宝应县卫生培训中心度预算公开.docx
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宝应县卫生培训中心度预算公开
宝应县卫生培训中心2018年度预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.承担全县卫生技术人员、管理人员的继续教育。
2.短期培训和会议。
3.带病回乡老军人就诊工作。
4．其他后勤管理工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括培训中心、门诊部。
本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：
宝应县卫生培训中心本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
1.做好全县卫生技术人员、管理人员的继续教育。
2.做好短期培训和会议。
3.做好返乡老军人就诊工作。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表
2018年度部门收支预算总表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
56.00
一、一般公共服务支出
一、基本支出
1.一般公共预算
56.00
二、外交支出
二、项目支出
133.00
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
77.00
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
133.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
133.00
当年支出小计
133.00
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
133.00
支出合计
133.00
公开02表
2018年部门收入预算总表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
项目名称
金额
收入总计
133.00
一般公共预算资金
小计
56.00
公共财政拨款（补助）资金
56.00
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
77.00
事业收入
经营收入
其他收入
77.00
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
其中：
动用上年结转和结余资金
公开03表
2018年度部门支出预算总表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
133.00
133.00
公开04表
2018年度部门财政拨款收支预算总表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
56.00
一、基本支出
二、政府性基金预算
二、项目支出
56.00
三、单位预留机动经费
收入合计
56.00
支出合计
56.00
公开05表
2018年度部门财政拨款支出预算表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
56.00
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
56.00
公开06表
2018年度部门财政拨款基本支出预算表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
基本支出预算安排数
合计
0.00
公开07表
2018年度部门一般公共预算支出预算表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
56.00
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
56.00
公开08表
2018年度部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
基本支出预算安排
合计
0.00
公开09表
2018年度部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
公开10表
2018年度部门政府性基金支出预算表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
210
医疗卫生与计划生育支出
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
公开11表
2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出预算安排数
合计
0.00
公开12表
2018年部门政府采购预算表
单位名称：
宝应县卫生培训中心
单位：
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
15.50
培训工作经费
13.00
办公用纸
集中采购
4.00
办公自动化耗材
集中采购
4.00
打印机
集中采购
0.25
电冰箱
集中采购
0.40
复印机
集中采购
0.50
计算机
集中采购
0.40
家用空调器
集中采购
1.20
文化用品
集中采购
2.25
在乡老军人药费
2.50
办公用纸
集中采购
0.40
办公自动化耗材
集中采购
1.00
打印机
集中采购
0.25
计算机
集中采购
0.40
文化用品
集中采购
0.45
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本表反映宝应县卫生培训中心年度总体收支预算情况。
宝应县卫生培训中心2018年度收入、支出预算总计133万元，与上年相比收、支预算总计各减少45万元，减少25.28%。
主要原因是由于2016-2017年度中心对外工作餐业务停运近1年，2018年度相关收入必然受影响而导致减少。
（一）收入预算总计133万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计56万元。
（1）一般公共预算收入预算56万元，与上年相比增加28万元，增长100%。
主要原因是由于闲置用房租借给县中医医院做大学生公寓，新增纳入预算非税收入30万元。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比持平。
3．其他资金收入预算总计77万元。
与上年相比减少73万元，减少48.67%。
主要原因由于2016-2017年度中心对外工作餐业务停运近1年，2018年度相关收入受影响减少而导致。
4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比持平。
（二）支出预算总计133万元。
包括：
1．医疗卫生与计划生育支出133万元，主要用于人员支出和运营支出。
与上年相比减少45万元，减少25.28%。
主要原因是由于2016-2017年度中心对外工作餐业务停运近1年，2018年度相关收入受影响，其相关运营成本也相应减少而导致。
2.结转下年资金预算为0万元。
此外，基本支出预算为0万元。
与上年相比持平。
项目支出预算为133万元。
与上年相比减少45万元，减少25.28%。
主要原因是由于2016-2017年度中心对外工作餐业务停运近1年，2018年度相关收入受影响，其相关运营成本也相应减少而导致。
单位预留机动经费预算为0万元。
与上年相比持平。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
宝应县卫生培训中心本年收入预算合计133万元，其中：
一般公共预算收入56万元，占42.11%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金77万元，占57.89%；
上年结转资金0万元，占0%。
图1：
收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
宝应县卫生培训中心本年支出预算合计133万元，其中：
基本支出0万元，占0%；
项目支出133万元，占100%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
图2：
支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
宝应县卫生培训中心2018年度财政拨款收、支总预算56万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28万元，增长100%。
主要原因是由于闲置用房租借给县中医医院做大学生公寓，新增纳入预算非税收入30万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
宝应县卫生培训中心2018年财政拨款预算支出56万元，占本年支出合计的42.11%。
与上年相比，财政拨款支出增加28万元，增长100%。
主要原因是由于闲置用房租借给县中医医院做大学生公寓，新增非税收入30万元，这部分收入纳入财政拨款预算支出。
其中：
医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出56万元，与上年相比增加28万元，增长100%。
主要原因是由于闲置用房租借给县中医医院做大学生公寓，新增非税收入30万元，这部分收入纳入财政拨款预算支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
宝应县卫生培训中心2018年度财政拨款基本支出预算0万元。
与上年相比持平。
七、一般公共预算支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
宝应县卫生培训中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算56万元，与上年相比增加28万元，增长100%。
主要原因是由于闲置用房租借给县中医医院做大学生公寓，新增非税收入30万元，这部分收入纳入财政拨款预算支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
宝应县卫生培训中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元。
与上年相比持平。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
宝应县卫生培训中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年相比持平。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年相比持平。
宝应县卫生培训中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比持平。
宝应县卫生培训中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年相比持平。
。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
宝应县卫生培训中心2018年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比持平。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
本单位属于事业单位，一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比持平。
十二、政府采购支出预算情况说明
本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。
2018年度政府采购支出预算总额10.1万元，其中：
拟采购货物支出4万元、拟购买服务支出6.1万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比持平。
支出为0万元，与上年相比持平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：
指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：
包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：
指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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