量少、管理成本低，等等。
目前，2012年出壳的优质龟苗（第一代苗，这种优质龟苗体质强健，按专业养殖技术养殖一般没有死亡）。
3.市场价每只1500元左右，按商品龟养殖方式再养2年左右可长至2.2斤左右，按目前商品龟每斤1500元左右计算，销售收入达3000多元，扣除2年的喂养等成本60元（每年约30元）和购苗成本360元，每只可实现利润2580元，利润很高：
即使作最坏打算，商品龟按每斤1000元计算，销售收入达2200多元，扣除2年的喂养等成本60元（每年约30元）和购苗成本360元，每只可实现利润1780元，利润依旧很高，更不会亏损。
4.如果将这些龟仿野生成优质种龟，则利润更高：
优质龟苗仿野生成优质种龟后，每只种龟每年产出约8只龟苗，每只龟苗售价按360元计算，扣除每只种龟的喂养成本约30元，每只种龟每年可以为养殖户提供2640多元的净收入。
优质种龟的产苗期少则几十年，多则超百年，其长久可观的利润可想而知
4.2竞争分析
根据本行业的特点，对企业的宏观环境，微观环境以及行业竞争及企业情况进行分析评价
4.2.1宏观环境分析：
包括政治因素、经济因素和技术因素四个方面的总体环境描述从而分析出对于我们所立足的行业的影响。
生产要与实际环境相结合，“十五”期间工作重点是资源开发和环境保护并举，注重环境保护和社会综合效益。
绿色产业在我国极具发展潜力
4.2.2经济因素：
当前，我国经济快增长。
饮食业飞速发展，从而，为石龟养殖产业提供了前所未有的市场机会，市场的大量需求不仅使我们的企业可以快速发展，同时，可能的进入这也给我们带来了压力，促使我们对于成本节约和质量提升的要求日趋强烈。
4.2.3社会因素：
居民的消费结构的升级，对于高档的产品需求越来越大。
尤其是北京、天津、上海等地。
对于食物质量的要求和食物安全的追求的观念已深入人心，那些可以促进人们生活健康的食物需求量大增。
4.2.4技术因素：
政府、企业和科研机构对于促进人们生活健康的相关问题的重视，有益于促进技术的更新换代。
这为我们的企业带来了更大的压力和竞争力。
4.3竞争环境的分析
企业的竞争环境包括五个方面。
供应商的还价能力；买家讨价还价的能力；新进入者的威胁；替代品威胁；行业现有企业竞争。
4.3.1供应商的还价能力
供应商影响企业的竞争环境的主要方式是控制龟苗资源。
提高价格并以此榨取买家的盈利，降低所提供产品的质量，影响购买成本。
由于我们的石龟养殖产业市场目前较好，龟苗来源相对比较广泛。
可以不用过多的考虑供应商，而将主力放在严格控制原龟苗质量，广泛选取供应商避免出现恶意联盟、控制原料而引起的非正常损失。
4.3.2购买者的还价能力
购买者也能对行业盈利造成威胁，购买者通过强行压低价格、要更高的质量或更多的服务，从而降低产品的盈利水平和市场接受度。
我们的购买者主要分为各类型大型酒店，经销商，以及药店.
大型酒店购买行为具有以下特征：
①对于质量敏感性较高，质量是其首要关注点
②大多属于集团购买行为。
从目前市场看替代品的替代程度一般，市场发展空间很大。
通过市场调查发现：
在广西甚至中国，该行业几乎火热状态，且几乎面前市场上的需求量远远大于供求量，且绝大多数居民都愿意购买绿色健康的食品。
如果我们的石龟养殖能够使成本上相对降低，质量也可靠，售后服务方面也很好。
通过石龟的销售可以使企业获得更多的顾客过度价值，购买者的讨价还价能力可以控制在合理的范围内。
经销商的购买行为具有以下特征
①也属于集团购买行为
②属于中间商，其面对的是二级批发商或是终端用户，有较完善的销售网络，控制市场能力较强
③对于石龟的利润空间有较高的要求，对于石龟的知名度和未来前景也较为关注
④对品牌无明显的忠诚倾向，更注重利益
针对此类购买者，应考虑到其对持续利润的要求，加强石龟养殖品牌建设和市场支持，同时销售网络的控制和区域划分应充分重视。
4.3.3新进入者的威胁
行业新进入者有步骤、有目的的进入某一行业时，通常会带来大量的资金和额外的生产能力，并会分割市场份额。
新进入者的威胁的大小取决于一家新的企业进入该行业的可能性，进入壁垒，以及预期的报复等。
我们的石龟养殖目前处于严重的不饱和状态，供不应求，市场前景广阔，也比较支持。
因此，对于新进入者吸引较大。
新进入者的进入障碍是技术壁垒，我们目前的进入时间较早，对技术的把握比较高，以及在目标市场所建立的技术标准将成为新进入者的主要门槛。
为了建立我们的市场领先地位，我们要加大对于技术研发的投入。
保持领先发展的优势，在成本和技术上始终占据有利位置。
提高新进入者进入的壁垒与门槛。
4.3.4替代品的威胁
替代品将给我们的产品带来威胁，替代品带来的竞争压力较大。
对于替代品，我们无法用技术来给其造成威胁。
因此，对现有石龟养殖经营威胁最大。
目前，我们的产品的主要替代品有：
1价格较低的巴西龟
2进口的鳄龟等
但是，以目前的社会状况来看。
①中的巴西龟市场已全面打开。
几乎在全国各地都能见到巴西龟，因为它观赏性强，食用性好，巴西龟在各地城市饭店的玻璃缸中畅游，而销量最大的是广州市场，主食方法是火锅；作为观赏动物，巴西龟备受人们的喜爱，我们经常看到许多商贩走街串巷卖巴西龟苗和小鳖苗，在上海、广州、青岛等大中城市的花鸟市场上，巴西龟在宠物龟中销量第一。
从养殖的情况看，因为鳖的市场跌近低谷，以巴西龟代替部分鳖为养殖场带来希望，巴西龟最大的优点就是生长快，加温养殖，年增重750克，市场价只有20元左右/斤，苗价居高不下，坚挺在6元以上，养殖利润较薄，但以量取胜，追求规模效益。
巴西龟追求的低端市场，所以，在中高端市场的竞争力方面，我们更具备优势。
而②中，鳄龟种苗价格居高不下，由美国人说了算，因为鳄龟基本上全部依赖进口目前进口鳄龟手续繁杂，需要国家濒危野生动物进口许可批文；海关验关，报关单核对；动物检疫，隔离观察等，因此做鳄龟生意的人经过办批文等多道手续花费较大，转手后一般售价很高。
因此，在目前的环境下，我们的石龟更具竞争优势。
4.3.5行业现有企业竞争
目前市场上存在是大量的散养户，与其相比我们拥有专业的龟鳖养殖技术，并且有一定的规模，具有较强的竞争力，应集中整合散户的市场，从而扩大销售量，提高市场占有额。
国际竞争对手：
国际上的发达国家虽然技术含量比较高，但对于此方面发展较少，此方面的技术也不是很完善。
在中国市场上国际竞争对手所带来的压力也不大。
但日后可能会进入中国市场。
所以，在国外竞争对手没进入中国市场之前，我们必须先发展自己的品牌，加大市场占有率，提高知名度，提高我们产品的质量。
目前比较有名的龟鳖养殖企业有十多家，且多集中在两广地区，他们的竞争力比较强，进入市场时间长，在市场上有一定的份额。
因此我企业在发展的前期应避免与其直接交锋，利用自己生态养殖的特色打开市场。
4.3目标市场分析
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